Финансово-экономическое обоснование потребности в

Финансово-экономическое обоснование потребности
в средствах по плану мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в Кашинском районе на 2013-2018 годы
«Дошкольное образование»
Мероприятие 1. Создание дополнительных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также вариативных
форм организации дошкольного образования.
В рамках данного мероприятия запланированы расходы в сумме: 2013 г. 1092,0 тыс. руб., дополнительная потребность составляет 2540,0 тыс. руб.,, на
2014-2018 гг. в бюджете Кашинского района расходы на реализацию данного
мероприятия не запланированы, но дополнительная потребность составляет
3500,0 тыс. руб. Из них: на создание дополнительных мест в действующих
дошкольных образовательных организациях за счет эффективного
использования имеющихся площадей, в том числе участие в программе
софинасирования расходов на проведение капитального ремонта: 2013 г. – 1092
тыс. руб., 2014-2018 гг. – расходы в бюджете Кашинского района не
запланированы, дополнительная потребность составляет 2700,0 тыс. руб.,
организация подвоза детей в дошкольные образовательные учреждения: в 2013
г. – не осуществляется, в 2014-2018 гг. дополнительная потребность составляет
200,0 тыс. руб., а также участие в реализации мероприятий Федеральной
целевой программы модернизации системы дошкольного образования: в 2013 г.
потребность составляет 2540,0 тыс. руб. на оснащение дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с требованиями реализации
образовательной программы, в 2014 г. потребность составляет 600,0 тыс. руб.
Мероприятие 2. Обновление требований к условиям предоставления
услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
Бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Мероприятие 3. Создание условий предоставления дошкольного
образования в соответствии с нормативными требованиями
На обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения
дошкольных образовательных организаций в 2013 году запланированы средства
в муниципальном бюджете в размере 186,8 тыс. руб., а так же за счет средств
регионального бюджета из фонда софинансирования расходов 186,8 тыс. руб. В
2014-2018 годах потребность составляет 5500,0 тыс. руб. на создание условий
соответствующих электробезопасности, безопасности пребывания детей в ДОУ
(установка системы видеонаблюдения, ремонт периметрального ограждения,
замена входных дверей).
В рамках муниципального задания муниципальным бюджетным
учреждениям
дошкольного
образования
на
организацию
оказания
2
муниципальных услуг (выполнения работ) за исключением расходов на
выплату заработной платы педагогическим работникам и начислений на оплату
труда в муниципальном бюджете в 2013 году предусмотрены субсидии в объеме
22654,3 тыс. руб., в 2014-2015 гг. 52700,5 тыс.руб. На 2016-2018 года средства
будут запланированы при формировании муниципального бюджета на данный
плановый период.
Мероприятие
4.
Организация
внедрения
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования
На создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
2013-2018 гг. в бюджете Кашинского района не предусмотрены, потребность
составляет 6500,0 тыс. руб.
Мероприятие 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования
Из муниципального бюджета на подготовку, повышение квалификации и
переподготовка педагогических работников дошкольного образования в 2013
году запланированы средства в размере 50,0 тыс.руб., в 2014 -2015 годах
потребность составляет 750,0 тыс. руб. На 2016-2018 года средства будут
запланированы при формировании муниципального бюджета на данный
плановый период.
Мероприятие 6. Внедрение системы оценки качества дошкольного
образования
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками организаций дошкольного образования
На оплату труда педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597) в бюджете Кашинского района запланированы
расходы в сумме 33474,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета 9544,6 тыс. руб.
На 2014 год требуются бюджетные ассигнования в сумме 33626,3 тыс.
руб. На 2015-2018 годы необходимо по 33626,3 тыс. руб. ежегодно.
На оплату труда руководителей дошкольных образовательных
организаций в рамках введения эффективного контракта в 2013 г. 3579,6 тыс.
руб., в 2014-2018 гг. для стимулирования деятельности руководителей
дополнительная потребность составляет 1440,0 тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 8. Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
3
«Общее образование»
Мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению
условий для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов начального и основного общего образования
В рамках мероприятия запланированы расходы областного бюджета на
предоставление субвенций МО «Кашинский район» на обеспечение
образовательного процесса в объеме 10614,4 тыс. руб., потребность в 2014 г. 15292,0 тыс. руб., в 2015 г. – 12155,0 тыс. руб., в 2016-2018 гг. – 10155,0 тыс.
руб. ежегодно,
Из них в рамках мероприятия запланированы расходы на:
1.
обеспечение условий для внедрения ФГОС: 2013 г. – 4066,0 тыс., руб.,
2014 г. – 4277,0 тыс., руб., 2015-2018 г. – 4486,0 тыс. руб., в том числе на:

приобретение
учебно-лабораторного
для
муниципальных
общеобразовательных учреждений Кашинского района в рамках комплекса
мер по модернизации общего образования в объеме: в 2013 г.2196,0 тыс. руб.,
в 2014 г. – 2310,0 тыс. руб., в 2015-2018 г. – 2423,0 тыс. руб. ежегодно;

приобретение учебной литературы для пополнения фондов библиотек
муниципальных образовательных учреждений Кашинского района в рамках
комплекса мер по модернизации общего образованиям в объеме: в 2013 г.
1870,0 тыс. руб., в 2014 г. – 500,0 тыс. руб., в 2015-2018 гг. – 300,0 тыс. руб.
ежегодно;

повышение квалификации руководителей, педагогических работников
общеобразовательных организаций по вопросам введения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в объеме: в 2013 г. 150,0 тыс. руб. в 20142018 гг. – по 200,0 тыс. руб. ежегодно.
2.
В муниципальном бюджете предусмотрены средства в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и
обратно в объеме 2661,9 тыс. руб. на условиях софинансирования с
областными средствами в объеме 2109,5 тыс.руб.. На 2014 - 2015 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11552,5 тыс. руб.
3.
На создание условий общеобразовательным учреждениям Кашинского
района для проведение капитального ремонта, мероприятий по комплексной
безопасности зданий общеобразовательных учреждений и энергосбережению
из муниципального бюджета в 2013 г. в объеме 1195,0 тыс. руб., средства
областного бюджета — в 2013 году не предусмотрены, потребность: в 2014 г.
– 6800,0 тыс. руб., в 2015 г. – 3500,0 тыс. руб., в 2016-2018 годах – по 1500,0
тыс. руб.
4.
Создание условий для дистанционного обучения детей: потребность:
2013-2018 гг. по 30,0 тыс. руб. ежегодно
5.
На обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
432,0 тыс. руб. ежегодно.
4
Мероприятие 2. Совершенствование муниципальной системы
мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 3. Использование методических рекомендаций по
корректировке основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом
региональных исследований
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала педагогических
работников системы общего образования Кашинского района, создание
условий для повышения квалификации педагогических работников в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала педагогических
работников системы общего образования Кашинского района, создание
условий для повышения квалификации педагогических работников в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования.
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 6. Разработка и реализация муниципальных
мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных
условиях
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками организаций общего
образования
На 2013 год на оплату труда педагогическим работникам образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
предусмотрены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме
71374,7 тыс. руб.
На 2014-2018 гг. необходимы бюджетные ассигнования из областного
бюджета в сумме 71374,7 тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций общего образования
На оплату труда руководителей образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, в муниципальном бюджете
5
запланированы расходы: в 2013 г. – 2613,2 тыс. руб., потребность в 2014-2018
гг. составляет 2613,2 тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
«Дополнительное образование детей»
Мероприятие 1. Разработка и реализация муниципальной
межведомственной программы развития дополнительного образования
детей
Расходы осуществляются по следующим направлениям:
Формирование эффективной образовательной сети и развитие
инфраструктуры дополнительного образования детей в том числе на:
повышение
качества
дополнительных
образовательных
услуг
предоставляемых общеобразовательными учреждениями, в том числе, в рамках
ФГОС, в 2013 г.в объеме 468,1 тыс. руб., в 2014-2018 гг. по 500,0 тыс. руб.
ежегодно;
создание сайтов в организациях дополнительного образования детей и
предоставление на них данных по показателям эффективности деятельности
организаций в 2013 г. 15,0 тыс. руб., в2014-2018 гг. – по 15,0 тыс. руб. ежегодно;
совершенствование
деятельности
организаций
дополнительного
образования детей по организации летнего образовательного отдыха детей, в
том числе капитальный ремонт в 2013 г. в объеме 2318,4 тыс. руб., потребность
в 2014 г. – 4000,0 тыс. руб., в 2015 г. – 3000, 0 тыс. руб., в 2016 г. – 2000,0 тыс.
руб. в 2017-2018 гг. – по 1000,0 тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования
детей
На приведение условий в соответствие с требованиями нормами и
положений законодательства в 2013 г. в объеме 424,1 тыс. руб., потребность
составляет: 2013 г. – 850,0 тыс. руб., в 2014-2018 гг. по 1000,0 тыс. руб.
ежегодно.
Мероприятие 3. Разработка современной модели организации
дополнительного образования детей
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования детей
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 5. Создание муниципальной системы оценки качества
дополнительного образования детей
Финансовое обеспечение не предусмотрено.
6
Мероприятие 6. Реализация Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов
На реализацию Концепции общенациональной системы развития молодых
талантов в части создания условий для проведения мероприятий с
обучающимися, организация и участие во всероссийских мероприятиях в 2013 г.
финансирование не предусмотрено, потребность на 2014-2018 гг. 2500,0 тыс.
руб. ежегодно.
Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими
работниками
государственных
организаций
дополнительного образования детей
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»:
На оплату труда педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в 2013 году запланированы бюджетные
ассигнования в сумме 13299,6 тыс. руб. На 2014-2018 гг. необходимы
бюджетные ассигнования в сумме 13299,6 тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования в части установления взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
дополнительного образования детей
На оплату труда руководителям организаций дополнительного
образования в муниципальном бюджете запланированы расходы в 2013-2015 гг.
в сумме 865,7 тыс. руб. ежегодно, в 2016-2018 гг. – потребность составит 865,7
тыс. руб. ежегодно.
Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы
дополнительного образования детей
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей
Мероприятие не требует финансового обеспечения.
Заведующий отделом образования
администрации Кашинского района
___________________ Ю.В.Давыдова
«Согласовано»
Начальник финансового управления
__________________ С.В.Суханова
7
8