Проведение мониторинга исполнения муниципальных заданий

1
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Проведение мониторинга исполнения муниципальных заданий на
предоставление муниципальных услуг за 1 полугодие 2010 года
В соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского
округа от 21.06.2010 № 1871 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за
исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг
муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа» комитетом
образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитетом здравоохранения,
экологии и социального развития представлены в адрес финансового управления комитета
финансов сводные отчеты и пояснительные записки по фактическому исполнению
муниципальных заданий за 6 месяцев 2010 года в разрезе учреждений по видам
муниципальных услуг.
При этом необходимо отметить, что муниципальные задания по учреждениям
образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также по учреждениям
здравоохранения на оказание муниципальных услуг на 2010 год утверждены в
соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденных постановлением Главы
Петрозаводского городского округа от 11.07.2007 № 1604 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета города
Петрозаводска».
В 2010 года постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
от 03.06.2010 года № 1618 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых населению Петрозаводского городского округа, по которым на
регулярной основе проводится оценка потребности в их предоставлении» утвержден
новый Перечень муниципальных услуг, в котором были определены муниципальные
услуги в области социальной защиты.
1. ОБРАЗОВАНИЕ.
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за
счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в сфере образования
установлены следующие муниципальные услуги:
1. организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
дошкольными образовательными учреждениями различных видов;
2. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам;
3. организация предоставления дополнительного образования;
4. организация отдыха детей в каникулярное время;
5. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
6. прочие услуги в области образования (предоставление услуг муниципальными
образовательными учреждениями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей).
Указанные
муниципальные
услуги
предоставляются
на
территории
Петрозаводского
городского
округа
67
муниципальными
дошкольными
образовательными учреждениями, 42 общеобразовательными учреждениями (в том числе
МОУ «Интернат № 47»), детскими домами (№№ 1, 2, 4), 11 образовательными
учреждениями дополнительного образования детей.
2
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
В системе учреждений дополнительного образования работают 7 детско-юношеских
спортивных школ, детский театральный центр, детско-юношеский центр, дворец и дом
творчества детей и юношества.
1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов.
Наименование услуги: общеразвивающая услуга дошкольного образования для детей
с 3 до 7 лет.
Единица измерения: количество воспитанников.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу детям в количестве 12 084 человек.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество воспитанников на 2010 год составляет 12 017 детей.
Отклонение составляет 67 воспитанников. Это обусловлено тем, что при
формировании муниципального задания по МДОУ «Детский сад № 89» на 2010 год не
были учтены дети с тяжелыми нарушениями речи в количестве 67 человек.
Наименование учреждения
Количество обучающихся
Отклонение
по Приказу
по сводному
отчету
МДОУ «Детский сад № 89»
195
262
-67
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 12 176 воспитанников, что на 92 воспитанника больше
планируемого количества воспитанников в 2010 году. Это обусловлено открытием в 2010
году МДОУ «Детский сад № 101».
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях на
2010 год составляет 549 719,8 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 512 735,31 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 36 984,5 тыс. руб.
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа на 2010 год
бюджетные ассигнования утверждены:
Целевая статья
Бюджетные ассигнования
на 01.01.2010г.
на 01.07.2010г.
4209900
542 200,3
555 722,0
5058603
3 219,5
3 296,3
0700500
0
529,8
5202800
0
140,3
7950900
4 300,0
3 471,8
Итого
549 719,8
563 160,2
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 310 988,3 тыс. руб. или 56,6% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Фактически достигнутые натуральные показатели «Оборудование помещений
образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПин (РПН)»,
«Обеспеченность учебно-воспитательного процесса методическими пособиями»
соответствует плановым и составляют соответственно 97,4% при плане 100% и 90% при
плане 100%.
3
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Фактический показатель «Количество воспитанников, получивших логопедическую
помощь» составляет 83,1% при плане 100%.
Натуральный показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов)»
соответствует плановому и составляет 98%.
Фактический показатель «Регулярность получения услуги каждым ребенком. Ранний
возраст (1-3 года) (посещаемость)» составляет 71,7% при плане 100%, «Регулярность
получения услуги каждым ребенком. Дошкольный возраст (3-7 года) (посещаемость)» 76,4% при плане 100%. Данные показатели определяют уровень адаптации детей раннего
возраста к условиям детского сада.
Показатель «Охват детей системой дополнительного образования (бесплатное)»
составляет 36,6% при плане 68,7%. По информации комитета по вопросам образования…
при наличии достаточной стимулирующей составляющей в утвержденном ФОТ
дошкольных
образовательных
учреждений,
охват
воспитанников
системой
дополнительного образования будет увеличен, так как данную услугу оказывают
непосредственно педагогические работники дошкольных учреждений в рамках
образовательных программ МДОУ.
Удовлетворенность родителей услугами дошкольного образования составляет 99%
при плане 100%.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало, за исключением МДОУ «Детский сад № 111», МДОУ «Детский сад №
126» (травма ребенка).
Таким образом, данная муниципальная услуга востребована.
2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам.
Наименование услуги: услуга общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) образования для детей с 6 до 18 лет.
Единица измерения: количество обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 23 147 обучающимся.
Однако в соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг» планируемое количество обучающихся на 2010 год составляет 23 071 человека.
Отклонение составляет 76 воспитанников. Это обусловлено тем, что при
формировании муниципального задания по МОУ «СОШ № 46» на 2010 год не были
учтены дети, обучающиеся по программе V вида в количестве 76 человек.
Наименование
Количество обучающихся
Отклонение
учреждения
по Приказу
по сводному отчету
МОУ «СОШ № 46»
601
677
-76
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 23 163 обучающихся или 100,1% от планируемого количества
обучающихся 23 147 человек, при этом по ряду школ выявлено превышение факта над
планом, в том числе по:
Наименование
Количество обучающихся
Отклонение
учреждения
план
факт
МОУ «СОШ № 3»
718
731
-13
МОУ «СОШ № 12»
308
309
-1
МОУ «СОШ № 32»
73
74
-1
МОУ «СОШ № 33»
771
805
-34
4
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
МОУ «СОШ № 34»
МОУ «СОШ № 45»
МОУ «Петровская
школа»
704
452
328
834
455
492
-30
-3
-164
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях на
2010 год составляет 750 552,0 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 736 816,7 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 13 735,3 тыс. руб., в том числе значительно
снижение плановых показателей в сводном отчете от плановых показателей,
утвержденных в муниципальных заданиях на 2010 год (Приложение № 1 к Приказу),
установлено по следующим муниципальным общеобразовательным учреждениям:
Наименование
Плановый объем услуг на 2010 год
Отклонение
учреждения
по Приказу
по сводному отчету
МОУ «СОШ № 1»
26 012,0
26 181,7
-169,7
МОУ «СОШ № 5»
16 925,3
19 625,3
-2700,0
МОУ «СОШ № 7»
16 305,1
16 304,4
0,7
МОУ «СОШ № 12»
13 745,2
12 745,4
999,8
МОУ «Лицей №13»
23 376,3
23 476,1
-99,8
МОУ «СОШ № 14»
22 235,9
21 235,9
1000,0
МОУ «Финно-угорская
21 071,7
17 530,8
3 540,9
школа»
МОУ «СОШ № 19»
6 266,2
4 769,5
1 496,7
МОУ «Университетский
18 215,3
28 330,6
-10 115,3
лицей»
МОУ «СОШ № 29»
8 068,0
13 559,8
-5 491,8
МОУ «СОШ № 32»
8 745,3
7 745,3
1 000,0
МОУ «СОШ № 33»
24 416,2
23 416,5
999,7
МОУ «СОШ № 34»
20 721,4
20 570,8
150,6
МОУ «СОШ № 35»
8 547,8
7 547,8
1 000,0
МОУ «Гимназия № 37»
20 952,9
20 934,8
18,1
МОУ «СОШ № 38»
19 892,0
19 889,6
2,4
МОУ «Лицей №1»
45 335,0
44 965,2
369,8
МОУ «СОШ № 42»
27 303,5
30 003,5
-2 700,0
МОУ «СОШ № 45»
16 058,0
15 996,8
61,2
МОУ «СОШ № 46»
20 279,7
22 846,3
-2 566,6
МОУ «Школа -интернат
23 040,0
23 572,2
-532,2
№47»
Всего
407 512,8
421 248,3
-13 735,5
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа на 2010 год
бюджетные ассигнования утверждены:
Целевая статья
Бюджетные ассигнования
на 01.01.2010г.
на 01.07.2010г.
4219900
123 479,8
135 314,5
5203200
593 757,0
571 481,7
7950100
700,0
700,0
7950900
8 500,0
6 729,9
5
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
5058603
5210210
4339900
5210209
Итого
443,0
100,0
3 379,2
20 193,0
750 552,0
449,2
100,0
3 248,3
20 232,7
738 256,3
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 461 875,8 тыс. руб. или 61,5% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатель «Средняя наполняемость классов» (по ступеням образования)
приближается к установленной СанПиНами норме в 25 человек, в общеобразовательных
классах средняя наполняемость составляет 26 человека. В учреждениях повышенного
статуса сохраняется достаточно высокий показатель наполняемости общеобразовательных
классов: 554 класса открыты с наполняемостью больше 25 человек, из них 90 классов – с
наполняемостью более 30 человек. Также 139 классов открыты с наполняемостью менее
25 человек, низкий уровень наполняемости характерен для отдаленных школ.
В последние три года отмечается стабильный набор детей на первую ступень
обучения. В текущем учебном году прием в первые классы общеобразовательных
учреждений составил 2 558 человек, что на 146 человек больше, чем в предыдущем
учебном году.
Анализ демографической ситуации показал, что наблюдается сокращение числа
обучающихся старшей ступени. Так 86,4% школ испытывают затруднения при
комплектовании классов третьей ступени (имеют по одному классу или классы с малой
наполняемостью).
Выполнение показателей «Количество предписаний надзорных органов.
Оборудование помещений образовательного учреждения в соответствии с требованиями
СанПиН (ГПН)», «Оборудование помещений образовательного учреждения в
соответствии с требованиями СанПиН (РПН)» (МОУ, МДОУ, МОУ ДОД) осуществляется
в плановом порядке.
Фактический показатель «Обеспеченность учебно-воспитательного процесса
методическими пособиями» в ряде общеобразовательных учреждений ниже планового
показателя. Это обусловлено тем, что значительный объем субвенции на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного образования направлен на выплату заработной платы и уплату страховых
взносов.
Показатели «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатами)», «Объем
реализации общеобразовательных программ начального общего образования в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса каждым обучающимся»,
«Объем реализации общеобразовательных программ основного общего образования в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса каждым обучающимся»,
«Объем реализации общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса каждым
обучающимся», «Результаты образовательной деятельности прошедших ГИА (ЕГЭ по
образовательным предметам)», «Средняя отметка по НФ ГИА (9 класс, обязательные
предметы)» соответствуют плановым показателям.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2010 году выпускников 9
классов свидетельствуют о выполнении муниципальными общеобразовательными
учреждениями государственных требований к содержанию, уровню и качеству
подготовки выпускников.
6
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Результаты выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010
году подтверждают достаточно хороший уровень знаний обучающихся по большинству
учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало, за исключением МОУ «СОШ №2» (создание безопасных условий
организации учебно-воспитательного процесса), МОУ «СОШ № 19» (обучение на дому).
Таким образом, данная муниципальная услуга востребована.
3. Организация предоставления дополнительного образования.
Наименование услуги: услуга дополнительного образования для детей с 6 до 18
лет.
Единица измерения: количество обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 14 996 обучающимся.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество обучающихся на 2010 год составляет 14 977 человека.
Таким образом, отклонение составляет 19 обучающихся, в том числе по:
Наименование
Количество обучающихся
Отклонение
учреждения
по Приказу
по сводному отчету
МОУ ДОД «ДТЦ»
1 484
1 503
-19
Всего
1 484
1 503
-19
По информации комитета образования… в представленном сводном отчете по
фактическому исполнению муниципальных заданий за 6 месяцев 2010 года по
учреждению МОУ ДОД «ДТЦ» количество обучающихся указано не верно. Правильным
следует считать плановый показатель в количестве 1 484 обучающихся.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 15 963 обучающихся или 106,5% от планируемого количества
обучающихся 14 996 человек.
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях на
2010 год составляет 72 966,4 тыс. руб., что соответствует планируемым годовым объемам,
утвержденных в муниципальных заданиях на 2010 год (Приказ комитета по вопросам
образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг»).
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа бюджетные
ассигнования по лицевому счету 0101400000 по целевой статье 4230000 «Учреждения по
внешкольной работе с детьми» по состоянию на 01.01.2010г. утверждены в объеме
72 966,4 тыс. руб., на 01.07.2010г. – в объеме 71 522,3 тыс. руб. Лимиты бюджетных
обязательств доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 42 711,6 тыс. руб. или 58,5% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатели «Оборудование помещений образовательного учреждения в
соответствии с требованиями СанПин (РПН)», «Обеспеченность учебно-воспитательного
процесса методическими пособиями», «Обеспеченность кадрами (укомплектованность
кадрами)» выполнены в полном объеме (100%).
Удовлетворенность родителей услугами дошкольного образования составляет 100%
при плане 100%.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
7
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Таким образом, данная муниципальная услуга востребована. Эффективность работы
учреждений дополнительного образования и удовлетворенность населения городского
округа их качеством оценивается при проведении процедур лицензирования и
государственной аккредитации учреждений, мониторингов анкетирования родителей
(законных представителей).
4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Информация не представлена.
5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Наименование услуги: организация и осуществление общегородских мероприятий и
проектов в сфере молодежной политики, потребители услуги – молодые жители
городского округа от 14 до 30 лет, предоставляются следующие услуги:
- проведение мероприятий для молодежи, организация программ и проектов;
- информирование жителей о предстоящих мероприятиях через портал «Молодежь
Петрозаводска», иные Интернет-ресурсы, печатные и телевизионные СМИ.
Единица измерения: количество мероприятий и проектов.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу по 35 мероприятиям, в т.ч. 28
мероприятий, 1 программа и 6 долгосрочных проектов.
В соответствии с Приказом комитета образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» планируемое
количество мероприятий и проектов на 2010 год составляет 35.
Таким образом, отклонений нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составило
29 мероприятий, в т.ч. 22 мероприятия, 1 программа (не завершена), 6 проектов (3 из них
завершены) или 82,8% от планируемого количества.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждениям, оказывающим несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем
услуг также приведен в разрезе муниципальных
учреждений.
Показатели качества услуги находятся на высоком уровне. Обязательное наличие
положений. Сценарных планов проведения мероприятий: план 100%, факт 100%.
Соответствие проводимых мероприятий приоритетным направлениям муниципальной
молодежной политики: план 100%, факт 100%. Положительная оценка проведенных
мероприятий среди молодежи: план 70%, факт 82,25%.
6. Прочие услуги в области образования.
Наименование услуги: услуга содержания и воспитания воспитанников с 1,5 до 18
лет.
Единица измерения: количество обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 187 обучающимся, что
соответствует натуральным показателям, утвержденным в муниципальных заданиях на
2010 год по муниципальным учреждениям, подведомственным комитету по вопросам
образования… (Приказ комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
8
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 173 обучающихся или 92,5% от планируемого количества
обучающихся 187 человек.
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях на
2010 год составляет 45 653,94 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» планируемый
годовой объем услуг составляет 49 239,48 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 3 585,54 тыс. руб.
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа на 2010 год
бюджетные ассигнования утверждены:
Целевая статья
Бюджетные ассигнования
на 01.01.2010г.
на 01.07.2010г.
4249900
899,0
956,0
5210202
45 920,0
43 105,5
Итого
46 819,0
44 061,5
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 25 989,55 тыс. руб. или 56,9% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Фактически достигнутые натуральные показатели «Оборудование помещений
образовательного учреждения в соответствии с требованиями СанПин (ГПН)»,
«Обеспеченность учебно-воспитательного процесса методическими пособиями»
составляют 90,3% при плане 100% и 93,3% при плане 100% соответственно.
Показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатами)» составляет
99,7% при плане 100%.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
2. КУЛЬТУРА.
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за
счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в сфере культуры установлены
следующие муниципальные услуги:
1. организация предоставления дополнительного образования детям в области
культуры и искусства;
2. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
3. создание условий для организации досуга, развития художественного творчества и
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (на базе
учреждений клубного типа), организация и проведение массовых культурных городских
мероприятий для населения городского округа;
4. создание условий для организации выставочной деятельности в области
изобразительного искусства.
Указанные
муниципальные
услуги
предоставляются
на
территории
Петрозаводского городского округа 5 учреждениями дополнительного образования детей,
Централизованной библиотечной сетью, включающей в себя 15 библиотек, социальнокультурным центром, представленного шестью филиалами, Городским выставочным
залом, танцевальным клубом «Ритм».
В системе учреждений дополнительного образования работают две музыкальные
школы, музыкально-хоровая школа, школа искусств и художественная школа.
9
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
1. Организация предоставления дополнительного образования детям в области
культуры и искусства.
В рамках исполнения данной муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа муниципальными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей предоставляются следующие услуги:
1.1 Наименование услуги: обучение детей по образовательным программам
художественно-эстетической направленности.
Единица измерения: академический час (урок)/количество обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 2 369 обучающимся в количестве
229 146 академических часов, что соответствует натуральным показателям,
утвержденным в муниципальных заданиях на 2010 год по муниципальным учреждениям,
подведомственным комитету по вопросам образования… (Приказ комитета по вопросам
образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 2 363 обучающихся или 99,7% от планируемого количества
обучающихся 2 369 человек, 122 315 академических часов или 53,4% от планируемого
количества академических часов 229 146.
1.2 Наименование услуги: организация и проведение культурно-образовательных,
культурно-просветительских мероприятий.
Единица измерения: мероприятие.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году провести 210 мероприятий и соответствует утвержденным
натуральным показателям в муниципальных заданиях на 2010 год по каждому
учреждению (Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года в разрезе
учреждений составило 184 мероприятий или 86,8% от планируемого в количестве 212
мероприятий.
В соответствии с планами работ и спецификой учреждений дополнительного
образования детей основная часть мероприятий проходит в 1 полугодии.
Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на
2010 год составляет 63 481,4 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 63 241,8 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 239,6 тыс. руб., в том числе по следующим
муниципальным образовательным учреждениям, что обусловлено уточнением плановых
показателей на 2010 год:
Наименование
Плановый объем услуг на 2010 год
Отклонение
учреждения
по Приказу
по сводному отчету
МОУ ДОД «Детская
20 491,2
20 567,0
-75,8
музыкальная школа
№1 им.Г.Синисало»
МОУ ДОД «Детская
13 366,8
13 416,2
-49,4
музыкально-хоровая
школа»
МОУ ДОД «Детская
8 683,9
8 721,4
-37,5
музыкальная школа
10
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
им.Г. Свиридова»
МОУ ДОД «Детская
16 235,1
16 294,8
-59,7
школа искусств»
МОУ ДОД «Детская
4 464,8
4 482,0
-17,2
художественная
школа»
Всего
63 241,8
63 481,4
-239,6
В связи с чем, комитетом образования… будут внесены соответствующие изменения
в Приказ комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг».
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.02.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4230000 «Учреждения по
внешкольной работе с детьми» утверждены в объеме 63 481,4 тыс. руб., на 01.07.2010
года – 63 599,2 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 01.07.2010 года доведены в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 36 729,4 тыс. руб. или 57,9% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:
Наименование услуги: обучение детей по образовательным программам
художественно-эстетической направленности.
1. показатель «Условия размещения и режим работы учреждений должен
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и правилам
пожарной безопасности» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, а также правилам пожарной безопасности;
2. показатель «Оснащенность специальным оборудованием, музыкальными
инструментами в соответствии с образовательной программой» выполнен в полном
объеме в соответствии с образовательными программами;
3.
показатель
«Достижение
непосредственных
результатов
реализации
образовательной программы»:
3.1. фактический среднегодовой контингент обучающихся составляет 2 315 человек
или 99,6% от планируемого среднегодового контингента обучающихся в количестве
2 325.
3.2. фактический средний балл обученности выпускников составляет 4,4 балла при
планируемом 4 балла, что обусловлено высоким качеством предоставления данной
услуги;
3.3. удовлетворенность результатами обучения выпускников, родителей
(положительные отзывы) составляет 90% при планируемом показателе 75%, что
обусловлено высоким качеством предоставления данной услуги (по результатам
анкетирования выпускников, родителей);
Наименование услуги: организация и проведение культурно-образовательных,
культурно-просветительских мероприятий.
1. фактический показатель «Процент наполняемости зала» составляет 70% и
соответствует планируемому проценту наполняемости;
2. фактический показатель «Количество посетителей на мероприятиях» составляет за
1 полугодие 17 694 человека или 90,7% от планируемого количества посетителей 19 500
человек. Высокий процент исполнения обусловлен спецификой учреждений
дополнительного образования детей, так как основная часть мероприятий проходит в 1
полугодии;
3. показатель «Участие в социально-значимых проектах, реализуемых на территории
городского округа» выполнен.
11
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована
населением Петрозаводского городского округа.
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
Наименование услуги: библиотечное обслуживание.
Единица измерения: количество пользователей/количество посещений/количество
выданных экземпляров.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году количество пользователей 66 000 человек, количество посещений
460 000, количество выданных экземпляров 1 280 000 экземпляров, что соответствует
утвержденным натуральным показателям в муниципальном задании по МУ
«Централизованная библиотечная система» на 2010 год (Приказ комитета по вопросам
образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
54 474 пользователя или 82,5 % от планируемого количества пользователей в 2010 году,
количество посещений – 251 137 или 54,6% от планируемого количества посещений в
2010 году, количество выданных экземпляров – 721 877 или 56,4% от планируемого
количества выданных экземпляров.
Плановый объем на оказание вышеуказанной услуги в стоимостных показателях на
2010 год составляет 19 091,1 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 18 670,3 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 420,8 тыс. руб., что обусловлено уточнением
плановых показателей на 2010 год. В связи с чем, комитетом образования… будут
внесены соответствующие изменения в Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг».
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.02.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4420000 «Библиотеки»
утверждены в объеме 19 091,1 тыс. руб., на 01.07.2010 года – 19 094,9 тыс. руб. Лимиты
бюджетных обязательств на 01.07.2010 года доведены в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 9 379,1 тыс. руб. или 49,1% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:
1. показатель «Информирование пользователей об информационных ресурсах
библиотеки (составе библиотечных фондов, перечне услуг, режиме работы библиотеки)»
выполняется;
2. показатель «Получение пользователями консультационной помощи в поиске и
выборе источников информации» выполняется;
3. показатель «Получение пользователями во временное пользование любого
документа из библиотечных фондов» выполняется;
4. показатель «Получение документов или их копий по межбилетному абонементу из
других библиотек» выполняется;
12
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
5. показатель «Обеспечение оперативности получения информации из различных
источников с помощью системы каталогов» выполняется;
6. показатель «Обеспечение библиотечного обслуживания пользователей детского
возраста в общедоступных библиотеках, специализованных библиотеках» обеспечивается;
7. показатель «Обеспечение условий, соответствие санитарно-гигиеническим нормам
читательных залов для образовательной деятельности посетителей, проведения
мероприятий» обеспечивается;
8. показатель «Наличие помещений для проведения мероприятий и соответствие их
санитарно-гигиеническим нормам, а также обеспечение удобства пользователя»
обеспечивается;
9. показатель «Соответствие содержания мероприятий уставной деятельности
учреждения» выполняется;
10. показатель «Обеспечение свободного доступа посетителей к информации
посредством создания системы информационно-библиотечного обслуживания населения»
выполняется по 8 библиотекам, объединенным в локальную сеть (по остальным 4
библиотекам – отсутствует техническая возможность);
11. показатель «Обеспечение модернизации деятельности библиотек, содействие к
созданию единого информационного пространства – подключение библиотек к
действующим компьютерным сетям, создание электронных информационных ресурсов,
развитие информационных ресурсов и автоматизированных технологий в библиотеках»
выполняется по 8 библиотекам, объединенным в локальную сеть (по остальным 4
библиотекам – отсутствует техническая возможность);
12. показатель «Установка в библиотеках электронных правовых поисковых систем»
выполнен;
13. показатель «Информирование пользователей о составе книжного фонда с
помощью книжных выставок » выполнен;
14.
показатель «Обеспечение свободного доступа посетителей к книжным
выставкам» обеспечивается;
15. фактический показатель «Обеспечение комплектования библиотечных фондов и
организация подписки не менее 25 000 экземпляров» составляет 2 799 экземпляров или
11,2% от планируемого показателя в количестве 25 000 экземпляров. Низкий процент
исполнения обусловлен тем, что в основном комплектование библиотечных фондов
происходит во втором полугодие.
16. показатель «Пополнение, техническая обработка, штрихкодирование изданий в
разных форматах; занесение записей в корпоративный библиотечный каталог РК»
выполняется;
17. показатель «Разрешение органов Госпожнадзора на эксплуатацию помещений
библиотек» имеется;
18. показатель «Обеспечение сохранности библиотечных фондов» выполняется.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована
со стороны потребителей услуги.
3. Создание условий для организации досуга, развития художественного творчества
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (на базе
учреждений клубного типа), организация и проведение массовых культурных городских
мероприятий для населения городского округа.
13
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
В рамках исполнения данной муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа муниципальными учреждениями «Городской танцевальный клуб
«Ритм»», «Социально-культурный центр» предоставляются следующие услуги:
3.1 Наименование услуги: обучение бальным танцам в рамках занятий в ансамбле
бального танца «Ритм».
Единица измерения: число обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 20 обучающимся, что соответствует
утвержденному числу обучающихся в муниципальном задании по МУ «Городской
танцевальный клуб «Ритм»» на 2010 год (Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
20 обучающихся или 100 % от планируемого количества обучающихся в 2010 году.
3.2 Наименование услуги: обучение бальным танцам в рамках занятий в детских
ансамблях «Улыбка» и «Сказка».
Единица измерения: число обучающихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу 34 обучающимся, что соответствует
утвержденному числу обучающихся в муниципальном задании по МУ «Городской
танцевальный клуб «Ритм»» на 2010 год (Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
34 обучающихся или 100 % от планируемого количества обучающихся в 2010 году.
Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на
2010 год составляет 2 084,1 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 2 077,7 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 6,4 тыс. руб., что обусловлено уточнением
плановых показателей на 2010 год. В связи с чем, комитетом образования… будут
внесены соответствующие изменения в Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг».
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.02.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4400000 «Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации »
утверждены в объеме 2 084,1 тыс. руб., на 01.07.2010 года – 2 084,1 тыс. руб. Лимиты
бюджетных обязательств на 01.07.2010 года доведены в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 1 029,4 тыс. руб. или 49,4% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
3.3 Наименование услуги: Организация, подготовка и проведение культурнодосуговых мероприятий.
Единица измерения: мероприятия/посетители.
14
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в количестве 480 мероприятий для
150 000 посетителей.
Однако в соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг» планируемое количество мероприятий на 2010 год составляет 600 мероприятий для
200 000 посетителей.
Таким образом, отклонение по МУ «Социально-культурный центр» составляет 120
мероприятий и 50 000 посетителей. Причиной уменьшения количества мероприятий, и как
следствие количества посетителей, является сокращение бюджетных ассигнований на
проведение мероприятий. В связи с чем, комитетом образования… будут внесены
соответствующие изменения в Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг».
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
387 мероприятий или 80,6 % от планируемого количества мероприятий в 2010 году,
96 372 посетителей или 64,2% от планируемого количества посетителей в 2010 году.
3.4 Наименование услуги: Организация деятельности культурно-досуговых
формирований, в том числе коллективов любительского художественно творчества на
базе учреждения.
Единица измерения: количество формирований/участников.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году 50 формирований и 800 участников.
Однако в соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг» планируемое количество формирований на 2010 год составляет 70 формирований
для 1 000 участников.
Таким образом, отклонение по МУ «Социально-культурный центр» составляет 20
формирований и 200 участников. Причиной уменьшения количества формирований, и как
следствие количества участников, является сокращение бюджетных ассигнований на
образование формирований. В связи с чем, комитетом образования… будут внесены
соответствующие изменения в Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг».
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
50 формирований или 100 % от планируемого количества формирований в 2010 году, 800
участников или 100% от планируемого количества участников в 2010 году.
3.5 Наименование услуги: организация, подготовка и проведение мероприятий по
сохранению, развитию и популяризации народных промыслов и ремесел.
Единица измерения: мастер-классы/выставки.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году провести 40 мастер-классов и 7 выставок.
Однако в утвержденном муниципальном задании на оказание муниципальных услуг
по МУ «Социально-культурный центр» данная услуга отсутствует (Приказ комитета по
вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составляет
8 мастер-классов или 20 % от планируемого количества мастер-классов в 2010 году, 7
выставок или 100% от планируемого количества выставок в 2010 году. Низкий процент
показателя по количеству мастер-классов обусловлен тем, что в соответствии с планом
15
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
работы учреждения проведение мастер-классов в большей части запланировано на 2
полугодие 2010 года.
Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на
2010 год составляет 9 824,8 тыс. руб.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем услуг составляет 9 804,9 тыс. руб.
Таким образом, отклонение составляет 19,9 тыс. руб., что обусловлено уточнением
плановых показателей на 2010 год. В связи с чем, комитетом образования… будут
внесены соответствующие изменения в Приказ комитета по вопросам образования… от
12.02.2010г. № 24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг».
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.02.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4400000 «Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации » по МУ
«Социально-культурный центр» утверждены в объеме 9 824,8 тыс. руб., на 01.07.2010 года
– 9 828,6 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 01.07.2010 года доведены в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 5 571,8 тыс. руб. или 56,7% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:
Наименование услуги: обучение бальным танцам в рамках занятий в ансамблях
бального танца.
Фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой» составляет
80% при плановом показателе 70%, что обусловлено востребованностью данной услуги у
населения.
Наименование услуги: Организация, подготовка и проведение культурно-досуговых
мероприятий.
1. фактический показатель «Индекс удовлетворенности данной услугой»
соответствует плановому показателю на 2010 год и составляет 70%;
2. фактический показатель «Степень обновления сценариев культурно-досуговых
мероприятий» составляет 85% при планируемом показателе 70%, что обусловлено
востребованностью данной услуги у населения.
3. фактический показатель «Процент наполняемости зала» составляет 90% при
планируемом показателе 70%, что обусловлено востребованностью данной услуги у
населения.
4. фактический показатель «Доля специалистов с высшим и средним специальным
образованием» составляет 77% при планируемом показателе 70%.
5. показатель «Соответствие помещений нормам санитарной и противопожарной
безопасности» выполнен.
6. показатель «Оснащенность специальным оборудованием» выполнен.
Наименование
услуги:
Организация
деятельности
культурно-досуговых
формирований, в том числе коллективов любительского художественно творчества на
базе учреждения.
1. фактический показатель «Доля специалистов с высшим и средним специальным
образованием» составляет 93% при планируемом показателе 70%.
2. фактический показатель «Степень обновления репертуара коллективов
художественной самодеятельности» составляет 90% при плане 70%, обусловлено
востребованностью данной услуги у населения.
16
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
3. фактический показатель «Процент наполняемости зала» составляет 85% при плане
70%, что обусловлено востребованностью данной услуги у населения.
4. показатель «Оснащенность специальным оборудованием» выполнен.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована
со стороны потребителей услуги.
4. Создание условий для организации выставочной деятельности в области
изобразительного искусства.
В рамках исполнения данной муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа муниципальным учреждением «Городской выставочный зал»
предоставляются следующие услуги:
4.1 Наименование услуги: организация художественных выставок.
Единица измерения: выставка.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году провести 12 выставок, что соответствует утвержденному
количеству выставок в муниципальном задании по МУ «Городской выставочный зал» на
2010 год (Приказ комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составило
7 выставок или 58,3% от планируемого количества выставок в 2010 году.
4.2.Наименование услуги: организация прочих культурно-просветительских
мероприятий (экскурсии, концерты, литературные вечера).
Единица измерения: мероприятие.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году провести 40 мероприятий, что соответствует утвержденному
количеству мероприятий в муниципальном задании по МУ «Городской выставочный зал»
на 2010 год (Приказ комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составило
55 мероприятий или 137,5% от планируемого количества мероприятий в 2010 году.
Перевыполнение планового показателя обусловлено тем, что в учреждении были
дополнительно проведены мероприятия, посвященные 65-летию Победы, 90-летию
Республики Карелия, Дню города и т.д.
4.3. Наименование услуги: предоставление права посещения выставок и других
культурно-просветительских мероприятий.
Единица измерения: посещение.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году 11 000 посещений выставок и других культурнопросветительских мероприятий, что соответствует утвержденному количеству выставок в
муниципальном задании по МУ «Городской выставочный зал» на 2010 год (Приказ
комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составило
7 000 посещений или 63,6% от планируемого количества посещений в 2010 году.
Плановый объем на оказание вышеуказанных услуг в стоимостных показателях на
2010 год составляет 1 828,7 тыс. руб. и соответствует утвержденному плановому объему в
муниципальном задании по МУ «Городской выставочный зал» на 2010 год (Приказ
17
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг»).
В сводной бюджетной росписи Петрозаводского городского округа по состоянию на
01.02.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4410000 «Музеи и
постоянные выставки» утверждены в объеме 1 828,7 тыс. руб., на 01.07.2010 года –
1 828,7 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 01.07.2010 года доведены в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.
Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за
1 полугодие 2010 года составляет 924,7 тыс. руб. или 50,6% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги на 2010 год.
Показатели качества оказываемых муниципальных услуг:
Наименование услуги: организация художественных выставок.
1. показатель «Ориентированность на высокое художественное качество культурного
продукта» выполнен;
2. показатель «Отсутствие избыточности действий при оказании услуг» выполнен;
3. показатель «Соответствие ожиданиям посетителей» выполнен;
4. фактический показатель «Индекс удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг» составляет 94,5% от планового индекса не менее 50%, что
характеризует востребованность данной услуги у населения.
Наименование
услуги:
организация
прочих
культурно-просветительских
мероприятий (экскурсии, концерты, литературные вечера).
1. показатель «Ориентированность на высокое художественное качество культурного
продукта» выполнен;
2. показатель «Отсутствие избыточности действий при оказании услуг» выполнен;
3. показатель «Соответствие ожиданиям посетителей» выполнен;
4. показатель «фактический индекс удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг» составляет 100% при плановом индексе 50%, что характеризует
востребованность данной услуги у населения.
Наименование услуги: предоставление права посещения выставок и других
культурно-просветительских мероприятий.
1. показатель «Охват населения музейными услугами» определяется по тогам года;
2. фактическая доля показателя «Доля школьников и студентов об общего
количества охваченного музейными услугами населения» составляет 50,4% при плановом
показателе 30%, что характеризует востребованность данной услуги у населения.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей
услуг не поступало.
Замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована
со стороны потребителей услуги.
3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
Информация о выполнении нижеуказанных муниципальных услуг по данному
разделу представлена в соответствии с новым Перечнем муниципальных услуг,
предоставляемых населению Петрозаводского городского округа:
1. предоставление дополнительного образования по культурно-спортивным
направлениям;
2. создание условий для развития физической культуры и массового спорта
(физкультурно-оздоровительной услуги).
18
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
1. Предоставление дополнительного образования по культурно-спортивным
направлениям.
Наименование услуги: Услуга дополнительного образования для обучающихся
детей, потребители услуги – преимущественно дети от 7 до 18 лет.
Единица измерения: количество учащихся.
В рамках исполнения муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа предоставляются муниципальными учреждениями «ЦСДЮСШОР»,
«СДЮСШОР № 1», «СДЮСШОР № 3», «ДЮСШ № 4», «ДЮСШ № 5», «ДЮСШ № 6»,
«ДЮСШ № 7».
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 9 220 человек.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество на 2010 год составляет 9 220 человек, в стоимостных показателях
– 99,1 тыс. руб.
Таким образом, отклонения нет.
В рамках указанной муниципальной услуги предоставляются следующие услуги:
- организация учебно-воспитательной и спортивно-массовой работы на различных
этапах подготовки по 22 видам спорта;
- проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 9 220 человек, в стоимостных показателях – 52,5 тыс. руб., исполнение
показателя за 6 месяцев составило 50,5% годовых планов.
2. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
(физкультурно-оздоровительные услуги).
В рамках указанной муниципальной услуги предоставляются следующие услуги:
Наименование услуги: Обеспечение условий для развития физической культуры и
спорта на территории городского округа, потребители услуги – население
Петрозаводского городского округа.
Единица измерения: количество человек.
В рамках исполнения муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа предоставляются муниципальными учреждениями «Дом бокса» и
«Стадион «Юность».
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 73 000 человек.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество на 2010 год составляет 73 000 человек.
Таким образом, отклонения нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 50 000 человек.
Наименование услуги: Организация проведения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории городского округа, потребители услуги –
население Петрозаводского городского округа.
Единица измерения: количество мероприятий.
В рамках исполнения муниципальной услуги населению Петрозаводского
городского округа предоставляются муниципальными учреждениями «Дом бокса» и
«Стадион «Юность».
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 235 мероприятий.
19
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество на 2010 год составляет 235 мероприятий.
Таким образом, отклонения нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 167 мероприятий.
Исполнение муниципальных заданий идет в соответствии с планами работы
учреждений. К концу года ожидается обеспечение полного и качественного выполнения
муниципального задания.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждению, оказывающему несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за
счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в сфере молодежная политика
установлены следующие муниципальные услуги:
1. организация и осуществление общегородских мероприятий и проектов в сфере
молодежной политики;
2. организация досуга и полезной занятости детей, подростков и молодежи на базе
подростковых клубов по месту жительства;
3. организация трудоустройства подростков и молодежи;
4. информирование молодежи о потенциальных возможностях самореализации и
личностного развития.
1. Организация и осуществление общегородских мероприятий и проектов в сфере
молодежной политики.
Наименование услуги: проведение мероприятий для молодежи, организация
программ и проектов.
Потребители услуги: молодые жители городского округа от 14 до 30 лет.
Единица измерения: количество мероприятий и проектов.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу по 35 мероприятиям, в т.ч. 28
мероприятий, 1 программа и 6 долгосрочных проектов.
В соответствии с Приказом комитета образования… от 12.02.2010г. № 24 «Об
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» планируемое
количество мероприятий и проектов на 2010 год составляет 35.
Таким образом, отклонений нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года составило
29 мероприятий, в т.ч. 22 мероприятия, 1 программа (не завершена), 6 проектов (3 из них
завершены) или 82,8% от планируемого количества.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждениям, оказывающим несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
20
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем
услуг также приведен в разрезе муниципальных
учреждений.
2. Организация досуга и полезной занятости детей, подростков и молодежи на базе
подростковых клубов по месту жительства.
Наименование услуги: Организация досуга, полезной занятости и социальнопсихологической поддержки детей, подростков, молодежи и молодых семей, потребители
услуги – молодые жители городского округа от 7 до 30 лет.
Единица измерения: количество детей, подростков и молодежи, охваченных всеми
формами клубной работы ежемесячно.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 7500 человек.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество на 2010 год составляет 7500 человек.
Таким образом, отклонения нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 4707 человек.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждению, оказывающему несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем
услуг также приведен в разрезе муниципальных
учреждений.
Показатели качества услуги соответствуют плану. Показатели качества
муниципальной услуги «Наличие и реализация клубных проектов» соответствуют
плановому показателю – не менее одного проекта в каждом клубе. Помещения клубов
соответствуют требованиям пожарной безопасности на 70%. Количество подростков,
привлеченных к участию в профилактических мероприятиях, выше на 4,9% годового
плана показателя (план – 54,9%). Положительная оценка деятельности МУ «Досуговосоциальный центр «Подросток» среди посещающих клубы превышает плановый
показатель – 88% (план -70%).
3.Организация трудоустройства подростков и молодежи.
Наименование услуги: содействие трудовой занятости, профессиональной
адаптации и деловой активности молодежи, потребители услуги – молодые жители
городского округа от 14 до 30 лет.
Единица измерения: количество выданных направлений на трудоустройство, в т.ч.
через Электронную биржу труда.
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 7300 выданных
направлений.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество мероприятий и проектов на 2010 год составляет 35.
Таким образом, отклонения нет.
21
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 3127 штук.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждениям, оказывающим несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем
услуг также приведен в разрезе муниципальных
учреждений.
Показатели качества услуги соответствуют плану. Показатели качества
муниципальной услуги «Обеспечение работы Электронной биржи труда для молодежи»
измеряются количеством обращений на ЭБТ. План -2300 чел., факт – 1041 чел. Нарушения
трудового законодательства отсутствуют.
4. Информирование молодежи о потенциальных возможностях самореализации и
личностного развития.
Наименование услуги: Информирование молодежи о потенциальных возможностях
общественного участия, потребители услуги – молодые жители городского округа от 7 до
30 лет.
Единица измерения: количество уникальных пользователей портала «Молодежь
Петрозаводска».
Согласно данным представленного сводного отчета за 1 полугодие 2010 года
планируется в 2010 году предоставить данную услугу в объеме 100 000 человек.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемое количество на 2010 год составляет 100 000 человек.
Таким образом, отклонения нет.
Фактическое исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2010 года
составило 132 659 человек.
В связи с отсутствием возможности выделить стоимость услуги из общего объема
финансирования муниципального задания по учреждениям, оказывающим несколько
видов услуг, объем оказания муниципальных услуг в стоимостных показателях приведен в
разрезе муниципальных учреждений.
В соответствии с Приказом комитета по вопросам образования… от 12.02.2010г. №
24 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
планируемый годовой объем
услуг также приведен в разрезе муниципальных
учреждений.
Показатели качества услуги выполняются в соответствии с муниципальным
заданием на 2010 год и в большей части соответствуют плановым показателям. Высокое
исполнение качественного показателя «Оснащение информационного центра офисной и
оргтехникой» - 40% от потребности (план – не менее 35%). Положительная оценка
получателями услуги портала «Молодежь Петрозаводска» превышает плановую – 74,5%
(план – 70%).
5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за
счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в сфере здравоохранения
установлены следующие муниципальные услуги:
22
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
1. оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов, в условиях круглосуточных
стационаров и стационаров дневного пребывания;
2. оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после
родов;
3. оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторнополиклинических учреждений;
4. оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной).
Указанные
муниципальные
услуги
предоставляются
на
территории
Петрозаводского городского округа 2 больницами, 9 поликлиниками, родильным домом и
домом сестринского ухода.
Расчет потребности в оказании медицинских услуг определенного вида
производится ежегодно в соответствии с объемными и финансовыми нормативами,
утверждаемыми Постановлением Правительства Российской Федерации «О программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи», Постановлением Правительства Республики Карелия «О
территориальной программе государственных гарантий оказания населению Республики
Карелия бесплатной медицинской помощи», Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия «Об установлении заданий по реализации
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Карелия на планируемый год»
на основании данных учета медицинской помощи, оказанной гражданам
муниципальными учреждениями здравоохранения в предыдущих периодах, и содержат
следующие показатели: число коек, количество койко-дней, число пролеченных больных,
занятость койки, средняя длительность лечения, число посещений.
Численность контингента потенциальных потребителей муниципальных
медицинских услуг определяется на основании данных статистики о численности
постоянного населения Петрозаводского городского округа по состоянию на 1 число
текущего года.
Прикрепление населения Петрозаводского городского округа к муниципальным
учреждениям здравоохранения для получения бесплатной первичной медико-санитарной
помощи осуществляется по территориальному признаку на основании приказа комитета
по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты.
В муниципальных заданиях и соответственно в отчете показатели по 1 и 2 услуге
совмещены и отражены в графе «стационарная помощь».
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, в условиях
круглосуточных стационаров и стационаров дневного пребывания.
2. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов.
Стационарная помощь, предоставляемая населению Петрозаводского городского
округа в больничных и стационарно-поликлинических учреждениях, включает оказание
неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях, травмах,
отравлениях и других неотложных состояниях, диагностику, лечение острых, хронических
заболеваний, отравлений, травм и прочих состояний, требующих круглосуточного
медицинского
наблюдения
или
изоляции
по
эпидемическим
показаниям,
восстановительное лечение и реабилитацию.
Единица измерения: количество койко-дней, пациенто-дней.
Получатели бюджетной услуги – население Петрозаводского городского округа.
Гарантированный объем и виды бесплатной медицинской помощи
предоставляются населению в соответствии с Территориальной программой
23
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
государственных гарантий оказания населению Республики Карелия бесплатной
медицинской помощи, ежегодно утверждаемой постановлением Правительства
Республики Карелия.
Пациенты при получении медицинской помощи имеют право на добровольное
согласие на медицинское вмешательство или отказ от него, выбор врача с учетом его
согласия, выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами
обязательного и добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги и услуги по добровольному медицинскому
страхованию предоставляются в учреждениях здравоохранения в рамках договоров с
гражданами или организациями на оказание медицинских услуг сверх гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи.
Для обеспечения предоставления данной услуги на территории Петрозаводского
городского округа функционируют муниципальные учреждения здравоохранения
«Больница скорой медицинской помощи», «Городская детская больница», «Дом
сестринского ухода».
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе медицинская
помощи, оказываемой женщинам в период беременности, во время и после родов
включает своевременное предупреждение и раннюю диагностику возможных осложнений
беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных в условиях
амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), а так же стационарных
учреждениях охраны материнства и детства. на территории Петрозаводского городского
округа.
Единица измерения: количество, посещений, койко-дней, пациенто-дней.
Получатели бюджетной услуги – население Петрозаводского городского округа.
В целях обеспечения предоставления данной услуги на территории
Петрозаводского городского округа функционирует муниципальное учреждение
здравоохранения «Родильный дом им.Гуткина», а также оказание медицинской помощи
женщинам в период беременности осуществляется женскими консультациями
расположенными в муниципальных учреждениях здравоохранения «Городская
поликлиника №3», «Городская поликлиника №4», «Городская поликлиника №5».
Индикаторами качества услуги является показатель уровня младенческой
смертности, уровня материнской смертности.
Основными причинами младенческой смертности являются осложнения периода
новорожденности, связанные с патологически протекающей беременностью и родами
(отдельные состояния перинатального периода).
Снижению уровня младенческой смертности способствуют оснащение
современным
медицинским
оборудованием
муниципальных
учреждений
здравоохранения, внедрение современных диагностических и лечебных технологий для
совершенствования
перинатальной диагностики врожденных и наследственных
заболеваний у беременных женщин.
Случаи материнской смертности обусловлены в основном неуправляемыми
причинами (позднее обращение либо необращение за медицинской помощью)
Реализация региональных бюджетных целевых программ и программы родовых
сертификатов, как одного из направлений приоритетного национального проекта
«Здоровье», позволяет провести комплекс мероприятий, направленных на поддержку
материнства и детства, в том числе включающих работу по профилактике и снижению
уровня абортов как одной из причин заболеваний органов репродуктивной системы у
женщин и материнской смертности, а также проводить диспансеризацию детей первого
года жизни, что в результате позволяет в период 2010- 2012 г.г. снизить достигнутые
значения вышеуказанных показателей на 1-2 пункта и обеспечит положительное влияние
на демографическую ситуацию в Петрозаводском городском округе.
24
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Для повышения уровня доступности и качества услуг, обеспечения проведения
государственной демографической политики, в рамках региональной целевой программы
"Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов
и до 2015 года" на условиях софинансирования планируется строительство
муниципального родильного дома.
При годовых плановых назначениях в 273 340,0 койко-дней по состоянию на
01.07.2010 год фактически - 130 266 койко-дней, что составляет 47,7 процента.
По 3 услуге в заданиях и соответственно в отчете выделены дневные стационары.
3. Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях амбулаторнополиклинических учреждений.
Содержание услуги – первичная медико-санитарная амбулаторная помощь
является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом
медицинского обслуживания и
включает:
диагностику,
лечение
наиболее
распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний;
медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое
образование; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе дневных стационарах и
стационарах на дому.
Единица измерения: количество посещений, пациенто-дней.
Получатели бюджетной услуги – население Петрозаводского городского округа.
Для обеспечения предоставления данной услуги функционирует 9 муниципальных
амбулаторно-поликлинических учреждений, женская консультация в родильном доме,
травмпункт в МУЗ «БСМП».
Для повышения уровня доступности и качества услуг в 2009 году сдан в
эксплуатацию офис врача семейной практики по ул. Сулажгорский кирпичный завод как
подразделение муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника
№3».
Проводится подготовка к общестроительным работам в филиале МУЗ «Городская
поликлиника №4» (фельдшерско-акушерский пункт): здание по адресу: п. Птицефабрика,
д.3 для размещения офиса врача общей семейной практики.
При годовых плановых назначениях в 2 278 018,0 посещений по состоянию на
01.07.2010 год фактически – 1 203 542,0 посещений, что составляет 52,8 процента.
4. Оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарноавиационной).
Содержание услуги - выезд линейной (врачебной, фельдшерской) или
специализированной (педиатрической, психиатрической, реанимационной, интенсивной
терапии) бригады скорой медицинской помощи к месту вызова.
Единица измерения: количество выездов.
Получатели бюджетной услуги: граждане Российской Федерации и иные лица,
находящиеся на территории Петрозаводского городского округа.
Для обеспечения предоставления данной услуги функционирует подразделение
скорой медицинской помощи в составе МУЗ «Больница скорой медицинской помощи».
При годовых плановых назначениях в 89 467 вызовов на 1 000,0 человек по
состоянию на 01.07.2010 год фактически – 49 336,0 человек, что составляет 55,1 процента.
6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА.
Одним из приоритетов в области социальной политики Петрозаводского
городского округа является повышение эффективности и качества социального
25
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в целях реализации конституционного права граждан на социальное
обслуживание в государственной системе социальных служб.
Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Предоставление муниципальных услуг в области социальной защиты и
социального обслуживания населения обеспечивается муниципальными учреждениями
социальной защиты пожилых граждан и инвалидов и муниципальными учреждениями
социального обслуживания населения в рамках сформированного муниципального
задания на текущий финансовый год.
Финансовое обеспечение потребности в разрезе услуг социальной сферы
производится за счет средств субвенции на социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемой из
бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, а также в
рамках долгосрочной городской целевой программы «Забота» на 2009-2011 годы.
Муниципальные учреждения социальной защиты и социального обслуживания
населения Петрозаводского городского округа оказывают следующие муниципальные
услуги:
1. организация оказания срочной социальной поддержки гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
2. организация оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам;
3. организация оказания социальных услуг детям-сиротам, безнадзорным детям,
детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных
учреждениях Республики Карелия).
Объем
оказания муниципальных
услуг
характеризуется
следующими
показателями:
1. Натуральные:
- оказание срочной социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации – при плановым задании в объеме 40 000 услуг, факт составил 18 354
услуги или 46,0% от годовых назначений и 92,0% от плановых назначений 6 месяцев;
- оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам – при
плановым задании в объеме 1 030 000 услуг, факт составил 558 573 услуги или 54% от
годовых назначений и 108,0% от плановых назначений 6 месяцев;
- оказание социальных услуг детям-сиротам, безнадзорным детям, детям,
оставшимся без попечения родителей – при плановым задании в объеме 865 000 услуг,
факт составил 443 569 услуги или 51% от годовых назначений и 102,5% от плановых
назначений 6 месяцев.
2. Стоимостные:
- оказание срочной социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации – при плановым задании в объеме 5 166,9 тыс. руб., факт составил
2 558,7 тыс. руб. или 49,5%;
- оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам – при
плановым задании в объеме 23 808,0 тыс. руб., факт составил 10 556,0 тыс. руб. или 44%;
26
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
- оказание социальных услуг детям-сиротам, безнадзорным детям, детям,
оставшимся без попечения родителей – при плановым задании в объеме 30 021,4 тыс. руб.,
факт составил 14 113,0 тыс. руб. или 47%
Учитывая изложенную информацию, можно сделать вывод, что удовлетворение
потребности в услугах срочного социального обслуживания за анализируемый период
текущего года в целом складывается на уровне, соответствующем существующей
потребности, однако спрос на услуги для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также
для детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшимся без попечения родителей,
значительно превышает предложение.
Качество оказываемых муниципальных услуг характеризуется следующими
показателями:
- выполнение плановых заданий – в среднем 101,0%;
- увеличение средней стоимости различных видов услуг на 1 семью – при плановом
задании в объеме 350,0 руб., факт составил 411,8 руб. или 118,0%;
- соответствие предоставляемых клиенту учреждения социальных услуг степени
нуждаемости обслуживаемого – 100%;
- укомплектованность учреждения необходимыми специалистами в соответствии
со штатным расписанием – в среднем 83%;
- обеспечение информационной деятельности учреждения – при плановом задании
не менее 40 публикаций, факт составил 19 публикаций или 47,5%, выпущено 10 сюжетов
на телевидении, а также проводится регулярное обновление сайта;
- доля лиц без определенного места жительства, выполнивших программу
социальной адаптации, от общей численности граждан, проходивших реабилитацию в
отделении временного пребывания муниципального учреждения Центр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства «Преодоление» - 69%;
- доля несовершеннолетних из числа воспитанников муниципального учреждения
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», возвращенных
в биологическую семью, под опеку, помещенных в приемную семью – 90,1%;
- письменные замечания контролирующих органов по основной деятельности
учреждения – замечания отсутствуют.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на недостаточное
наличие квалифицированных специалистов, качество оказываемых муниципальными
учреждениями социальной защиты муниципальных услуг находится на достаточно
высоком уровне.
В отчетном периоде жалобы на качество предоставляемых социальных услуг от
потребителей данных услуг отсутствуют, однако, со стороны контролирующих органов
имеет место быть ряд замечаний:
1. Управлением Росздравнадзора по Республике Карелия предписано
руководителю муниципального учреждения Комплексный центр социального
обслуживания населения «Истоки»:
- обеспечить повышение квалификации специалистов;
- рассмотреть возможность укомплектования вакантных должностей медицинского
персонала.
2. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия предписано руководителю
муниципального
учреждения
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Надежда»:
- обеспечить проведение профилактических прививок воспитанникам на базе
муниципального учреждения «Городская детская поликлиника № 2»;
- обеспечить расстановку мебели в группах в соответствии с п.2.3.3 СанПиН.
27
Аналитическая записка (тактическая задача 1, первый уровень)
Установленные в 2010 году плановые задания по предоставлению
гарантированных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, детямсиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за 6 месяцев текущего года выполнены с
хорошим результатом и в разрезе видов социальных услуг. Объем социальных услуг,
оказанных данным категориям граждан за указанный период, составил 1 020 496 услуг.
Факторами, повлиявшими на отклонение фактических результатов исполнения
муниципального задания от запланированных, явились:
- активное участие муниципальных учреждений социальной защиты (социального
обслуживания) населения в проектной деятельности;
- открытие новой группы отделения дневного пребывания для детей со сложной
структурой нарушений;
увеличение
количества
услуг
инва-такси
(приобретение
второго
специализированного автобуса).
Снижение ряда фактических показателей связано с летним периодом, когда
подопечные уезжают на дачи, в санатории, пансионаты.
Складывающиеся тенденции показывают наибольшую потребность населения в
ресурсоемких, затратных видах социальных услуг (постоянный уход на дому, социальномедицинские услуги). В 2010 году и перспективном периоде уровень общественной
потребности в данных услугах предполагается высоким, как закономерное
макроэкономическое последствие социальных и демографических процессов, прежде
всего старения населения (предположительно выполнение плановых показателей составит
в среднем 103-105%).
Заместитель председателя комитета
по вопросам экономики и финансов –
начальник финансового управления
Е.В. Логинова