Анализ СМК со стороны руководства

государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
Анализ системы менеджмента качества
со стороны руководства
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству
____________________А.В. Смольников
«____»_____________2010 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор СПбГМТУ
_________________К.П.Борисенко
«____»_____________2010 г.
Система менеджмента качества
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ системы менеджмента качества
со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
Санкт-Петербург
2010
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
Предисловие
1.
2.
3.
4.
Разработано учебно-методическим отделом СПбГМТУ
Внесено проректором по учебной работе Смольниковым А.В.
Утверждено ректором СПбГМТУ Борисенко К.П.___________2010
Введено в действие Приказом № ____________от ____________
стр. 2 из 13
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 3 из 13
Содержание
1 Назначение и область применения…………………………………………………..
2 Описание процедуры…………………………………………………………………
2.1. Входные данные процедуры анализа………………………………………
2.2. Выходные данные процедуры анализа…………………………………….
3 Ответственность и полномочия……………………………………………………...
4 Нормативные документы…………………………………………………………….
Приложение 1 Форма отчета «Анализ системы менеджмента качества со стороны
руководства»…………………………………………………………………………….
Приложение 2 Матрица распределения ответственности за предоставление
информации для отчета «Анализ системы менеджмента качества со стороны
руководства»……………………………………………………………………………
Форма 1 Результаты анализа удовлетворенности потребителей…………………….
Форма 2 Отчет о результатх внутренних аудитов……………………………………
Форма 3 Отчет о выявленных несоответствиях и проведенных корректирующих
и предупреждающих действий по их устранению …………………………………
Форма 4 Отчет о функционировании процесса……………………………………….
5 Лист согласования…………………………………………………………………….
4
4
4
4
5
5
6
8
9
10
11
12
13
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 4 из 13
1 Назначение и область применения
Настоящая процедура устанавливает единый порядок проведения анализа СМК со стороны
руководства.
Анализ СМК проводится для реализации следующих целей:

обеспечение постоянной пригодности, достаточности и результативности СМК;

подтверждение соответствия действующей СМК требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001:2001;

определение степени воплощения принятой политики и поставленных целей в
области качества;

выработка предложений по улучшению качества образовательных услуг и процессов
СМК;

определение необходимости внесения изменений в СМК.
Положения настоящей документированной процедуры распространяются на все
подразделения университета.
2 Описание процедуры
2.1. Входные данные процедуры анализа
Входные данные для анализа со стороны руководства содержат следующую информацию:

обратную связь от потребителей;

результаты выполнения планов структурных подразделений;

результаты внутренних аудитов;

выявленные несоответствия и проведенных корректирующих и предупреждающих
действий по их устранению;

результаты образовательной деятельности, в том числе сведения о выпускниках
университета;

данные о результативности и эффективности процессов СМК университета;

результаты действий по ранее принятым решениям;

предложения по внесению изменений в СМК.
2.2. Выходные данные процедуры анализа
Выходные данные процедуры анализа со стороны руководства включают все решения и
действия, относящиеся к:

повышению результативности СМК и ее процессов;

повышению качества образования выпускников;

определение потребности в ресурсах и их оптимизация.
2.3. Формат отчета «Анализ СМК со стороны руководства»
Анализ СМК со стороны руководства фиксируется в отчете: «Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства». Формат отчета представлен в Приложении 1.
2.4. Периодичность проведения процедуры
Данная процедура проводится ежегодно. Отчет охватывает один учебный год.
3 Ответственность и полномочия
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 5 из 13
Руководители процессов, структурных подразделений предоставляют необходимую
информацию согласно матрице ответственности за предоставление информации для отчета
«Анализ системы менеджмента качества» (Приложение 2).
Представитель руководства по качеству, проректор по учебной работе, на основе
представленной информации готовит и составляет отчет по результатам функционирования СМК.
Отчет обсуждается на Ученом совете, утверждается ректором и размещается на
www.works.smtu.ru. Ответственный за размещение данной информации начальник ВЦ.
На основе отчета Ученый совет под председательством ректора дает оценку
результативности и эффективности СМК, а также уточняет, пересматривает, актуализирует
политику и цели университета в области качества и планируемые ресурсы.
4
Нормативные документы
Процедура «Анализ СМК со стороны руководства» проводится в соответствии со
стандартом ГОС Р ИСО 9001-2008 (п. 5.6.), Руководством по качеству и настоящим документом.
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 6 из 13
Приложение 1
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
Протокол заседания ученого совета
№ _______ от ___________________
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ученого совета
университета, ректор СПбГМТУ,
профессор
_______________К.П. Борисенко
«_____»_______________20___ г.
ОТЧЕТ
«АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СО
СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА»
по итогам 20___ - 20___ учебного года
Санкт-Петербург
20___ г.
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 7 из 13
Содержание отчета
1.
Обратная связь от потребителей.
2.
Анализ выполнения поставленных целей в рамках сформ улированной политики.
3.
Результаты внутренних аудитов.
4.
Анализ выявленных несоответствий и проведенных корректирующих
предупреждающих действий по их устранению.
5.
Результаты образовательной деятельности
6.
Данные о результативности и эффективности процессов СМК университета.
7.
Анализ эффективности действий по ранее принятым решениям.
8.
Предложения по внесению изменений в СМК.
и
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 8 из 13
Результаты анализа удовлетворенности потребителей
за 20__ - 20___ учебный год
№ п/п
Потребитель
Форма изучения
мнения потребителей
Результаты анализа
удовлетворенности
потребителей
анкетирование
Приведены ниже виде
сводных диаграмм.
ООО “Балтийские стали”,
ФГУП
“Адмиралтейские
верфи”, ЗАО “Судоходное
агентство “Транслинк”, ОАО
“Северная верфь”, ЗАО
“Нева-МетеллургПром”,
ОАО “Невское”ПКБ
1.
НПО “Аврора”, “Северная
Эра”, ООО “Петробалт”,
ФГУП “ЦКБ МТ “Рубин”, ГУП
“Водоканал”, ЗАО “Первый
контейнерный терминал”,
“Маринетек Раша”, ОАО
ЦКБ , “Айсберг”, ОАО
“Трансмашпроект”,
МБМ
“Малахит”,
“Спецтранс”,
ФГУП “ЦНИИ им. ак. А.Н.
Крылова”, ЗАО “ЦНИИМФ”,
ОАО “Техприбор”, ФГУП
“Малахит”, ФГУ РМРС
ФГУП
“Гипрорыбфлот”,
Морской завод “Алмаз”,
ОАО “Пролетарский завод”,
ООО “Петробалт”,
ОАО
“ЭлектроРадиоАвтоматика”,
ОАО
“ЭлектроРадиоАвтоматика”,
ООО
“Интерлизинг”,
“Северная верфь”, ОАО
“Звезда-энергетика”, ОАО
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 9 из 13
“Двигатель”
ОАО “Балтийский завод”,
ФГУП ПКБ “Северное”
Анализ данных об проведенном анкетировании работодателей.
Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению,
наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост
его карьеры). Всего было опрошено 34 руководителя предприятий работодателей.
3%1%
8%
12%
1%
16%
15%
4%
2%
6%
15%
5%
12%
Уров ень профессиональной общетеоретической подготов ки
Уров ень базов ых знаний и нав ыков
Уров ень практических знаний, умений
Владение иностранным языком
Нав ыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ
Способность работать в коллектив е, команде
Способность эффектив но представ лять себя и результаты св оего труда
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное разв итие
Нав ыки управ ления персоналом
Готов ность и способность к дальнейшему обучению
Способность в оспринимать и анализиров ать нов ую информацию, разв ив ать нов ые идеи
Эрудиров анность, общая культура
Осв едомленность в смежных областях полученной специальности
Вы удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающих у Вас выпускников?
15%
Удовлетворен
0%
75%
Удовлетворен, но не в полной
мере
Неудовлетворен
65%
Затрудняюсь ответить
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 10 из 13
Форма 2
Отчет по аудиту
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству
____________________А.В. Смольников
«____»_____________20___ г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор СПбГМТУ
_________________К.П.Борисенко
«____»_____________20___ г.
Отчет
по внутреннему аудиту системы менеджмента качества
1 Дата проведения аудита: _________________________________________________________
2 Объект аудита: _________________________________________________________________
3 Основание аудита: плановый/внеплановый аудит
4 Состав аудиторов:_______________________________________________________________
5 Цель аудита: ___________________________________________________________________
6 Результаты аудита: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7 Заключение по проведенному аудиту:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 Повторный аудит провести: _____________________________________________________
Аудиторы _______________________________________________________________________
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 11 из 13
Форма 3
Отчет о выявленных несоответствиях и проведенных
корректирующих и предупреждающих действий по их устранению
за 20__ - 20___ учебный год
№ п/п
Выявленные
несоответствия
Структурное подразделение,
ответственное за корректирующие
и предупреждающие действия
Проведенные
корректирующие и
предупреждающие
действия
1.
2.
3.
Начальник СК
_____________________/ Ф.И.О./
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 12 из 13
Форма 4
Отчет о функционировании процесса
«_________________________________________________»
по итогам 20__ - 20___ учебного года
(Название процесса)
Цели процесса
(согласно ИКП*)
Плановый показатель
Фактический показатель
*ИКП – информационная карта процесса
Руководитель процесса
________________________/Ф.И.О./
Комментарии
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
СПбГМТУ
Учебно-методический отдел
СТО СМК-ДП-1152-05-10
Версия 01
стр. 13 из 13
5 Лист согласования
№
п/п
Наименование
подразделения
Должность
Ф.И.О.
Подпись
Дата
1
2
3
4
5
6