О бюджетной политике в Пермском крае на 2007-2009 годы Уважаемые депутаты! В докладе губернатора Пермского края о социально-экономическом и политическом положении 22 июня 2006 года были обозначены основные приоритеты деятельности Правительства Пермского края. Сегодня на ваше рассмотрение представлен проект бюджета Пермского края на 2007 год – финансовый инструмент реализации этих целей. Задачи, поставленные в докладе губернатора перед Правительством, требуют расширения горизонтов планирования, поэтому впервые бюджет на очередной финансовый год сформирован в рамках среднесрочного бюджета на 2007-2009 годы. Формирование среднесрочного бюджета проводилось по умеренно оптимистичному сценарию развития экономики – одному из вариантов, разработанных Минэкономразвития РФ: инфляция 108,2 %, цена нефти Юралс $58 за баррель, курс доллара – 26,7 рубля. Сформированные по такому сценарию доходы бюджета Пермского края составят в 2007 году 43,9 млрд. рублей. На территории Пермской области продолжит действовать, а в КомиПермяцком округе вступает в действие, пониженная на 4 процента региональная ставка по налогу на прибыль организаций. Также сохраняются 1 пониженные ставки по налогу на имущество в отношении организаций, осуществляющих инвестиции. Сумма этих льгот оценивается в 2007 году в 5,7 млрд. рублей, которые останутся в экономике края. Расходы краевого бюджета составят 44,4 млрд. рублей. Укрупненно структура расходов краевого бюджета направлений выглядит следующим образом: в разрезе 2 на цели экономического развития, без учета 5,7 млрд. рублей льгот по налогам, будет направлено 8,3 % всех расходов краевого бюджета; на поддержание и развитие социальной сферы – 49,5 %; на развитие инфраструктуры – 10,1 %; на развитие муниципалитетов – 17,7 %; прочие расходы – 14,4 %. Представленный проект бюджета реализует поэтапный переход от сметного планирования к планированию, ориентированному на достижение конечных результатов, и опирается на утвержденную систему конечных целей, направлений деятельности и конкретных задач органов государственной власти. Впервые в этом году часть расходов в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, социального обеспечения рассчитана через стоимость бюджетных услуг. Для органов исполнительной власти, учреждений, обеспечивающих предоставление этих услуг, с 2007 года основной характеристикой качества работы будет не 100%-ое «освоение» бюджетных средств, а достижение непосредственных результатов, определенных на этапе планирования в качестве критериев эффективности. Бюджет 2007 года сформирован на основе пяти важнейших решений. 3 Первое. Бездефицитность краевого бюджета. Это принципиальная позиция: действующие обязательства должны обеспечиваться текущими доходами; дополнительные обязательства принимаются только при наличии источников их исполнения на всем горизонте планирования. Проект бюджета Пермского края на 2007 год сформирован по доходам в сумме 43,9 млрд. рублей, по расходам – 44,4 млрд. рублей. Дефицит в сумме 444,7 млн. рублей является «техническим», так как в соответствии с бюджетной классификацией поступления от продажи акций, имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности, отражаются в разделе «Источники финансирования дефицита». Сегодняшние доходы бюджета Пермского края позволяют в полной мере обеспечить текущие и необходимые инвестиционные расходы. А принцип «занимать у детей», формируя дефицит и кредитуясь на рынке, который используют отдельные субъекты Федерации, для Пермского края мы считаем бесперспективным. Если же доходы бюджета края будут расти более высокими темпами, чем в представленном проекте бюджета, мы знаем, как поступить со сверхплановыми доходами. В настоящее время сформирован прозрачный механизм их распределения в пропорции 18:42:40: 18 % - на дополнительную финансовую поддержку муниципальных образований области (через фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов); 4 42 % - по подушевому принципу на финансирование региональных проектов через фонд софинансирования социальных расходов муниципалитетов; 40 % - на финансирование проектов краевого уровня. Второе решение. Повышение заработной платы работников бюджетных организаций края и 100%-ная программа государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования сформирован без дефицита. С учетом предстоящего в 2007 году повышения оплаты труда работников здравоохранения и индексации материальных расходов платежи за неработающее население из бюджета края вырастут на 31%. Для выполнения поручения Президента России об увеличении в полтора раза реальной заработной платы бюджетников за 2005-2007 год нами совместно было принято решение о повышении в 2006-2007 годах зарплаты в 1,5 раза опережающими темпами по сравнению с Федерацией. Такое повышение планировалось провести в 5 этапов по 10 %. Три из них прошли в 2006 году: с 1 марта, с 1 мая и с 1 сентября. В 2007 году запланированы еще два - с 1 апреля и с 1 октября, чтобы достигнуть поставленной цели. Такое повышение опережает сроки и темпы роста заработной платы на федеральном уровне и превышает прогнозируемые темпы инфляции. Рост заработной платы с сентября 2005 г. по октябрь 2007 г. составит 1,8 раза. Рост фонда оплаты труда в 2007 году по сравнению с 2006 годом составит не менее 18 %. 5 Также в 2007 году предусматриваются расходы на увеличение размера денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и приравненных к ним лицам с 1 января – на 10 % и с 1 ноября – на 15 %. Третье решение. Сохранение инвестиционной направленности бюджета. Это стратегическая задача бюджетной политики края. В составе краевого бюджета сформированы фонд регионального развития, региональный фонд муниципального развития, бюджет содействия 6 инвестициям, расходы по которым по отношению к первоначальному бюджету 2006 года увеличены почти в 1,4 раза. Расходы на дорожное строительство увеличены на уровень инфляции, при этом акцент сделан на поддержание существующей сети дорог – расходы на ее содержание выросли на 36 %. Инвестиции составляют порядка 12,5 % бюджета, что соответствует тенденциям и направлениям развития федеральной бюджетной системы. Четвертое решение. Ориентация бюджета на проблемы муниципалитетов. Наряду с традиционными формами финансовой поддержки (дотациями из региональных фондов финансовой поддержки, субвенциями из фонда регионального развития и фонда муниципального развития), в бюджете предусмотрены субсидии на софинансирование региональных проектов «Достойное жилье», «Новая школа», «Муниципальные дороги», «Оптимизация системы расселения» и «Качественное здравоохранение». Приоритетные региональные проекты, с одной стороны, ликвидируют накопленное годами недофинансирование, в том числе капитальных расходов, и, с другой стороны, приводят к снижению расходов будущих периодов. В целом на финансирование региональных проектов уже на этапе планирования бюджета края предусмотрено 2 % от объема доходов и 60 % всех дополнительных доходов, получаемых в течение года. Пятое решение. Формирование единого бюджета Пермской области и Коми-Пермяцкого округа. 7 Этот, естественный, на первый взгляд, результат объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа дался нам непросто. Несмотря на несопоставимые размеры бюджета Коми-Пермяцкого округа и бюджета Пермской области, в процессе объединения двух бюджетов мы столкнулись с множеством проблем, связанных, в первую очередь, с низкой бюджетной обеспеченностью расходов округа, недостаточным собственным доходным потенциалом. Считаем, что первый шаг в сторону сближения уровня жизни населения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа нами сделан. Объем средств, направляемых из краевого бюджета муниципальным образованиям Коми-Пермяцкого округа, увеличен по отношению к 2006 году почти в 2 раза, а общий объем средств, передаваемых из краевого бюджета на расходы округа, превышает доходы, поступающие в краевой бюджет с его территории, более чем на 500 млн. рублей. Уважаемые депутаты! Представленный вашему вниманию бюджет – результат долгой и напряженной работы всех органов исполнительной власти. Но мы прекрасно понимаем, что прошли только половину пути. Впереди вторая половина – рассмотрение и утверждение бюджета в Законодательном Собрании. Мы настроены на конструктивную совместную работу. Уверены, что ваш жизненный и политический опыт, знание реальных проблем территорий, постоянное общение с жителями края даст всем нам возможность принять такой бюджет, который будет работать на улучшение жизни в Пермском крае. 8