Финансово-экономическое обоснование эксперимента Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1 г. Ставрополь, ул. Мира, 262 (8652) 23-46-62 Название темы эксперимента: «Психологическое здоровье учащихся как фактор реализации интеллектуального потенциала личности» Ведущая организация: Северо-Кавказский Федеральный Университет, гуманитарный институт Сроки работы: 25.11.2013 г. по 25.11.2016 г. 1. Необходимые затраты на материально-техническое обеспечение эксперимента: № п/п 1 2 3 4 Назначение затрат Приобретение учебной литературы Приобретение оборудования Хозяйственные расходы Прочие расходы Итого: Сумма 90,0 130,0 60,0 30,0 310 2. Состав участников эксперимента Количество учебных групп (классов) 12 Контингент: I класс (параллель) 1 «В», 1 «Г» V класс 5 «А», 5 «В» VII класс 7 «А», 7 «Г» VIII класс 8 «А», 8 «В» IX класс 9 «Б», 9 «В» X класс 10 «А», 10 «Б» Итого: 12 - инженерно-педагогических работников: нет - педагогических работников: 16 человек - других работников (перечисленный состав): педагоги-психологи – 2 человека, социальный педагог – 1 человек - обслуживающий персонал: 3 человека Привлечение средств различных источников финансирования: 1. Бюджетные средства: 372633 2. Внебюджетные средства: 591232 - оплата родителей: нет - благотворительные и спонсорские взносы: 591232 - средства различных общественных фондов и программ: нет - средства от оказания платных услуг и предпринимательской деятельности: нет I. Смета расходов на 2014 - 2016 гг. с учетом бюджетных ассигнований различного уровня, поступлений внебюджетных средств. Статьи затрат. Бюджет Эксперим.: 372633 Внебюджет: 591232 Итого план 2014 – 2016 гг. ЗП участникам эксперимента, в том числе научному руководителю: 167400 в т.ч. 72000 Начисления: 50555 Хоз. расходы, в т, ч. коммунальные услуги: 60000 Пр. расходы. Приобретение учебной литературы, организация и проведение семинаров и т. д.: 90000 Питание: нет Приобретение оборудования и инвентаря для кабинетов (конкретные расходы): 130000 Мягкий инвентарь и оборудование: нет Капитальный ремонт. Всего: (конкретные расходы): нет Прочие расходы, мероприятия: 30000 Всего: (конкретные расходы) Итого:963865 II. Расчет общего фонда заработной платы, доплат и надбавок: 1. Фонд заработной платы пед. персонала нормативный согласно тарификации: нет 2. Фонд заработной платы штатных работников: нет 3. Введение дополнительных должностей и ставок по эксперименту: № п/п Разряд Ставка Кол-во Сумма 1 - 6000 1 216000 Доплаты и надбавки стимулирующего характера: - согласно тарификации: нет - согласно штатного расписания: нет - доплата за руководство группами по направлениям эксперимента (10%) №п/п Ф.И.О. Должность 1 Сляднева Л.В. 2 Разряд Ставка Сумма доплат зам. директора 14343 1434 Сляднева Е.Н. педагог-психолог 5437 544 3 Щукина С.О. педагог-психолог 5437 544 4 Кирина Н.А. социальный педагог 5437 544 5 Моногарова Е.В. зам. директора 14343 1434 6 Голубева А.А. Учитель математики 8700 870 7 Беляева Е.В. 8700 870 8 Сукретная Т.В. 8700 870 9 Павлова Е.П. Учитель начальных классов Учитель английского языка Учитель английского языка 8700 870 Доплата педагогическому персоналу, участвующему в эксперименте (____%) № п/п Ф.И.О. Профессия Разряд Ставка Сумма доплат - - - - - - Доплата за счет внебюджетных средств (___________ %) №п/п Ф.И.О. Профессия Разряд Ставка Сумма доплат - - - - - - Таким образом, согласно экономическому обоснованию расходы по заработной плате в год для ведения эксперимента складываются: Год За счет бюджета Итого за год - За счет внебюджетных средств - 2013 2014 124211 93744 217955 2015 124211 93744 217955 2016 124211 93744 217955 Всего за период эксперимента 372633 281232 653865 За счет внебюджетных средств - Итого за год 2014 190000 190000 2015 80000 80000 2016 40000 40000 310000 310000 Материально-техническое обеспечение Год За счет бюджета 2013 Всего за период эксперимента - - - - Директор ______________________ Гл. бухгалтер ___________________