Программа повышения эффективности бюджетных расходов

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ГОСУДАРСТВЕННÖЙ
ГРАЖДАНСКÖЙ СЛУЖБАÖН
ВЕСЬКÖДЛАНIН
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
г. Сыктывкар
20 июня 2012 г.
№ 85-од
Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных
расходов Управления государственной гражданской службы Республики
Коми на 2012 – 2013 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать Программу повышения эффективности бюджетных расходов
Управления государственной гражданской службы Республики Коми на 2011
год и плановый период 2012-2013 годов, утвержденную приказом Управления от
15 июля 2011 г. № 54-од, выполненной в части мероприятий 2011 года.
2. Утвердить Программу повышения эффективности бюджетных расходов
Управления государственной гражданской службы Республики Коми на 2012 –
2013 годы (далее – Программа) согласно приложению.
3. Назначить ответственным лицом за формирование и предоставление в
Министерство финансов Республики Коми сводных отчетов о реализации
Программы консультанта организационно-правового отдела Управления (Ревако
Е.А.).
4. Ответственным исполнителям ежегодно до января 2014 года представлять
консультанту организационно-правового отдела Управления (Ревако Е.А.) для
свода информацию о реализации мероприятий Плана реализации Программы в
следующие сроки:
до 10 апреля, 10 июля, 10 октября – квартальный отчет;
до 15 января – годовой отчет.
5. Консультанту организационно-правового отдела Управления (Ревако
Е.А.) ежегодно до января 2014 года представлять сводный отчет:
до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 18 января - заместителю начальника
Управления на согласование;
1
до 20 апреля , 20 июля, 20 октября, 20 января - начальнику Управления на
утверждение;
в Министерство финансов Республики Коми – в сроки, установленные
Министерством финансов Республики Коми.
6. Признать утратившими силу приказы Управления:
от 15 июля 2011 г. № 54-од «Об утверждении Программы повышения
эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской
службы Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012 – 2013 годы»;
от 24 октября 2011 г. № 77-од «О внесении изменений в приказ Управления
государственной гражданской службы Республики Коми от 15 июля 2011 г.
№54-од «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных
расходов Управления государственной гражданской службы Республики Коми
на 2011 год и на плановый период 2012 – 2013 годы».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
О.Ф. Осипова
2
Утверждена
приказом Управления
от 20 июня 2012 года № 85-од
(приложение)
Программа повышения эффективности бюджетных расходов
Управления государственной гражданской службы Республики Коми
на 2012-2013 годы
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления
государственной гражданской службы Республики Коми на 2012-2013 годы
(далее - Программа) разработана в соответствии с Программой Правительства
Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов
Республики Коми на период до 2012 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 613-р, приказом
Министерства финансов Республики Коми и Министерства экономического
развития Республики Коми от 28 февраля 2011 г. № 37/42 «Об утверждении
методических рекомендаций по составлению и реализации ведомственных
программ повышения эффективности бюджетных расходов».
Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Управлению государственной гражданской
службы Республики Коми (далее – Управление) Законом Республики Коми от 7
декабря 2011 г. № 137-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом
Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г. № 113, Управление является
государственным органом Республики Коми, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики в сфере государственной
гражданской службы Республики Коми (далее - гражданская служба),
муниципальной службы в Республике Коми, по управлению государственной
гражданской службой Республики Коми, проведению оценки деятельности
Правительства Республики Коми, государственных органов в системе
исполнительной власти Республики Коми, органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, координирующим деятельность
органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми по оптимизации их деятельности.
Основной задачей Управления является создание эффективной системы
государственного и муниципального управления в Республике Коми в
установленной сфере деятельности.
Основными функциями Управления, реализация которых позволит
повысить эффективность расходов республиканского бюджета Республики
Коми, являются:
3
проведение
функционального
анализа
деятельности
органов
исполнительной власти Республики Коми и подготовка предложений по
перераспределению функций между органами исполнительной власти
Республики Коми, изменению структуры органов исполнительной власти
Республики Коми и предельной штатной численности этих органов;
координация деятельности органов исполнительной власти Республики
Коми по оптимизации штатной численности работников;
оптимизация
исполнения
контрольно-надзорных и разрешительных
функций;
координация мероприятий по противодействию коррупции на
государственной гражданской и муниципальной службе;
организация внедрения результативных принципов оплаты труда
государственных гражданских и муниципальных служащих Республики Коми;
выполнение функций государственного заказчика на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных
гражданских служащих Республики Коми;
оценка эффективности деятельности государственных органов Республики
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми и разработка
предложений по повышению эффективности деятельности указанных органов.
В связи с тем, что Управление не имеет подведомственных
государственных учреждений Республики Коми мероприятия по повышению
качества и эффективности деятельности государственных учреждений
Республики Коми Управлением не проводятся.
Цель и направления Программы
Основной целью Программы является создание условий для повышения
эффективности бюджетных расходов Управления.
Для достижения поставленной цели предполагается выполнение работ по
следующим направлениям:
повышение эффективности использования государственного имущества;
внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
Управления;
повышение качества финансового менеджмента;
создание и совершенствование процедур внутреннего контроля в
Управлении;
совершенствование
системы
материального
стимулирования
государственных служащих Управления;
повышение качества и эффективности предоставления Управлением
государственных услуг;
повышение качества и эффективности исполнения функций в Управлении;
оптимизация расходных обязательств Управления;
оптимизация государственных закупок для нужд Управления;
повышение энергетической эффективности.
4
Направление 1. Повышение эффективности использования
государственного имущества
Рабочие места Управления располагаются в двух зданиях.
Помещения по адресу г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9,
предоставлены Управлению Администрацией Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми на праве безвозмездного пользования (здание
является собственностью Республики Коми, находится в оперативном
управлении Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми).
Помещения по адресу г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73, находятся в
пользовании Управления на основании договора субаренды.
По состоянию на 1 января 2012 года общая площадь занимаемых
Управлением помещений составляет 290,75 кв.м. при предельной штатной
численности Управления 25 единиц (в том числе на праве безвозмездного
пользования – 135,9 кв.м., на праве субаренды – 154,85 кв.м.)
Занимаемая площадь в расчете на одного работника Управления по
состоянию на 1 января 2012 года составляет 11,63 кв.м.
По результатам инвентаризации, проведенной в 2011 году, подготовлены
предложения о списании непригодного к использованию движимого имущества
в 2012 году на общую сумму 58,80 тыс.руб. Планируется передать имущество на
сумму 55,66 тыс.руб. в 2012 г. Практика передачи другим органам и
организациям неиспользуемого имущества Управления будет применяться и в
дальнейшем.
Проведенная в 2010 году диагностика компьютерного парка Управления
показала необходимость его модернизации в целях повышения эффективности
его использования, что, в конечном итоге, повлечет повышение эффективности
исполнения функций Управления. Степень износа компьютеров, согласно
начисленной амортизации, на 31 декабря 2011 года составила 92,94% (без учета
морального износа компьютерной техники в сборе).
Таким образом, данное направление определяется следующей системой
мероприятий:
проведение ежегодной инвентаризации закрепленного за Управлением
имущества в целях подготовки предложений по списанию излишнего,
неэффективно используемого государственного имущества Республики Коми из
государственной собственности, либо списанию в случае признания
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или)
распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских
свойств, в том числе физического или морального износа;
проведение модернизации компьютерного парка Управления, с
привлечением специалистов ГАУ РК «Центр информационных технологий»;
Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов
организации деятельности Управления
5
Программно-целевой метод в деятельности Управления внедряется с 2009
года.
В условиях создания единой системы среднесрочного бюджетного
программно-целевого планирования, расширения применения в бюджетном
процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных
на результат, а также с целью перехода к программному бюджету, Управление
ежегодно разрабатывает и предоставляет на рассмотрение комиссии по
повышению результативности и эффективности расходов республиканского
бюджета Республики Коми «Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Управления государственной гражданской службы Республики
Коми».
В 2012 году реализуются следующие долгосрочные республиканские
целевые программы, мероприятия которых реализуются в рамках основных
направлений деятельности Управления:
«Развитие государственной гражданской службы Республики Коми (2011 2013 годы)» (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 31
августа 2010 г. № 287);
«Развитие муниципальной службы в Республике Коми (2011 - 2013 годы)»
(утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 14 сентября
2010 г. № 307);
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)»
(утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 15 сентября
2009 г. № 263);
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг (2011-2013
годы)» (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 31
августа 2011 г. № 352).
Показатели (индикаторы) данных программ на 76 % охватывают
деятельность сотрудников Управления в рамках основных направлений
деятельности Управления, фактические расходы по программной деятельности в
2011 году составили 19,2 % от общих расходов Управления. Плановый
показатель на 2012 год составляет 24,2 %.
Кроме того, с конца 2010 года реализуется Концепция повышения
эффективности государственного и муниципального управления в Республике
Коми на период до 2020 года (распоряжение Главы Республики Коми от 25
октября 2010 г. № 333-р), утвержден План мероприятий по ее реализации на
2012 год (распоряжение Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. №
227-р).
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 30
июня 2011 г. № 252-р «Об утверждении Перечня государственных программ
Республики Коми», Управлением разрабатывается проект государственной
программы Республики Коми «Развитие системы государственного и
муниципального управления», которая будет охватывать 100% деятельности
Управления с 2013 года.
6
Направление 3. Повышение качества финансового менеджмента
По итогам мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств республиканского
бюджета Республики Коми, за 2011 год Управление государственной
гражданской службы набрало 80,6 баллов (в 2010 году - 79,92) балла из 100
возможных, заняв 8-е место в рейтинге 14-ти главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми по I группе, что ниже среднего
значения по группе.
Основные причины, по которым не было набрано максимально возможное
количество баллов:
низкая доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде
(как и в 2010 году);
не представление в составе годовой бюджетной отчетности сведений о
результатах деятельности.
С 2013 года доля расходов Управления, осуществляемых программноцелевым методом, составит 100%.
Управление качеством финансового менеджмента органа осуществляется по
следующим направлениям:
осуществление финансового планирования расходов Управления на
среднесрочную перспективу и минимизация суммы изменений в сводную
бюджетную роспись;
качественная подготовка проектировок изменений в закон о
республиканском бюджете с предоставлением обоснований представляемых
предложений;
своевременное внесение обоснований бюджетных ассигнований Управления
на очередной финансовый год и плановый период в системе «АЦКПланирование»;
ведение бюджетной сметы Управления с отражением всего объема
вносимых изменений;
равномерное распределение кассового плана Управления на очередной
финансовый год (при котором кассовые расходы 4 квартала не превышают трети
годовых фактических расходов Управления);
ежемесячное фактическое исполнение кассового плана Управления на
уровне 90%, либо, при меньшем проценте освоения средств, оперативное
перемещение остатка кассового плана;
контроль возникновения просроченной кредиторской задолженности с
поставщиками и подрядчиками, а также накопления значительного объема
просроченной кредиторской задолженности по итогам финансового года - на 01
января года, следующего за отчетным;
контроль переходящего остатка просроченной кредиторской задолженности
на следующий финансовый год, а также динамики остатка по отношению к
показателю предыдущего финансового года, недопущение роста показателя по
отношению к показателю предыдущего финансового года;
7
управление дебиторской задолженностью с поставщиками и подрядчиками,
недопущение роста показателя по остатку по отношению к показателю
предыдущего финансового года;
контроль за предоставлением в составе годовой бухгалтерской отчетности
ГБУ РК «ЦБО и МТО» информации о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств, контроль содержания предоставленных
сведений по принятым мерам и результатам;
формирование и направление в ГБУ РК «ЦБО и МТО» сведений о
достигнутых результатах деятельности Управления в текущем финансовом году
для целей их включения в состав годовой бухгалтерской отчетности;
контроль своевременности предоставления ГБУ РК «ЦБО и МТО» Отчёта о
выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных
средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации, за качеством
его подготовки (в сроки предоставления годовой отчетности Управления);
контроль за предоставлением в составе годовой бухгалтерской отчетности
ГБУ РК «ЦБО и МТО» информации о результатах мероприятий внутреннего
контроля (предварительного, текущего и последующего), отражение
экономичности и результативности использования бюджетных средств;
контроль за предоставлением в составе годовой бухгалтерской отчетности
ГБУ РК «ЦБО и МТО» информации о результатах внешних контрольных
мероприятий;
отражение динамики нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных
мероприятий (согласно акту проверки);
контроль за предоставлением в составе годовой бухгалтерской отчетности
ГБУ РК «ЦБО и МТО» информации о проведении ежегодной инвентаризации и
ее результатах;
недопущение недостач и хищений материальных ценностей в Управлении;
своевременное предоставление сведений для проведения мониторинга
качества финансового менеджмента Управления в Министерство финансов
Республики Коми по итогам 6 месяцев (до 01 августа текущего года), по итогам
года (до 01 апреля года, следующего за отчетным);
последующий контроль за исполнением бюджета Управления ГБУ РК «ЦБО
и МТО» с использованием программы «АЦК-Финансы».
Контроль за показателями качества финансового менеджмента будет
обеспечен в рамках внедрения процедур внутреннего контроля (аудита) в
Управлении.
Таким образом, данное направление определяется следующей системой
мероприятий:
осуществление финансового планирования расходов в Управлении;
своевременное внесение обоснований бюджетных ассигнований Управления
на очередной финансовый год и плановый период в системе «АЦКПланирование»;
контроль ежемесячного фактического исполнения кассового плана
Управления на уровне 90%, либо, при меньшем проценте освоения средств,
оперативное перемещение остатка кассового плана;
8
контроль сведений и состава годовой бюджетной отчетности.
Направление 4. Создание и совершенствование процедур внутреннего
контроля в Управлении
В Управлении проведение процедур внутреннего контроля осуществляется
путем проведения внутреннего аудита деятельности Управления по законности,
результативности, экономности и эффективности использования средств
республиканского бюджета Республики Коми Управлением.
Проводится аудит соблюдения бюджетного законодательства и финансовой
дисциплины, использования государственного имущества, сохранности
финансовых и нефинансовых активов, контроля за правильным ведением
бюджетного учета внешним исполнителем ГБУ РК «ЦБО и МТО»,
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной
отчетности Управления на основе качественной обработки первичных
документов Управлением и формирования регистров бюджетного учета
внешним исполнителем.
Ежедневно проводится последующий контроль исполнения бюджетной
сметы Управления внешним исполнителем ГБУ РК «ЦБО и МТО» в программе
«АЦК-Финансы». Ежедневно проводится последующий контроль передаваемой
первичной бухгалтерской документации на исполнение независимым внешним
исполнителем ГБУ РК «ЦБО и МТО». Особо контролируются хозяйственные
операции по учету объектов стоимостью до 3000 рублей, движению
материальных запасов, учету командировочных расходов, расчетов по суммам в
подотчет, авансовым платежам работникам по компенсации стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно.
Ежемесячно проводится анализ использования бюджетных средств и
динамика дебиторской и кредиторской задолженности, не допускается
возникновение просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. в связи с
внесением изменений в бюджетную роспись Управления.
Ежеквартально сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
и о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Управления публикуются на сайте Управления.
Ежегодно проводится инвентаризация имущества и обязательств
Управления, планируется качественное использование имущества – проведение
ремонта, передачи в другие государственные органы, списание.
В целях совершенствования процедур внутреннего контроля в Управлении
планируется реализовать следующие мероприятия (механизмы контроля):
соблюдение
порядка
осуществления
внутреннего
контроля
за
эффективностью использования средств республиканского бюджета;
соблюдение порядка осуществления внутреннего контроля за соблюдением
законодательства по размещению государственного заказа.
В результате проведенных мероприятий планируется контролировать
динамику нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий,
9
проведенных Министерством финансов Республики Коми, Министерством
экономического развития Республики Коми, Контрольно-счетной палатой
Республики Коми, а также не допускать нарушений законодательства о
размещении
государственного
заказа,
бюджетного
законодательства,
финансовой дисциплины, бюджетной отчетности.
Направление 5. Оптимизация штатной численности работников
Управления
Управление образовано 1 января 2009 года в соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 10 ноября 2008 г. № 113 с предельной штатной
численностью 30 единиц, из них - 29 должностей государственной гражданской
службы Республики Коми.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 31 мая 2011 г. № 86
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г. №
113 «Об Управлении государственной гражданской службы Республики Коми»,
постановлением Правительства Республики Коми от 31 мая 2011 г. № 242 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми» перераспределены функции между Управлением и
Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, в
соответствии с которыми:
на Управление возложены функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере муниципальной службы с увеличением
штатной численности работников Управления на 2 единицы с одновременным
сокращением штатной численности работников Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми на 2 единицы;
от Управления переданы Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми функции по реализации Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с уменьшением предельной штатной численности
работников Управления на 7 единиц и увеличением предельной штатной
численности работников Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми.
Таким образом, в 2011 году Управление сократило (оптимизировало)
предельную штатную численность работников в соответствии с Указом Главы
Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64 на 2 единицы (6,67 % от численности,
установленной на 1 января 2011 г.).
С 1 июня 2011 года утверждена новая структура Управления, в
соответствии с которой сокращено количество структурных подразделений
Управления с восьми до шести, с 1 февраля 2012 года количество структурных
подразделений Управления сокращено с шести до пяти.
С 1 августа 2011 года в Управлении сокращена одна должность
заместителя начальника Управления.
10
2 должности переведены в статус негосслужащих.
В августе 2011 года осуществлена передача полномочий по ведению
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций
Государственному бюджетному учреждению Республики Коми «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения», в т.ч.
следующих функций:
ведение бухгалтерского учёта и отчётности, налогового и статистического
учета операций Управления;
проведение расчетов и исполнение бюджетной сметы Управления;
осуществление начисления и выплаты заработной платы, материальной
помощи, пособий, подотчетных сумм и других выплат работникам Управления;
ведение и составление отчетности по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд,
исполнение государственных контрактов и предоставление информации об их
исполнении в Управление.
Проведение оптимизации численности работников Управления позволило
сэкономить бюджетных расходов на заработную плату по итогам 2011 года на
сумму 586,70 тыс.рублей (относительно уровня 1 января 2011 года). Всего
экономия по 211 и 213 КОСГУ к концу 2011 года составила 1 531,40 тыс.рублей,
относительно доведенных бюджетных ассигнований в начале 2011 года.
Плановое расчетное сокращение расходов по статьям заработная плата и
страховые взносы при трёхлетнем планировании республиканского бюджета
Республики Коми в 2011 году на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
по Управлению составило 2 477,71 тыс.рублей, соответственно по годам: 872,47
тыс.рублей, 805,81 тыс.рублей, 799,43 тыс.рублей. Фактическая экономия может
превысить плановую, учитывающую сокращение расходов в связи с
оптимизацией численности работников Управления, в связи с передаваемой в
бюджет экономией по страховым взносам, возникающей к концу финансового
года по регрессу ЕСН.
Оптимизация численности и структуры Управления приведут к экономии
бюджетных средств на выплату заработной платы работникам Управления, а
также на предоставление государственных гарантий, предусмотренных для
государственных гражданских служащих Республики Коми.
Таким образом, структура и штатная численность Управления является
оптимальной и минимально необходимой для качественного и эффективного
исполнения возложенных на Управление функций. Дальнейшая оптимизация
структуры и штатной численности Управления в 2012-2013 годах не
планируется.
Направление 6. Совершенствование системы материального
стимулирования государственных служащих Управления
11
Работникам Управления ежемесячные надбавки к должностному окладу за
особые условия государственной службы (за интенсивность и высокие
результаты работы) устанавливаются ежемесячно в зависимости от достижения
планируемых показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности
В Управлении внедрена практика предоставления всеми государственными
гражданскими служащими Управления отчетов о профессиональной служебной
деятельности. Решения о поощрении и награждении государственного
гражданского служащего Республики Коми, включении его в кадровый резерв,
назначении на вышестоящую должность гражданской службы принимаются с
учетом достигнутых им показателей эффективности и результативности.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 74 «О
премировании, поощрении и награждении лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми» Главой Республики Коми по согласованию с Руководителем
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
утвержден план-задание начальника Управления, премирование начальника
Управления будет осуществляться в зависимости от достижения установленных
планом-заданием показателей эффективности и результативности деятельности.
Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности определены должностными регламентами по каждой
должности государственной гражданской службы Республики Коми,
учрежденной в Управлении.
В 2012 году запланированы мероприятия по совершенствованию
показателей эффективности и результативности служебной деятельности
гражданских служащих.
Реализация указанных мероприятий позволит установить прямую
зависимость денежного содержания и карьерного роста гражданского служащего
от результатов его служебной деятельности и стимулировать работников
Управления к повышению эффективности и результативности своей
деятельности.
Направление 7. Повышение качества и эффективности предоставления
Управлением государственных услуг
Управление предоставляет следующие государственные услуги:
по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Управление;
по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по
запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Управления.
В Управлении утверждены:
административный регламент предоставления государственной услуги по
рассмотрению обращений граждан, поступивших в Управление;
административный регламент предоставления государственной услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Управления.
12
Административными регламентами в разделе II «Стандарт предоставления
государственной услуги» определены показатели доступности и качества
предоставления государственных услуг.
Информация о государственных услугах Управления размещена в Едином
реестре государственных и муниципальных услуг.
Планируется
проводить
ежегодный
мониторинг
применения
административных регламентов предоставления государственных услуг по
рассмотрению обращений граждан, поступивших в Управление и выдаче
архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан по
документам Управления.
Информация о количестве обращений заявителей в Управление
для получения государственных услуг
Наименование услуги
Единица
измерения
показателя
Значение показателя объема
предоставления государственных
услуг
2009 год
2010 год
2011 год
Рассмотрение обращений граждан,
поступивших в Управление
количество
обращений
граждан (ед.)
66
84
66
Среднее время рассмотрения
одного обращения гражданина
календарных
дней
13,8
15,47
14,7
Выдача архивных справок,
архивных копий, архивных
выписок по запросам граждан и
юридических лиц по архивным
документам Управления
количество
обращений
граждан (ед.)
-
-
-
Мероприятия по повышению эффективности предоставления данных услуг:
проведение мониторинга применения административных регламентов
предоставления государственных услуг Управления.
Направление 8. Повышение качества и эффективности исполнения
функций в Управлении
Проведенный анализ функций Управления, в том числе по
организационному и ресурсному обеспечению исполнения функций, показал:
отсутствие избыточных, дублирующих функций,
возможность передачи обеспечивающих функций, функций, не связанных с
реализацией властных полномочий, на аутсорсинг (ведение бухгалтерского
учёта и отчётности Управления, материально-техническое обеспечение
деятельности Управления) в Государственное бюджетное учреждение
13
Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения». Данная возможность реализована в 2011 году.
Управление не осуществляет контрольно-надзорных функций, требующих
разработки административных регламентов.
Все функции Управления осуществляются на основе нормативных
правовых актов, пробелы в правовом регулировании деятельности Управления
отсутствуют.
Предоставление государственных услуг и исполнение функций Управления
являются коррупциогенно опасными сферами деятельности.
В целях минимизации коррупционных рисков, повышения открытости и
прозрачности деятельности государственных гражданских служащих,
осуществляющих полномочия в указанных сферах деятельности, в Управлении
проводится
комплекс
мероприятий,
предусмотренных
долгосрочной
республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в
Республике Коми (2010-2012 годы)», в частности:
проведение мониторинга качества исполнения государственных функций;
анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Управлении;
и другие.
В 2009-2011 году коррупционных правонарушений, совершенных
государственными гражданскими служащими Управления, не выявлено. Жалобы
и обращения граждан о фактах коррупции в Управлении не поступали.
На повышение качества и эффективности исполнения функций в
Управлении существенное влияние оказывает планирование деятельности. Так,
на 2012 год в Управлении утверждены:
годовой план работы Управления;
план по координации исполнения органами исполнительной власти
Республики Коми Указа Главы Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64 «Об
оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики
Коми и работников государственных органов Республики Коми». Реализация
данного плана позволила к апрелю 2012 года сократить за период 2011 –
30.04.2012 года в органах исполнительной власти Республики Коми 220 ед.
должностей (9,17 % от численности, установленной на 1 января 2011 года);
развернутый план по реализации в 2012 году ДРЦП «Снижение
административных
барьеров,
оптимизация
и
повышение
качества
предоставления государственных и муниципальных услуг (2011-2013 годы)»;
план контрольной деятельности;
План мероприятий на 2012 год по реализации Концепции повышения
эффективности государственного и муниципального управления в Республике
Коми на период до 2020.
Деятельность работников Управления осуществляется в строгом
соответствии с планами, нарушений сроков не допускается.
Кроме того, в рамках выполнения Управлением функции единого
государственного заказчика на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку государственных гражданских служащих
14
Республики Коми проводится работа по повышению эффективности бюджетных
расходов на указанные цели:
- организована разработка высшими учебными заведениями Республики
Коми дистанционных программ повышения квалификации, внедрение которых
позволит сократить командировочные расходы, возникающие при обучении, а
также проводить повышение квалификации без отрыва либо с частичным
служащих от служебной деятельности;
- централизованное размещение государственного заказа на обучение
гражданских служащих Республики Коми приводит к снижению первоначальной
цены контракта, что позволяет обучить большее количество гражданских
служащих Республики Коми. Так, в 2011 году, планировалось обучить 577
государственных гражданских служащих Республики Коми на сумму 5330,0 тыс.
рублей. В результате конкурсных процедур было обучено 658 государственных
гражданских служащих Республики Коми на сумму 4691,4 тыс. рублей,
экономия в сумме 638,6 тыс. рублей возвращена в республиканский бюджет
Республики Коми;
- контроль качества образовательных услуг по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Республики Коми, внесение
предложений высшим учебным заведениям по повышению качества указанных
услуг.
Таким образом, мероприятия по повышению качества и эффективности
исполнения функций в Управлении:
разработка и реализация планов по исполнению функций Управления;
формирование, размещение и организация исполнения государственного
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и
стажировку государственных гражданских служащих Республики Коми;
разработка и внедрение дистанционных форм обучения государственных
гражданских служащих Республики Коми.
Направление 9. Оптимизация расходных обязательств Управления
Структура расходов Управления
КОСГУ
211
212
213
221
222
223
224
225
226
Статья расходов
(назначение)
Заработная плата
Прочие выплаты, в т.ч.
командировочные расходы
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги, в т.ч.:
Доля в общем объеме ассигнований, %
2010 год
2011 год
71,93
54,36
1,24
1,26
11,93
0,77
0,77
0,31
14,57
0,79
0,67
0,51
4,32
4,05
0,85
0,85
15
263
290
310
340
226
охрана
помещений,
оплата
публикаций
в
официальных
СМИ,
диспансеризация
государственных служащих и
повышение
квалификации,
прочее материально-техническое
обеспечение
деятельности
Управления
Пенсии, пособия
Прочие расходы, в т.ч. оплата
государственной
пошлины,
подарков
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги (средства
на реализацию долгосрочных
республиканских
целевых
программ:
«Развитие
государственной
гражданской
службы в Республике Коми
(2011-2013 годы)», «Развитие
муниципальной
службы
в
Республике Коми (2011-2013
годы)»,
«Противодействие
коррупции в Республике Коми
(2010-2012 годы)»)
ИТОГО:
1,85
1,38
0,00
0,25
0,00
0,21
4,92
0,70
1,11
1,24
0,00
19,16
100,00
100,00
Таким образом, в результате мероприятий по оптимизации штатной
численности и сокращению объема арендуемого имущества в Управлении
снижаются расходы на заработную плату, на аренду и прочие расходы на
обеспечение деятельности Управления. Увеличивается процент исполнения
бюджета с 95,7% в 2010 году до 98,1% в 2011 году.
Внедрение в деятельность Управления информационно-коммуникационных
технологий, таких как компьютерная программа по приему и отправке
факсимильных сообщений, услуги связи с применением программы Skype,
внедрение системы электронного документооборота также приводит к экономии
бюджетных средств на содержание Управления.
В Управлении анализируются правовые основания, объем и структура
расходных обязательств на предмет их соответствия целям деятельности,
функциям и полномочиям Управления, готовятся предложения по внесению
изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
возникновения расходных обязательств Управления, при внесении изменений в
бюджетную роспись Управления.
При планировании расходов на обеспечение деятельности Управления
анализируются обоснования и фактические данные расходов на аренду,
эксплуатационные и коммунальные расходы, приобретение материальных
16
запасов и основных средств. Активно применяются процедуры размещения
средств путем проведения запросов котировок на приобретение ТМЦ, в т.ч. у
субъектов малого предпринимательства.
Мероприятия по оптимизации расходных обязательств Управления:
анализ правовых оснований объема и структуры расходных обязательств;
повышение объективности планирования бюджетных расходов;
сокращение расходных обязательств Управления.
Направление 10. Оптимизация государственных закупок
для нужд Управления
Размещение государственного заказа Управление осуществляет в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Ежегодно проводится работа по формированию прогноза объемов
продукции, закупаемой для государственных нужд за счет республиканского
бюджета, в разрезе номенклатуры товаров.
В 2011г. Управлением проведено 17 запросов котировок цен, что позволило
получить экономию бюджетных средств в сумме 148,36 тыс. рублей (или 6,83%
от начальной (максимальной) цены контракта). В 2011 году Министерством
финансов Республики Коми проведено два открытых конкурса по восьми лотам
Управления, результаты которых позволили сэкономить 1251,7 тыс. рублей (или
31% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)).
Ежегодно проводится размещение заказов у субъектов малого
предпринимательства, в соответствии с положениями ст.15 Федерального закона
от 21 июля 2005 года №94-ФЗ, а также с целью повышения эффективности
бюджетных расходов и достижения экономии средств Управления.
Удельный вес объема бюджетных средств, размещенных Управлением
посредством запроса котировок, открытых конкурсов в 2011 году по начальной
(максимальной) цене контракта составил 23,47 % от уровня бюджетных
ассигнований к концу 2011 года, в дальнейшем этот показатель планируется
увеличивать. При проведении процедур размещения государственного заказа в
Управлении планируется активно применять процедуры внутреннего контроля, в
связи с повышенными рисками в данной области.
В 2011 году также дополнительно прошли повышение квалификации в
области размещения государственного заказа два специалиста Управления,
задействованных в работе по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Управления.
Актуальность поддержания знаний законодательства о размещении
государственного заказа является задачей обученных сотрудников в
Управлении, равно как и своевременное внесение информации о проведенных
процедурах и об исполнении государственных контрактов на Портал госзакупок
(http://zakupki.gov.ru).
17
Для повышения эффективности бюджетных расходов на стадии
планирования закупок для государственных нужд Управление будет:
ежегодно формировать и контролировать выполнение плана-графика
государственных закупок, осуществляемых Управлением, и размещать его на
официальном сайте Управления в сети Интернет, на Портале государственных
закупок;
устанавливать начальную (максимальную) цену контракта (цены лота) при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд, в соответствии с законодательством;
проводить контроль за исполнением государственных контрактов,
соблюдением сроков и исполнением обязательств в полном объеме.
Направление 11. Повышение энергетической эффективности
Основная проблема по сокращению потребления энергоресурсов состоит в
том, что по арендуемым помещениям Управления суммы возмещения
коммунальных платежей рассчитываются исходя из общего энергопотребления
здания и площади помещений, занимаемых в нем Управлением и другими
арендаторами. Управление в настоящее время не может оказать существенное
влияние на снижение расходов по оплате энергетических ресурсов.
В Управлении ведется учет
потребления энергоресурсов в АРМ
«Мониторинг
энергоэффективности.
Регламентированная
отчетность»,
проводятся мероприятия в соответствии с Распоряжением Правительства
Республики Коми от 09 апреля 2010г. №145-р.
В 2012 году запланировано проведение первого энергообследования
арендуемых помещений за счет средств арендодателя, по итогам которого в срок
до 31 декабря 2012 года будет составлен энергетический паспорт.
Управлением по запросу ГБУ РК «Коми республиканский центр
энергосбережения» направлена информация для участия в централизованном
проведении энергетических обследований, а также осуществляются типовые
мероприятия в области повышения энергоэффективности.
С целью повышения потенциала энергосбережения и оптимизации
энергетических издержек целесообразно:
проведение обязательного энергообследования арендуемых помещений в
2012 году и получение энергетического паспорта;
выполнение при закупке материальных запасов и основных средств
требования о закупке энергоэффективных товарах с энергетической
эффективностью классом не ниже «А»;
проведение анализа энергопотребления при заполнении ежеквартальных
отчетов ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» в АРМ
«Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность».
18
Ежегодное повышение эффективности бюджетных расходов при
проведении мероприятий по энергосбережению в Управлении заключается в
обязательном сокращении потребления каждого энергоресурса не менее, чем на
3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1
января 2010 г.
В целом в результате реализации мероприятий Программы в 2011 году
экономия бюджетных ассигнований составила 1 946,27 тыс. рублей к уровню 1
января 2011 года. Достижение плановой экономии в последующие годы
реализации Программы является среднесрочной целью Управления, напрямую
будет зависеть от выполнения мероприятий Программы и являться средством
оценки эффективности деятельности Управления.
19
Приложение
к Программе повышения эффективности
бюджетных расходов Управления
государственной гражданской службы
Республики Коми на 2012-2013 годы
План реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов
Управления государственной гражданской службы Республики Коми
на 2012-2013 годы
№
п/п
1
1.1.
Оценка планируемой
экономии бюджетных
ассигнований в
результате реализации
Наименование
Ответственный
Ожидаемый
Срок
мероприятия <*>
мероприятия
исполнитель
результат
код
тыс. руб.
расходов
2012 г. 2013 г.
по БК
2
3
4
5
6
7
8
Направление 1. Повышение эффективности использования государственного имущества
Проведение инвентаризации
Ревако Е.А.
декабрь 2012
Оценка
закрепленного за Управлением
года, декабрь
эффективности
имущества в установленные сроки
2013 года
использования
государственного
имущества
Управления,
подготовка
предложений
по
списанию излишнего,
неэффективно
используемого
государственного
имущества
Республики Коми из
20
1.2.
2.1
2.2.
государственной
собственности, либо
по списанию в случае
признания
непригодным
для
дальнейшего
использования
по
целевому назначению
и
(или)
распоряжению
вследствие
полной
или частичной утраты
потребительских
свойств, в том числе
физического
или
морального износа;
Проведение модернизации
Ревако Е.А.,
2012-2013 годы Повышение
компьютерного парка Управления
совместно с ГАУ
эффективности
РК «ЦИТ»
деятельности
работников
Управления
Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Управления
Разработка
и
утверждение Корнеева И.В.
до 01.10.2012
Повышение
доли
государственной
программы Макарова Е.Е.
расходов Управления,
Республики Коми «Развитие системы
осуществляемых
государственного и муниципального
программно-целевым
управления»
методом до 100 %
Реализация
государственной Корнеева И.В.
программы
Республики
Коми Макарова Е.Е.
«Развитие системы государственного
и муниципального управления»
2013 год
Достижение
планируемых
значений
индикаторов
(показателей)
программы,
выполнение
всех
21
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
мероприятий
программы,
ответственным
исполнителем
по
которым
является
Управление,
запланированных на
2013 года
Направление 3. Повышение качества финансового менеджмента
Осуществление
финансового Ревако Е.А.
Повышение качества
планирования
расходов
в
бюджетного
Управлении
планирования,
минимизация
Своевременное
внесение
изменений в сводной
обоснований
бюджетных
бюджетной росписи,
ассигнований
Управления
на
равномерность
и
очередной финансовый год и
уровень исполнения
плановый период в системе «АЦКкассового
плана,
Планирование»
своевременное
Контроль
ежемесячного
управление
фактического исполнения кассового
задолженностью.
плана Управления на уровне 90%,
либо, при меньшем проценте
освоения
средств,
оперативное
перемещение остатка кассового
плана
Контроль сведений и состава
годовой бюджетной отчетности
Направление 4. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля в Управлении
Реализация
мероприятий Ревако Е.А.
2012-2013 гг.
Повышение
внутреннего
контроля
за
эффективности
эффективностью
использования
расходования
средств республиканского бюджета
бюджетных средств,
соблюдение
Реализация
мероприятий
финансовой
внутреннего
контроля
за
22
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
8.1.
8.2.
8.3.
соблюдением законодательства по
дисциплины
и
размещению
государственного
бюджетного
заказа
законодательства
Направление 6. Совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
Представление
плана-задания Осипова О.Ф.
до 05.06.2012 г. Внедрение
начальника
Управления
на
до 20.01.2013 г. результативных
утверждение
в
установленном
принципов оплаты
порядке
труда
Представление
отчетов
об Осипова О.Ф.
до 10.12.2012
исполнении плана-задания
до 10.12.2013
Совершенствование
показателей Макарова Е.Е.
2012 год
эффективности и результативности
профессиональной
служебной
деятельности гражданских служащих
Управления
Направление 7. Повышение качества и эффективности предоставления Управлением государственных услуг
Мониторинг
применения Поповцева О.М.
июль 2012 г.
Принятие
административных
регламентов
I квартал 2013 г. управленческих
предоставления
государственных
решений по вопросам
услуг Управления
повышения качества
предоставления
государственной
услуги Управления
Направление 8. Повышение качества и эффективности исполнения функций в Управлении
Разработка и реализация планов по Макарова Е.Е.
2012-2013 гг.
Повышение качества
исполнению функций Управления
Корнеева И.В.
и эффективности
исполнения функций
Формирование,
размещение
и Ладанов П.В.
в Управлении
организация
исполнения
государственного
заказа
на
профессиональную переподготовку,
повышение
квалификации
и
стажировку
государственных
гражданских служащих Республики
Коми
Организация разработки и внедрения
23
9.1.
9.2.
9.3.
10.1.
10.2.
дистанционных
форм
обучения
государственных
гражданских
служащих Республики Коми
Направление 9. Оптимизация расходных обязательств Управления
Анализ правовых оснований объема Ревако Е.А.
01.12.2012г.
Повышение
и структуры расходных обязательств
01.12.2013г.
эффективности
бюджетных расходов,
Повышение
объективности
15.08.2012 г.
достижение
планирования бюджетных расходов
15.08.2013 г.
фактической
Оптимизация
расходных
2012-2013 гг.
экономии расходов
обязательств Управления
Управления,
использование
достигнутой
экономии как
дополнительного
источника
финансирования
Направление 10. Оптимизация государственных закупок для нужд Управления
Формирование и постоянный
Ревако Е.А.,
01.04.2012 г.
Обеспечение
контроль выполнения плана-графика Ладанов П.В.
01.04.2013 г.
эффективного
государственных закупок,
расходования
осуществляемых Управлением и его
бюджетных средств,
размещение на официальном сайте
предусмотренных на
Управления (www.uggs.rkomi.ru), на
закупку товаров,
официальном сайте Российской
работ и услуг для
Федерации для размещения
государственных
информации о размещении заказов
нужд.
(http://zakupki.gov.ru).
Снижение
коррупциогенных
Обоснование начальной
Постоянно
рисков при
(максимальной) цены контракта
размещении
(цены лота), содержащее полученные
государственного
Управлением информацию или
заказа.
расчеты, использованные
Управлением источники
информации о ценах товаров, работ,
24
10.3.
11.1
11.2
11.3
услуг, в том числе путем указания
соответствующих сайтов в сети
«Интернет», изучения рынка.
Осуществление контроля за
выполнением плановых показателей
по государственным закупкам;
организацией и эффективностью
размещения государственного
заказа; своевременным и полным
исполнением контрактных
обязательств.
11. Повышение энергетической эффективности Управления
Приобретение материальных запасов Ревако Е.А.
2012-2013 гг.
и основных средств для Управления
с учетом соблюдения критерия об
энергоэффективности товаров (класс
энергоэффективности товаров не
ниже «А»).
Организация мероприятий по
обеспечению проведения первого
энергообследования занимаемых
Управлением помещений и
получение энергопаспорта
Управления
Проведение мероприятий с учетом
рекомендаций по результатам
энергообследования, закрепленных в
энергопаспорте Управления
ИТОГО
до 31.12.2012
2013 г.
25