Установка серверной части к программе «ЦЕНТР

ППП «Бюджет-КС»
 (8352) 61 - 27 - 57
 e-mail: [email protected]
Обновление версии 056sp01hf01
Обновление возможно и необходимо выполнять только для версии не ниже 101 сборки
056sp01.
Установка серверной части к программе «БЮДЖЕТ-КС» версии 056sp01hf01
Для обновления серверной части необходимо распаковать архив serv5601hf01.exe
и запустить:
- SetupSrv.exe - выбрать тип установки – «Обновление БД версии 056sp01hf01».
Установка клиентской части к программе «БЮДЖЕТ-КС» версии 056sp01hf01
Для обновления клиентской части необходимо перезаписать следующие файлы из предварительно
распакованного архива clie5601hf01.exe - clie5601hf01.r07:
- перезаписать файл budget.exe;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\App\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Bnk_Exch\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Dll\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Help\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Lib\;
- перезаписать файлы *.* в каталоге ..\Report\.
Обновление - 056sp01hf01
Расходы:
 В документ "Заявка на получение наличных денег" добавлены дополнительные реквизиты "ФИО
руководителя", "ФИО главного бухгалтера", "Должность работника" (должность доверительного лица) в
соответствии с форматами электронного обмена для данного документа.
 Добавлена настройка "Группировка документов" для определения способа формирования чеков по сводным
заявкам на получение наличных денег (НАВИГАТОР \ ДОКУМЕНТЫ \ Наличные средства (ИНСТРУКЦИЯ №
85Н) \ Сводная заявка на получение наличных денег \ НАСТРОЙКИ \ Сводная заявка на получение наличных
денег \ Формирование чеков \ Группировка документов). Настройка может принимать два значения:
1. "По реквизитам чеков" (по умолчанию) - по нескольким заявкам с одинаковыми реквизитами чеков
(номер, серия, дата) будет создан один чек;
2. "По заявкам" - количество созданных чеков определяется количеством заявок, по которым происходит
формирование.
 При формировании платёжных поручений с заполненным статусом по документу "Распоряжение на
перечисление средств на р/с" незаполненные налоговые реквизиты автоматически заполняются нулями.
 Реализована возможность назначения прав доступа на отчеты группы "НАВИГАТОР \ ОТЧЕТЫ \ ПРИКАЗ
№ 3Н".
 В режимах редактирования справочников корреспондентов кнопки "Добавить счет корреспондента",
"Изменить счет корреспондента", "Удалить счет корреспондента" вынесены из выпадающего меню одной
кнопки в отдельные кнопки панели инструментов. Кнопка "Изменить счет корреспондента" переименована в
"Редактировать счет корреспондента".
 Наименование настройки "Проверять доступ к счету отправителя при выборке списка документов" изменено
ППП «Бюджет-КС»
 (8352) 61 - 27 - 57
 e-mail: [email protected]
на "Ограничение списка документов по отборам счетов отправителей".
 В документ "Заявка на получение наличных денег" (НАВИГАТОР \ ДОКУМЕНТЫ \ Наличные средства
(ИНСТРУКЦИЯ № 85Н) \ Заявка на получение наличных денег) добавлена настройка "Ограничение списка
документов по отборам счетов отправителей", позволяющая пользователю видеть только заявки по счетам,
назначенным в отборах счетов на чтение. Значение настройки по умолчанию - "Нет".
 В документ "Объявление на взнос наличными" (НАВИГАТОР \ ДОКУМЕНТЫ \ Наличные средства
(ИНСТРУКЦИЯ № 85Н) \ Объявление на взнос наличными) добавлена настройка "Ограничение списка
документов по отборам счетов получателей", позволяющая пользователю видеть только объявления по счетам,
назначенным в отборах счетов на чтение. Значение настройки по умолчанию - "Нет".
 В документе "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа" не предлагаются к уточнению
полностью выясненные платёжные поручения.
 В документах на финансирование ("Распоряжение о зачислении средств на л/c" и "Реестр на
финансирование") реализована возможность указания бюджетных обязательств (БО) по получателю. При
установленном значении настройки "НАСТРОЙКИ \ НАСТРОЙКИ \ Бюджетные обязательства \ Контроль с
бюджетными обязательствами при зачислении средств" в положение "Да" и сохранении вышеперечисленных
документов будет осуществляться контроль финансирования с указанными БО.
 Для поля "Дата налогового документа" документов "Заявка на безналичные" и "Платёжное поручение
(расходная классификация)" добавлена настройка "Автозаполнение" ("Заявка на безналичные \ НАСТРОЙКИ \
Заявка на безналичные \ Дата налогового документа \ Автозаполнение" и "Платёжное поручение (расходная
классификация) \ НАСТРОЙКИ \ Платёжное поручение (расходная классификация) \ Дата налогового
документа \ Автозаполнение"). Настройка определяет, будет ли дата документа автоматически переноситься в
поле даты налогового документа при указании налогового статуса.
 В документ "Бюджетная роспись (доходы, изменения)" добавлено поле "По вопросу".
Устранены следующие проблемы:
 При открытии на редактирование документа "Реестр на финансирование" (НАВИГАТОР \ ДОКУМЕНТЫ \
Кассовое обслуживание (ПРИКАЗ № 1Н) \ Реестр на финансирование) в столбце "Сумма" каждой строки
отображалась общая сумма документа (остальные реквизиты табличной части реестра также могли не
соответствовать тем, которые были указаны при создании документа);
 При попытке изменить значения настроек "Используемые аналитические признаки" (НАСТРОЙКИ \
НАСТРОЙКИ \ Удаленный доступ \ Используемые аналитические признаки) или "Аналитические признаки,
запрещающие изменение и удаление документа" (НАСТРОЙКИ \ НАСТРОЙКИ \ Удаленный доступ \
Аналитические признаки, запрещающие изменение и удаление документа) появлялось системное сообщения
вида "Не назначены права доступа к настройкам данного объекта или настроек не существует!" или "Свойство
'SELECT_REFER_METHOD' для объекта 'NASTR...' не найдено";
 При открытии на редактирование документов «Платежное поручение (расходная классификация)» и «Заявка
на безналичные» с заполненными полями основание платежа или тип платежа при вводе документов,
вышеперечисленные поля отображаются пустыми либо заполненными нулями;
 В документе "Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам" (НАВИГАТОР \
ДОКУМЕНТЫ \ Кассовое обслуживание (ПРИКАЗ № 1Н) \ Уведомление об уточнении КБК РФ по
произведенным кассовым выплатам) крайне долго (вплоть до "зависания") происходит выборка уточняемого
КБК, если уточнение происходит не по конкретному документу;
 При сохранении документа «Реестр на финансирование», содержащего несколько строк, указанные в
документе суммы объединяются в одну строку, остальные строки становятся нулевыми и без классификации;
 В режиме "Общий просмотр документов" при попытке удаления строки документа появляется сообщение об
ошибке вида "Переменная 'S_T_C_OBUTTON' не найдена...";
 В режиме "Общий просмотр документов" не отображался вид документа (поле "Документ") для
исполнительных документов;
 При попытке отредактировать/добавить корреспондента в справочниках системы пользователем, не
имеющим прав доступа к справочникам счетов, появлялось системное сообщение об ошибке;
 При выяснении невыясненных из списка документов I раздела строки "Неклассифицированные
поступления" документа "Ведомость по движению свободного остатка" появлялось системное сообщение об
ошибке вида "Ошибка в программе: D7700119_REPL; Ошибка: Исключение OLE IDispatch, код 0 из Buttons:
ППП «Бюджет-КС»
 (8352) 61 - 27 - 57
 e-mail: [email protected]
Element not found";
 В некоторых случаях не сохранялась дата проводки реестра на финансирование после редактирования и
сохранения документа;
 При сохранении документа "Бюджетная роспись (расходы, изменения)" не проставлялась операция в
соответствии с настройкой документа «Операция, проставляемая автоматически»;
 В режиме ввода/редактирования документов "Лимит бюджетных обязательств", "Лимит бюджетных
обязательств (изменения)", "Лимит бюджетных обязательств (сводный)", "Лимит бюджетных обязательств
(сводный, изменения)" добавление новой строки и переход на новую строку в табличной части документа
приводило к исчезновению реквизита "Бюджет" документа, отображаемого по кнопке панели инструментов
"Счет бюджета";
 Не сохранялось изменение номера, даты, даты проводки при редактировании документов «Чек» и
«Мемориальный ордер», если при этом не производилось других изменений;
 Для платёжных поручений, сформированных по сводной заявке на получение наличных денег, в режиме
"Расшифровка к платежному поручению" (НАВИГАТОР \ ДОКУМЕНТЫ \ Кассовое обслуживание (ПРИКАЗ
№ 1Н) \ Расшифровка к платежному поручению) не отображался реквизит "Орган ФК" в соответствии с
органом ФК заявок;
 При формировании платежных поручений по сводному объявлению на взнос наличными не отрабатывал
автомат аналитических признаков для платёжного поручения;
 При формировании платёжных поручений по сводной заявке на получение наличных денег и изменении
предлагаемого по умолчанию счета наличности на другой в сформированных платежных поручениях счет
получателя не всегда соответствовал указанному счету наличности;
 После смены реквизита "Источник" в документах "Чек" и "Заявка на получение наличных денег" на
"Внебюджетный", сохранении и повторном открытии документа на редактирование, в указанном поле
оставалось значение "Бюджетный";
 Не работал контроль на повторный ввод документов "Платёжное поручение (расходная классификация)" и
"Заявка на безналичные";
 Документы "Чек" и "Платёжное поручение (расходная классификация)" могли быть успешно сохранены без
указания номера и даты;
 В режиме редактирования документов "Бюджетная роспись (доходы, изменения)" и "Справка об изменении
бюджетной росписи (форма 2)" при добавлении новой строки пропадало значение поля "Доп. указание";
 В режиме "Обработка \ Исполнение договоров (БО)" при попытке открыть на редактирование документ, по
которому было осуществлено движение по БО (из подрежима "Движение документов по БО") возникало
системное сообщение об ошибке вида "Ошибка в программе: BO_EXEC_OPEN_DOC; Номер ошибки: 1;
Ошибка: File 'a_edit_doc.prg' does not exist";
 При формировании копий объявлений на взнос наличными по документу "Сводное объявление на взнос
наличными" пользователем, которому назначено более 32 отборов счетов корреспондентов, возникало
системное сообщение об ошибке вида "...Ошибка SQL: Arithmetic overflow error converting expression to data type
int";
 Неверно отображался остаток лимитов при заведении новой заявки на безналичные по кнопке "Добавить"
режима редактирования документа.
Отчеты:
 Добавлена настройка "НАСТРОЙКИ \ НАСТРОЙКИ \ Отчеты \ Черно-белая печать". При включении данной
настройки отчеты, сформированные в Excel, при выводе на просмотр/печать будут представлены в черно-белом
варианте (без полутонов).
 Разработан отчет "НАВИГАТОР \ ОТЧЕТЫ \ ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ \ РАСХОДНЫЕ ОТЧЕТЫ \ Бюджетная
роспись (доходы) (с иерарх. отбором)" для печати первоначальной или уточненной росписи по доходам с
использованием иерархического отбора БК доходов.
 Все отчеты инструкции 55Н переведены на новый интерфейс.
ЭОД:
 Доработан вывод протокола электронного обмена в Excel: устранено обрезание лидирующих нулей
(например, в БК).
ППП «Бюджет-КС»
 (8352) 61 - 27 - 57
 e-mail: [email protected]
 Ведомость кассовых выплат (ежемесячная) (сверка). В протокол сверки добавлены две графы: "Отклонение
(месяц)" и "Отклонение (год)". Раньше при получении расчетных данных всегда использовался отбор
"Операции по кассовым выплатам...", теперь только если он отмечен в самом отчете (1н. прил.13).
 Прием заявок на наличные (85н). Устранена ошибка "Такая запись уже существует".
 1н. Выгрузка реестра на финансирование. Изменен алгоритм заполнения полей ГРБС и РБС согласно версии
1.5 требований к файлам обмена: поля ГРБС теперь не обязательны для заполнения (не заполняются, если
реестр от ФО доводится до ГРБС).
 Реализована выгрузка справочника "Дополнительная классификация" в формате 1н.
 1н. Реализован режим приема Сводного реестра поступлений и выбытий (ф.0511009).
 1н. Реализован режим приема Справки (ф.0504833).
 Взаимодействие с РКЦ\КО\ОрФК. В документы "Рейс" и "Рейс (ЕКС)" добавлено поле "Аналитические
признаки", которое позволяет отбирать кандидатов в рейс по выбранным аналитическим признакам. Список
выводимых аналитических признаков контролируется настройкой "Критерий отбора кандидатов по
аналитическим признакам", если данная настройка пустая - выводится полный список аналитических
признаков.
 Реализована возможность замены бюджетной классификации (согласно таблице «ДОКУМЕНТЫ \ Кассовое
обслуживание (ПРИКАЗ № 1Н) \ Таблица замены кодов БК») при выгрузке лимитов бюджетных обязательств и
бюджетной росписи.
 Реализован режим загрузки оборотов по счетам в текстовом формате упрощенной формы. "НАВИГАТОР \
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ \ Обороты по счетам (прием)". Обороты могут включать в себя
поступления, финансирование и кассовый расход. Данные представляются в разрезе счетов и бюджетной
классификации. Режим предназначен для начальной загрузки данных при переходе на работу с Бюджет-КС с
другого программного обеспечения.
 Платежные документы (прием). Добавлена настройка "Внешняя процедура контроля документов". В ней
можно указать внешнюю процедуру, которая будет выполнять дополнительный логический контроль
документа. Процедура должна вернуть пустое значение при отсутствии ошибок, либо сообщение о конкретной
ошибке. Если значение настройки не задано, то дополнительный контроль не проводится.
 Платежные документы (прием). Значение настройки "Период контроля документов" теперь может
принимать значение "Расчетная дата", при этом будут приниматься документы только с датой документа,
совпадающей с расчетной. Старый формат задания периода вида "-0, +10 дней от расчетной даты" по-прежнему
можно использовать.
 При удалении платежных документов, принятых электронно, будет запрашиваться причина удаления для
отражения в системном журнале.
 1н. Прием ВКВ с мемориальными ордерами на переброску между БК. М/о будут разбиваться на парные
документы:
1) переброска с л/с на неизвестный р/с;
2) переброска с неизвестного р/с на л/с.
Внебюджет:
 Ускорен режим отбора платежа в режиме поступлений выписки по счету бюджета для внебюджетных
счетов.
 Доработан анализ реквизитов в режиме поступлений выписки по счету бюджета. Если код дохода не найден
в справочнике, то для внебюджетных счетов проставляется код из настройки "Внебюджетные средства /
Настройки кодов по внебюджетным средствам / Код дохода по умолчанию в электронном приеме из банка", для
остальных - из настройки "Настройки параметров по умолчанию / Неизвестное поступление".
Администрирование
 Устранена системная ошибка при входе пользователя в комплекс по истечении срока действия пароля (в
соответствии с настройкой "НАСТРОЙКИ \ НАСТРОЙКИ \ Доступ \ Пароли \ Время действия пароля
пользователя") или при заданной принудительной сменой пароля (в соответствии с настройкой "НАСТРОЙКИ \
НАСТРОЙКИ \ Доступ \ Пароли \ Пользователь должен изменить пароль при следующем входе").