Система менеджмента качества

СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
Методика оценки поставщиков
Методологическая инструкция
ЗАО «Воронежстальмост»
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Отделом материально-технического снабжения
2. ВВЕДЕН взамен СТП МИ 4.6-02-2003
3. ИЗДАНИЕ 2 переиздан с изм.№ 1 03.02.2011г.
4. Общее количество страниц документа 22
стр. 2
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Содержание
1. Область применения
4
2. Нормативные ссылки
4
3. Определения, обозначения и сокращения
4
4. Ответственность
5
5. Требования
5
5.1. Требования к распределению ответственности по процессу
5
5.2. Порядок выбора и оценки поставщиков
5
5.2.1. Порядок оформления заявки
5.2.2. Порядок проведения первичной оценки и составления
«Списка приемлемых поставщиков»
5.2.3. Порядок проведения периодической оценки поставщиков
5.2.4. Порядок работы для своевременного приобретения и
отправки на монтаж покупных изделий
5.3. Методика оценки поставщиков
6
7
10
9
6. Документирование и сроки хранения
11
7. Внесение изменений
11
8. Рассылка
12
Приложение А Форма заявки
13
Приложение Б Форма опросного листа
14
Приложение В Форма отчета о несоответствии продукции
15
Приложение Г Форма оценки поставщиков
16
Приложение Д Пример первичной оценки поставщиков
17
Приложение Е Пример периодической оценки поставщиков
18
Приложение Ж Форма заказа на поставку продукции черной
металлургии
19
Приложение И Форма журнала регистрации заявок
20
Приложение К Форма реестра поставщиков по видам
закупаемой продукции
21
Приложение Л Форма списка приемлемых поставщиков
22
9
стр. 3
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Методика оценки поставщиков
Методологическая инструкция
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Воронежстальмост»
______________ А.В.Боровиков
_______________
Введен взамен СТП МИ 4.6-02-2003
Дата введения________________
1. Область применения
1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает общие
правила оценки и выбора поставщиков.
1.2. Требования
данной
методологической
инструкции
распространяются на ОМТС, ОТК, ОГТ, ОГК. (изм.1)
2. Нормативные ссылки
В настоящей методологической инструкции использованы ссылки на
следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
СТП МИ 4.5-02-2003 Управление документацией СМК.
СТП МИ 4.9-05-2009 Организация технической подготовки
производства.
СТП МИ 4.10-02-2007 Порядок проведения входного контроля
материалов.
3. Определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящей методологической инструкции используются
следующие определения:
Оценка и выбор поставщиков – это процедура, необходимая для
определения степени риска приобретения некачественной продукции,
оказывающей влияние на качество выпускаемой продукции.
3.1. В настоящей методологической инструкции использованы
следующие сокращения:
ОМТС
- отдел материально-технического снабжения;
ОТК
- отдел технического контроля;
ОГТ
- отдел главного технолога;
стр. 4
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
- отдел главного сварщика;
- отдел главного конструктора;
- бюро планирования закупок;
- система менеджмента качества;
- отдел главного энергетика;
- отдел главного механика;
- бюро инструментального хозяйства.
ОГС
ОГК
БПЗ
СМК
ОГЭ
ОГМ
БИХ
4. Ответственность
4.1. Ответственность за разработку настоящей инструкции несет
заместитель генерального директора по коммерции.
4.2. Ответственность за соблюдение и правильность применения
требований, изложенных в настоящей инструкции, несут руководители
подразделений, применяющих данную инструкцию.
5. Требования
5.1. Требования к распределению ответственности по процессу.
5.1.1. Ответственность и контроль за обеспечением предприятия
металлопрокатом,
лакокрасочными,
сварочными
материалами,
технологическими газами, выбор и оценку поставщиков несет начальник
ОМТС.
5.1.2. Ответственность и контроль за обеспечением предприятия
режущим и мерительным инструментом несет начальник БИХ.
5.1.3. Ответственность за сбор, хранение информации о поставщиках,
оценку и выбор поставщиков несет начальник ОМТС.
5.2. Порядок выбора и оценки поставщиков.
Алгоритм
процесса
Выполняемые
действия
Ответственный
Исполнитель
начало
1
1. Поступление заявки Начальник ОМТС
на закупку
Инженер ОМТС Журнал регистрации
2.
нет
2
3
да
Документ,
регламентирующий
действия
Документ
регистрации
Проверка наличия
Начальник ОМТС
поставщика в списке
приемлемых
Инженер ОМТС
поставщиков
3. Сбор информации о
поставщиках
Начальник ОМТС
СТП МИ 4.6-02
Инженер ОМТС
Опросный лист
Начальник ОМТС
Оценка поставщика
Инженер ОМТС
СТП МИ 4.6-02
4
А
Б
4. Первичная оценка
поставщика
стр. 5
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
А
Б
да
5
6
нет
конец
7
5. Анализ
о
Начальник ОМТС
возможности
включения
поставщика в список
Инженер ОМТС
приемлемых
Начальник ОМТС
Инженер ОМТС
7. Информация
о Начальник ОТК
качестве материалов
6. Закупка материалов
Инженер ОТК
8
8. Заполнение
(ежегодно)
9
10
11
конец
Список приемлемых
поставщиков
Отчет о несоответствии
продукции, сертификат,
журнал входного
контроля
анкеты Начальник ОМТС
9. Периодическая
оценка поставщиков
Инженер ОМТС
Опросный лист
Начальник ОМТС
Инженер ОМТС
10. Обновление списка Начальник ОМТС
приемлемых
поставщиков
Инженер ОМТС
11. Сообщение
поставщику
об Начальник ОМТС
ухудшении качества
поставляемой
продукции
или
Инженер ОМТС
исключении
из
списка приемлемых
Оценка поставщиков
Список приемлемых
поставщиков
Письмо
5.2.1. Порядок оформления заявки.
5.2.1.1. Основанием для выбора и оценки поставщиков является заявка
или служебная записка на приобретение продукции.
5.2.1.2. Все подразделения, подающие заявки или служебные записки на
закупку, оформляют их в 2-х экземплярах, согласно приложения А. Один
экземпляр заявки или служебной записки выдается начальнику ОМТС,
осуществляющего закупку, второй экземпляр с визой лица, принявшего
заявку, хранится в подразделении, из которого она исходит.
5.2.1.3. В заявке указываются следующие характеристики закупаемой
продукции:
- наименование материала в ассортименте (марка, сорт, размер);
- нормативно-технические требования (ТУ, ГОСТы);
- количество продукции;
- дополнительные или особые требования (чертежи; инструкции по
контролю, применению и т.п.).
5.2.1.4. Материалы, необходимые для основного производства, на
которые, согласно СТП МИ 4.9-05, установлен неснижаемый запас,
приобретаются службами согласно заявок от БПЗ, ОГЭ, ОГМ, ОГС.
стр. 6
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
5.2.1.5. Подачу заявок в ОМТС на приобретение металлопроката,
лакокрасочных материалов и другую продукцию для основного производства
осуществляет БПЗ. В случае возникновения необходимости внесения
изменения в ранее поданную заявку или ее приостановления, БПЗ выдает
новую заявку с указанием необходимости аннулирования ранее поданной
заявки. Заказ на приобретение металлопроката осуществляется в соответствии
с приложением Ж.
5.2.1.6. Заявки на сварочные и технологические газы, необходимые
производству в связи с изменением технологического процесса или изменения
номенклатуры производства ОГС подает в ОМТС не позднее, чем за 30 дней
до начала работ.
5.2.1.7. Вспомогательные материалы, необходимые для ремонта и
окраски оборудования, приобретаются ОМТС, ОГЭ, ОГМ, согласно
утвержденных смет с визой ответственных служб.
Вспомогательные материалы, необходимые для ремонта заводских и
бытовых помещений, а также материалы, требующиеся для улучшения
условий труда в цехах, приобретаются ОМТС, ОГЭ, ОГМ согласно поданных
заявок.
5.2.1.8. Заявки цехов, отделов и служб на приобретение материальных
ценностей предоставляются ОМТС, ОГЭ, ОГМ, ОГС только с подписью
начальника отдела (цеха), в его отсутствие – подписью заместителя с визой
руководителя ответственных служб.
5.2.1.9. Полученные заявки регистрируются в журнале регистрации
заявок в подразделении, осуществляющем закупки в соответствии с
приложением И.
5.2.1.10. Начальник ОМТС, осуществляющий закупку на основании
заявок, проводит анализ на наличие материалов на складе, с последующим
согласованием с вышестоящим руководством вопроса о необходимости
закупки.
5.2.1.11. При отрицательном решении вопроса о закупке материала
заявка аннулируется с отметкой в журнале регистрации заявок (приложение
В).
5.2.1.12. При положительном решении вопроса о закупке, заявки с
резолюцией начальника ОМТС направляются исполнителю. Исполнитель
подразделения, занимающийся деятельностью по закупкам, ведет реестр
поставщиков (приложение К) по видам закупаемой продукции:
- металлопрокат;
- сварочные материалы;
- лакокрасочные материалы.
Данный реестр может изменяться в процессе работы в соответствии с
меняющейся конъюнктурой рынка.
5.2.1.13. Руководители подразделений, составляющие заявки на закупку,
несут ответственность за достоверность и достаточность данных, изложенных
в заявке.
стр. 7
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
5.2.2. Порядок проведения первичной
«Списка приемлемых поставщиков».
оценки
и
составления
5.2.2.1. При работе с новым поставщиком основных материалов ОМТС
направляет поставщикам бланк опросного листа согласно приложения Б.
Допускается получение информации для опросного листа по телефону с
последующим его заполнением.
5.2.2.2. Оценка и выбор поставщиков металлопроката, сварочных и
лакокрасочных материалов осуществляется на основании следующих
критериев:
- качество продукции (услуги, сертификатов системы качества или
сертификатов на виды продукции);
- наличие «Свидетельства об аттестации» НАКС для всех марок
сварочных материалов у каждого предприятия поставщика;
- наличие программы обеспечения качества у предприятия поставщика
(при необходимости). Имеющиеся программы рассматриваются ОМТС на
предмет наличия контролируемых критериев, подтверждающих соответствие
качества продукции требованиям НД;
- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому и,
технологическому и атомному надзору на соответствующие виды
деятельности (при необходимости). По итогам проведения оценки
поставщиков анализируется возможность выбора конкретного поставщика;
- цены на продукцию, объективность установления поставщиком цен;
- возможность осуществления взаимозачетных бартерных операций;
- наличие
документации,
подтверждающей
юридическую,
экономическую состоятельность партнера;
- выполнение договорных обязательств.
5.2.2.3. При необходимости произвести закупку других материалов
(услуг, работ), руководители подразделений, осуществляющих закупку,
оформляют и направляют поставщикам бланк опросного листа в соответствии
с п.5.2.2.1.
5.2.2.4. Опросные листы, письма, полученные от поставщиков, хранятся
в подразделениях, непосредственно работающих с поставщиком, который
систематизирует информацию, полученную в результате анкетирования по
вопросам поставки, срока выполнения договорных обязательств, оплаты,
изменения цены и т.п.
5.2.2.5. Начальник ОМТС, ответственный за выбор и оценку
поставщика по роду своей деятельности, должен ознакомить с опросным
листом начальника ОТК и другие заинтересованные подразделения.
Руководители подразделений при необходимости излагают свои замечания и
предложения с указанием целесообразности:
- закупки опытной партии у данного поставщика для ее апробирования
в производственных условиях;
- корректировки методов и объемов входного контроля;
стр. 8
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
- командирования на предприятие поставщика специалистов с целью
оценки производства и качества закупаемой продукции.
5.2.2.6. Начальник ОМТС на основании представленных опросных
листов осуществляет анализ накопленной и зарегистрированной информации,
и принимает решение о внесении поставщика в «Список приемлемых
поставщиков» согласно приложению Л. Общее руководство работами с
поставщиками осуществляет заместитель генерального директора по
коммерции. Окончательное решение о выборе поставщика принимается
генеральным директором.
5.2.2.7. Список приемлемых поставщиков подписывается начальником
подразделения, утверждается генеральным директором или заместителем
генерального директора по коммерции. Один раз в 6 месяцев после
проведения первичной и повторной оценки поставщика «Список приемлемых
поставщиков» пересматривается, при необходимости корректируется и
переутверждается. При отсутствии необходимости замены поставщиков,
после пересмотра, в «Списке приемлемых поставщиков» делается отметка об
актуальности с проставлением даты и подписи работника ОМТС.
5.2.2.8. При неудовлетворительной первичной оценке поставщика он
письменно информируется о результатах анкетирования.
5.2.2.9. При принятии решения о закупке материалов у малоизвестных
поставщиков, (не входящих в «Список приемлемых поставщиков») начальник
ОТК по согласованию с подразделением, ответственным за заключение
договора, и при необходимости с техническими службами предприятия
проводит корректировку объемов форм входного контроля.
5.2.2.10. По окончании действия договора на закупку продукции
начальник ОМТС анализирует выполнение договора путем оценки
способности поставщика поставлять продукцию требуемого качества и с
соблюдением всех условий договора и используется при последней оценке
потенциальных поставщиков.
5.2.3. Порядок проведения периодической оценки поставщиков.
5.2.3.1. Периодическая оценка и выбор поставщиков осуществляется на
основании информационных справочников, прайс-листов производителей
продукции, анкет, полученных от поставщиков, а также информации о
выявленных несоответствиях при входном контроле и в процессе
производства.
5.2.3.2. ОТК один раз в квартал передает в ОМТС информацию о всех
выявленных несоответствиях при входном контроле металлопроката,
сварочных, лакокрасочных материалах согласно СТП МИ 4.10-02, а также
несоответствия, выявленные в процессе производства по вине поставщика в
виде отчета согласно приложения В.
стр. 9
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
5.2.3.3. При ежегодной переоценке поставщиков ОМТС направляет
поставщику опросный лист установленного образца согласно приложения Б.
Допускается заполнение опросного листа по телефону.
5.2.3.4. В ОМТС ведется накопление информации по видам закупаемой
продукции в отдельных папках.
5.2.4. Порядок работы для своевременного
отправки на монтаж покупных изделий. (изм.1)
приобретения
и
5.2.4.1. Покупные изделия, входящие в состав какой-либо отправочной
марки, обозначаются в спецификации этой марки на чертеже словом
Покупное в графе «Примечания».
5.2.4.2. Покупные изделия, не входящие в состав отправочных марок
и отгружаемые на монтаж отдельно от металлоконструкций, включаются в
«Ведомость покупных изделий», которую ОГК составляет на каждый заказ
с присвоением инвентарного номера и номера листа. В ЛГЭ каждое такое
изделие прописывается отдельной строкой.
5.2.4.3. В системе «Альфа» формируется отчет в виде сводной
ведомости покупных изделий по каждому заказу, в которую включаются
все типы покупных изделий: и входящие в состав отправочных марок, и
отгружаемые на монтаж отдельно.
5.2.4.4 БПЗ на основании сводной ведомости покупных изделий,
полученной из системы «Альфа», составляет заявку на их приобретение и
передает ее в ОМТС.
5.2.4.5. На покупные изделия, включенные в ЛГЭ, ОГТ формирует в
системе «Альфа» маршрутную карту на соответствующий заказ.
5.2.4.6. На основании маршрутных карт цех №8 по требованию
получает с центрального склада покупные изделия, комплектует и
упаковывает их по заказам.
5.3. Методика оценки поставщиков.
5.3.1. Оценка критериев выбора поставщика осуществляется согласно
таблице 1.
Таблица 1
Наименование
критерия
1
Наличие
документации,
подтверждающей
юридическую, экономическую
состоятельность партнера
стр. 10
Оценочные
показатели
2
Свидетельство о
государственной регистрации
(о перерегистрации)
юридического лица
Оценка
поставщика, q
3
При выполнении оценочного
показателя ставится оценка:
при наличии
- 3 балла
при отсутствии - 0 баллов
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
При соответствии - 10 баллов
1-2 замечания
- 5 баллов
более 2 замечаний - 0 баллов
Уровень качества продукции Соответствие данных
и услуг в сравнении с сертификата заявленным
собственными
или требованиям НД
рыночными требованиями
Качество
продукции
входном контроле
Политика ценообразования
Соблюдение
обязательств
при без замечаний - 10 баллов
1 случай брака - 5 баллов
2-3 - « - 1 балл
Качество продукции в процессе без замечаний - 10 баллов
1 случай брака - 5 баллов
производства
2-3 - « - 1 балл
Приемлемая цена
оценка
- 1 балл
Возможность отсрочки платежа
оценка
- 1 балл
Возможность взаиморасчета
оценка
- 1 балл
договорных Соблюдение
обязательств
договорных оценка
- 5 баллов
Частичное
соблюдение оценка
договорных обязательств
- 3 балла
Срыв договорных обязательств
- 0 баллов
оценка
Примечание:
1. При первичной
оцениваются.
оценке
второй
и
четвертый
критерии
не
2. Поставщик, имеющий балл по критерию качества равный 1,
выбывает из списка приемлемых поставщиков и информируется ОМТС, ОТК
об исключении из списка приемлемых поставщиков.
3. Поставщик, имеющий балл по критерию качества равный 5,
информируется ОМТС о снижении качества поставляемой продукции.
5.3.2. Определение показателя поставщика по формуле (1).
ПП = Σ q ,
(1)
где: ПП - показатель поставщика;
q - оценка критерия.
5.3.3. Анализ поставщиков по результатам оценки.
а) показатель поставщика при первичной оценке (в баллах):
от 4 до 6 - хорошо, поставщик включается в список приемлемых
поставщиков;
от 1 до 3 - неудовлетворительно, поставщик не включается в список
приемлемых поставщиков.
б) показатель поставщика при периодической оценке (в баллах):
от 36 до 41 - хорошо, работа с поставщиком допустима;
от 22 до 35 - удовлетворительно, работа с поставщиком допустима;
от 3 до 6 - неудовлетворительно, работа с поставщиком недопустима;
стр. 11
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
5.3.4. Заполнение формы оценки поставщика в соответствии с
приложением Г.
Примеры первичной и периодической оценки и выбора поставщика на
приобретение металлопроката даны в приложении Д и Е.
6. Документирование и сроки хранения
При выполнении настоящей инструкции оформляются документы
согласно таблице 1.
Таблица 1
Наименование
документа
Место хранения
подлинника
Срок
хранения
1
2
ОМТС
ОМТС
ОМТС
ОМТС
2
ОМТС
ОМТС
3
До минования надобности
До минования надобности
5 лет
До переиздания
3
3 года
До минования надобности
ОМТС
ОМТС
5 лет
До минования надобности
Анкета
Отчет
Оценка поставщика
Список приемлемых поставщиков
1
Переписка с поставщиком
Реестр поставщиков по видам
закупаемой продукции
Заявка
Отчет
о
несоответствии
продукции
7. Внесение изменений
Внесение изменений в настоящую методологическую инструкцию
производится в соответствии с СТП МИ 4.5-02.
8. Рассылка
Настоящая методологическая инструкция подлежит рассылке в ОМТС,
ОТК, ОГТ, ОГК (изм.1)
стр. 12
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение А
(обязательное)
Форма заявки
Начальнику службы (отдела)
Кем подана заявка
(начальник отдела, цеха)
ЗАЯВКА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата
Подпись начальника подразделения
(службы, отдела, цеха)
стр. 13
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма опросного листа
Опросный лист
1. Название предприятия (фирмы) поставщика___________________________
2. Юридический адрес_______________________________________________
3. Наименование выпускаемой продукции (с указанием номера ГОСТа, ТУ,
сорта, класса и т.п.)________________________________________________
4. Цена продукции__________________________________________________
5. Наличие сертификата на продукцию_________________________________
6. Наличие сертификата на систему качества предприятия________________
7. Наличие
государственной
лицензии
на
осуществление
основной
деятельности (номер, дата выдачи, срок действия) при необходимости
_________________________________________________________________
8. Условия поставки (доставка, возможность взаимозачетных бартерных
операций)________________________________________________________
9. Поставка продукции на экспорт_____________________________________
10.Какой вид контроля применяется____________________________________
11.Условия платежа_________________________________________________
12.Сроки выполнения заказа__________________________________________
13.Удовлетворены ли Вы объемами заказываемой нами продукции_________
__________________________________________________________________
14.Минимальный размер партии товара________________________________
15.Оперативность внесения изменений в уже сделанный заказ_____________
16.Полнота и своевременность предоставления информации о заказе_______
__________________________________________________________________
Должность и подпись лица, заполнившего опросный лист________________
стр. 14
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение В
(рекомендуемое)
Форма отчета о несоответствии продукции
«____» ____________200_г.
(наименование подразделения)
Отчет о несоответствии продукции
Поставщик
Вид
несоответствия
Документ,
регистрирующий
несоответствие
Примечание
Начальник ОТК
(подпись)
(Ф.И.О.)
стр. 15
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма оценки поставщика
Оценка поставщиков_______________
«____» _____________200_г.
(наименование подразделения)
(наименование поставщика)
(наименование поставщика)
(наименование поставщика)
№
п/п
1
2
Критерий
Наличие
документации,
подтверждающей
юридическую,
экономическую
состоятельность
партнера
Уровень
качества
продукции и услуг в
сравнении
с
собственными
или
рыночными
требованиями
3
Политика
ценообразования
4
Соблюдение
договорных
обязательств
показатель поставщика (ПП)
№ поставщика
Оценочные
показатели
Свидетельство
регистрации
юридического лица
I
выпол
няемо
сть
II
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
III
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
о
Соответствие
данных
сертификата заявленным
требованиям НД
Качество продукции при
входном контроле
Качество продукции в
процессе производства
Приемлемая цена
Возможность
отсрочки
платежа
Возможность
взаиморасчета
Соблюдение договорных
обязательств
Частичное
соблюдение
договорных обязательств
Срыв
договорных
обязательств
Σq
Начальник ОМТС
(подпись)
(Ф.И.О)
Инженер ОМТС
(подпись)
стр. 16
(Ф.И.О)
оцен
ка
(q)
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Д
(рекомендуемое)
Пример первичной оценки поставщиков
Оценка поставщика первичная
ОМТС
10 февраля 2005г.
I - Азовсталь г. Мариуполь
II - ОАО "Уральская сталь" г. Новотроицк
III - “Северсталь” г.Череповец
№
п/п
1
2
3
Критерий
Наличие
документации,
подтверждающей
юридическую,
экономическую
состоятельность
партнера
Уровень
качества
продукции и услуг в
сравнении
с
собственными
или
рыночными
требованиями
Политика
ценообразования
Оценочные
показатели
Свидетельство
регистрации
юридического лица
Соблюдение
договорных
обязательств
выпол
няемо
сть
оцен
ка
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
+
3
+
III
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
3
+
3
(q)
о
Соответствие
данных
сертификата заявленным
требованиям НД
Качество продукции при
входном контроле
Качество продукции в
процессе производства
Приемлемая цена
Возможность
отсрочки
платежа
Возможность взаиморасчета
4
№ поставщика
II
I
+
+
+
2
-
-
+
2
-
+
1
-
Соблюдение договорных
обязательств
Частичное
соблюдение
договорных обязательств
Срыв
договорных
обязательств
показатель поставщика (ПП)
Σq
5
5
4
I - ПП = 5 баллов - хорошо, поставщик включается в список приемлемых поставщиков
II -ПП = 5 баллов - хорошо, поставщик включается в список приемлемых поставщиков
III -ПП = 4 балла - хорошо, поставщик включается в список приемлемых поставщиков.
Начальник ОМТС
(подпись)
__
(Ф.И.О.)__
Инженер ОМТС
(подпись)_
(Ф.И.О.)
______
стр. 17
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Е
(рекомендуемое)
Пример периодической оценки поставщиков
Оценка поставщика (повторная)
ОМТС
12 февраля 2005г.
I - Азовсталь г. Мариуполь
II - ОАО "Уральская сталь" г. Новотроицк
III - “Северсталь” г.Череповец
№
п/п
1
2
3
4
Критерий
Наличие
документации,
подтверждающей
юридическую,
экономическую
состоятельность
партнера
Уровень
качества
продукции и услуг в
сравнении
с
собственными
или
рыночными
требованиями
Политика
ценообразования
Соблюдение
договорных
обязательств
Оценочные
показатели
Свидетельство
регистрации
юридического лица
Качество продукции при
входном контроле
Качество продукции в
процессе производства
Приемлемая цена
Возможность
отсрочки
платежа
Возможность
взаиморасчета
Соблюдение договорных
обязательств
Частичное
соблюдение
договорных обязательств
Срыв
договорных
обязательств
Σq
выпол
няемо
сть
оцен
ка
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
+
3
+
III
оцен
ка
(q)
выпол
няемо
сть
+
3
+
3
10
+
5
+
10
+
10
+
5
+
10
+
10
+
5
+
10
(q)
о
Соответствие
данных
сертификата заявленным
требованиям НД
показатель поставщика (ПП)
№ поставщика
II
I
+
+
+
2
-
+
2
+
-
-
-
-
-
+
+
3
-
+
3
38
1
-
5
23
39
I - ПП =38 баллов - хорошо, работа с поставщиком допустима
II - ПП = 23 балла - удовлетворительно, работа с поставщиком допустима
III - ПП = 39 баллов - хорошо, работа с поставщиком допустима.
Начальник ОМТС
(подпись)
__
(Ф.И.О.)__
Инженер ОМТС
(подпись)_
стр. 18
(Ф.И.О.)
______
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма заказа на поставку продукции черной металлургии
стр. 19
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение И
(рекомендуемое)
Форма журнала регистрации заявок
№№
Дата Подразделепп подачи
ние
заявитель
стр. 20
Наименование
продукции
Исполнитель
(Ф.И.О.)
Дата
Примечаисполнения
ние
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение К
(обязательное)
Форма реестра поставщиков по видам закупаемой продукции
№№
п/п
Закупаемая
продукция
Поставщик
Телефон
Примечание
стр. 21
СТП МИ 4.6-02-2009. Издание 2 с изм.№1
Приложение Л
(рекомендуемое)
Форма списка приемлемых поставщиков
УТВЕРЖДАЮ
(должность вышестоящего
руководителя по структуре)
______________Ф.И.О.
«____» _______________г.
Наименование
предприятия
поставщика
стр. 22
Закупаемый
материал
Номер ГОСТа,
ТУ
Критерии
выбора*
Примечание