Мониторинг выполнения производственной программы МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города» по обеспечению производства в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период действия с 1 июня 2007г. до 1 июня 2008г. В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации города проведен мониторинг выполнения производственной программы МУП БКО «Спецавтохозяйство по уборке города» по обеспечению производства в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за период с 1 июня 2007г. до 1 июня 2008г. Процесс реализации производственной программы характеризуется следующими показателями: 1. Показатели учета объемов потребления услуги по утилизации (захоронению) ТБО Показатели Ед. изм. с 1.06.2007г. до 1.06.2008г. (по программе) с 1.06.2007г. до 1.06.2008г. (факт) Отклонение, % Объем утилизации по договорам (на утилизацию ТБО), м3 Доходы от реализации услуги, руб. Захоронение ТБО, вывозимых собственными силами предприятия-всего м3 903500 883540 -2,2 437744 9862372 в том числе: - население м3 713900 714000 0 336524 7581886 - частный сектор м3 1900 860 -54,7 860 19376 - бюджетные организации м3 85600 65680 -23,3 25660 578120 - прочие организации Захоронение ТБО, привезенных по талонам, транспортом других организаций м3 102100 103000 0,9 74700 1682991 м3 104200 138000 32,4 126316 2845899 м3 1007700 1021540 1,4 564060 12708272 Итого: Фактический объем захоронения ТБО за период с 1 июня 2007г. до 1 июня 2008г. составил 1 021 540 м3, что больше чем по плану на 13 840 м3 или на 1,4 %. В ходе реализации производственной программы имело место превышение плановых показателей по услуге утилизация (захоронение) ТБО, привезенных по талонам на 32,4 % или 33800 м3, что явилось следствием проведения месячника по благоустройству города Саратова в период с 24.03.2008г. по 15.05.2008г. Объем утилизированных отходов по заключенным договорам составляет 55,2 % от фактического объема утилизированных отходов. Такая ситуация сложилась в связи с отказом отдельных ДЕЗов, управляющих организаций и бюджетных учреждений заключать договора на услугу «утилизация ТБО», объясняя это тем, что тариф на захоронение ТБО был введен как на отдельную услугу с 1 июня 2007 года (согласно Федерального Закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ), т.е. с середины календарного года, когда сметы бюджетных учреждений были сформированы без учета расходов на захоронение ТБО, а управляющие организации не смогли оперативно урегулировать вопрос определения источника оплаты данной услуги. 2. Анализ себестоимости услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с 01.06.2007г. до 01.06.2008г. Статьи затрат Амортизация, аренда Фонд оплаты труда Отчисления на соц. нужды Спецодежда, специнвентарь Огнетушители, аптечки Молоко, мыло Текущий и капитальный ремонт автопарка ГСМ Коммунальные услуги Услуги сторонних организаций Мероприятия в рамках производственной программы Итого производственная себестоимость Общехозяйственные расходы Общеэксплуатационные расходы Итого себестоимость Бюджетное финансирование Итого полная себестоимость Себестоимость 1 м3, руб. Прибыль (убыток) предприятия Услуги по сбору платежей Годовой объем утилизируемых ТБО, м3, в том числе - годовой объем утилизируемых ТБО по заключенным договорам, м3 Стоимость утилизации 1 м3 ТБО, руб. Доход предприятия, руб. Утилизация ТБО (по программе) 39 402 1 728 037 454 474 19 011 2 938 1 457 328 890 3 734 943 544 080 11 762 392 Утилизация ТБО (факт) 40 760 2 035 659 535 378 5 426 2 999 1 507 1 517 164 4 346 106 188 576 6 964 858 Отклонение, % 3,4 17,8 17,8 -71,5 2,1 3,4 361,0 1,4 -65,3 -40,8 175 887 18 791 511 1 615 372 1 466 368 21 873 251 2 542 373 19 330 878 19,65 2 899 632 473 731 0 15 638 433 1 705 382 1 557 378 18 901 193 2 542 373 16 358 820 29,30 -3 821098 170 550 -16,8 5,6 6,2 -13,6 -15,4 49,1 1 007 700 1 021 540 1,4 22,53 22703481 564 060 22,53 12708272 -44,0 -64.0 Фонд оплаты труда увеличился по сравнению с планом на 18%, в связи с внеплановым повышением заработной платы на предприятии в феврале 2008 года. Отклонение по статье ГСМ на 16% объясняется ежемесячным ростом цен на дизтопливо. За период действия программы цена на ГСМ выросла на 45%. Значительное отклонение произошло по статье текущий и капитальный ремонт. Увеличение затрат на 361 % связано с приобретением дорогостоящих запчастей, не запланированных в производственной программе. Общехозяйственные и общеэксплуатационные расходы увеличились на 6%, за счет повышения заработной платы АУП, вспомогательных рабочих и стоимости горючесмазочных материалов на легковой транспорт. Работы, связанные с ремонтом и восстановлением наблюдательных скважин, заложенные в рамках мероприятий производственной программы не произведены. Данные работы планируется выполнить во втором полугодии 2008 года. Сокращение по статье коммунальные услуги на 65% связано с тем что затраты на теплоэнергию (дизельное топливо) отнесены на статью ГСМ. По статье затрат услуги сторонних организаций произошло снижение на 41% за счет отказа от услуг по охране объектов, а также за счет смены арендодателя спецтехники и подрядчика по изоляции карты складирования грунта полигона. Выводы по итогам мониторинга: Цель программы – обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услуге утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 1 июня 2007 года до 1 июня 2008 года выполнена. При этом финансирование производственной программы за счет реализации услуги произведено не в полном объеме. В связи со сложившейся ситуацией по заключению договоров на услугу по утилизации твердых бытовых отходов предприятием (за период реализации программы) получен убыток в размере 3821098 рублей.