Предложение о размере цен (тарифов)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на ___________2016__________год
(расчетный период регулирования)
____ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛЮТ»____
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: ОАО «Салют»
Место нахождения: г.Самара
Фактический адрес: 443028, г.Самара, Московское шоссе, д.20
ИНН: 6313034986
КПП: 631050001
Генеральный директор: Николай Алексеевич Поролло
Раздел 2. Основные показатели деятельности
№
п/п
1.
Наименование показателей
Единица
измерения
Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2014 год
Показатели,
утвержденные
на базовый период
2015 год
Предложения
на расчетный
период
регулирования
2016 год
Показатели эффективности деятельности
организации
1.1 Выручка
тыс.руб.
2172,005
2540,262
2845,093
1.2 Прибыль (убыток) от продаж
тыс.руб.
145474,0
128400,0
143808,0
1.3 Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
87312,92
129796,0
145371,52
4,02
-
-
61,92
57,857
2.
Показатели рентабельности организации
Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки).
2.1
Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов
и более
3.
%
Показатели регулируемых видов деятельности организации
3.1 Заявленная мощность
МВт
61,6
3.2
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего
Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
3.3
приравненным к нему
категориям потребителей
Норматив потерь электрической
энергии ( с указанием
3.4 реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены
нормативы)
тыс.кВт*ч.
435680,07
459722,4
447812,0
тыс.кВт*ч.
212,25
212,6
8,0
1,33
(приказ
Минэнерго
России
№ 655 от
26.09.2013г.)
1,33 (приказ
Минэнерго России №
486 от 31.07.2014г.),
0,01 (выписка из
протокола
засед.коллегии
Минэнерго и ЖКХ
Сам.обл.№ 20-э от
28.11.2014г.)
0,01
%
Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
3.5
утверждена,дата
утверждения,номер приказа)
4.
Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
деятельности организации всего
4.1
Подконтрольные расходы всего
утв. Генеральным директором
предприятия 11.12.2013г.
на 2014-2016гг.
тыс.руб.
тыс.руб.
6892,87
9323,07
23321,29
9025,0
7128,0
18983,5
в том числе:
- оплата труда
тыс.руб.
5263,59
5436,0
6088,32
- ремонт основных фондов
тыс.руб.
398,7
240,0
10700,0
- материальные затраты
тыс.руб.
1461,78
1452,0
1626,24
4.2
Неподконтрольные расходы всего
тыс.руб.
-2132,13
2195,07
2660,4
4.3
Выпадающие, излишние доходы
(расходы) прошлых лет
тыс.руб.
3686,05
1677,37
-
у.е.
3269,67
3269,67
3269,67
4.4 Справочно:
Объем условных единиц
5.
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
5.1
Среднесписочная численность
персонала
5.2
Среднемесячная заработная
плата на одного работника
чел.
руб.
Реквизиты отраслевого
5.3 тарифного соглашения (дата
утверждения,срок действия)
42
42
42
10443,0
10891,3
12198,3
Коллективный договор утвержден 01.08.2008г.
(зарегистрирован в департаменте труда и занятости
населения Самарской области 13.11.2008г. Рег.№ 712/03 )
Справочно:
Уставной капитал (складочный
капитал,уставной фонд, вклад
товарищей)
тыс.руб.
111,061
111,061
Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных оборотных средств
тыс.руб.
-
-
111,061
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности
№
п/п
Наименование
показателей
Единица
измерения
Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2014 год
Показатели,
утвержденные на
базовый период
2015 год
Предложения на
расчетный период
регулирования
2016 год
1-ое
2-ое
1-ое
2-ое
1-ое
2-ое
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
1.
Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий
1.1 Услуги по передаче электрической энергии (мощности)
1.1.1 Двухставочный тариф:
ставка за содержание электрических сетей:
ВН
руб./кВт*мес. 446,3156
446,3156
446,3156
549,14605
-
-
СН-II
руб./кВт*мес. 1156,955
1156,955
1156,955
1291,08526
-
-
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
ВН
руб./кВт*ч.
0,18268
0,18268
0,18268
0,09389
-
-
СН-II
руб./кВт*ч.
0,48236
0,48236
0,48236
0,27029
-
-
1.1.2 Одноставочный тариф:
ВН
руб./кВт*ч.
0,79407
0,79407
0,78369
0,96320
-
-
СН-II
руб./кВт*ч.
2,06723
0,18268
2,06462
2,31410
-
-