Пояснительная записка - Министерство природных ресурсов и

Пояснительная записка
о причинах возникновения отклонений по мероприятиям ДЦП
департамента управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области "Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2014
годы" за 2011 год
По показателю 62.1.Ц1 «Доля лабораторных исследований проб
атмосферного воздуха, сточных вод, воды открытых водоемов, почвы,
отходов производства потребления, соответствующих требованиям
нормативных правовых актов, проводимых Министерством» при плане 70 %
фактическое исполнение 0%. Невыполнение связано с тем, в 2011 году
прекращено финансирование мероприятия «Обеспечение лабораторными
исследованиями проведения государственного экологического контроля
источников загрязнения» (внешняя причина).
По показателю 62.1.Ц2 «Процент особо охраняемых природных
территорий регионального значения, по которым проведены мероприятия по
обустройству» при плане 2,7 % фактическое исполнение 0,2 %.
Невыполнение связано с тем, в 2011 году прекращено финансирование
мероприятия «Обустройство особо охраняемых природных территорий
регионального значения». Значение показателя осталось на уровне 2010 года
(внешняя причина).
Показатели 62.1.Ц4-62.1.Ц7 возможно будут скорректированы при
опубликовании их значений на официальных сайтах Минприроды России и
Росстата.
По показателю 62.1.1.З5 «Доля рекультивированных земель в общей
площади земель, подвергшихся нарушению, включая земли подвергшиеся
радиоактивному и химическому загрязнению» при плане 6 % фактическое
исполнение 0,75 %. (Данные предоставлены отделом недропользования
Министерства по состоянию на 01.04.2011; площадь рекультивированных
земель составляет 9,5 га, площадь земель, подвергшихся нарушению
составляет 1258,7 га – возможно показатель будет скорректирован) (внешняя
причина).
По показателю 62.1.2.З1 «Количество предложений по исключению
объектов животного и растительного мира из Красной книги Тверской
области» при плане 7 шт. фактическое исполнение 0 шт. Невыполнение
связано с тем, что исполнитель госконтракта предложил только включить
объекты животного и растительного мира в Красную книгу Тверской области
(внешняя причина).
По показателю 62.1.2.02.М1 «Число предложений по включению
объектов животного и растительного мира в Красную книгу Тверской
области» при плане 6 шт. фактическое исполнение 18 шт. Перевыполнение
связано с тем, что исполнитель госконтракта предложил включить объекты
животного и растительного мира в Красную книгу Тверской области: 8 видов
грибов (говорушка гигантская, саркосома шаровидная, рогатик пестиковый,
ложноежовик студенистый, тригастер черноголовый, порония точечная,
флеогена буковая, грифола курчавая) и 10 видов миксомицетов (внешняя
причина).
По показателю 62.1.2.03.М1 «Процент особо охраняемых природных
территорий, внесенных в кадастр» при плане 65% фактическое исполнение
0%. Невыполнение связано с тем, что Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации не утверждено положение о порядке
ведения кадастра особо охраняемых природных территорий (внешняя
причина).
По показателю 62.1.3.03.М2 «Количество награжденных работников в
сфере охраны окружающей среды» при плане 16 чел. фактически награждено
5 чел. Данные предоставлены отделом правого обеспечения и
организационно-кадровой работы Министерства (внутренняя причина).
По
мероприятию
62.1.3.04
«Проведение
социологических
исследований в части обеспечения экологической безопасности территории
Тверской области» при плане 110,00 тыс. руб. фактически освоено 0,00 тыс.
руб. в связи с тем, что исполнителем госконтракта не представлен результат
выполненных работ. В настоящее время проводится работа по расторжению
госконтракта (внешняя причина).
По показателю мероприятия 62.1.3.04.М1 «Количество исследований
на предмет информированности об экологической безопасности территории
Тверской области» при плане 1 исследование фактически выполнено 0
исследований в связи с тем, что исполнителем госконтракта не представлен
результат выполненных работ. В настоящее время проводится работа по
расторжению госконтракта (внешняя причина).
По показателю 62.1.3.05.М1 «Число посещений сайта» при плане
11000,0 шт. фактически выполнено 30000 шт. Перевыполнение показателя
связано с тем, что повысился интерес посетителей сайта в связи со сменой
руководства (внутренняя причина).
По показателю 62.1.3.06.М1 «Количество публикаций, освещающих
деятельность Правительства Тверской области и Министерства в сфере
охраны окружающей среды» при плане 13 ед. фактически выполнено 33 ед.
Перевыполнение показателя связано с тем, что путем проведения
переговоров с менеджером Тверского информационного агентства удалось
добиться увеличения количества публикуемых пресс-релизов о деятельности
Министерства (ранее Департамента) (внешняя причина).
По показателю 62.1.3.07.М1 «Количество сотрудников, повысивших
квалификацию» при плане 50 чел. фактически повысило квалификацию 99
чел. Перевыполнение показателя связано с тем, что все государственные
служащие Министерства прошли обучение по программе «Повышение
уровня знаний по офисному программному обеспечению» (внутренняя
причина).
По показателю 62.1.3.07.М2 «Доля сотрудников, повысивших
квалификацию» при плане 37 % чел. фактически повысило квалификацию
90%. Перевыполнение показателя связано с тем, что все государственные
служащие Министерства прошли обучение по программе «Повышение
уровня знаний по офисному программному обеспечению» (Общее
количество сотрудников 110 чел., сотрудники, относящиеся к госслужбе 99
чел.) (внутренняя причина).
По показателю 62.1.3.08.М1 «Количество обращений граждан по
«горячей линии» о ведущихся и планируемых экологических
правонарушений» при плане 300,0 шт. фактически выполнено 459,0 шт.
Перевыполнение показателя связано с возросшей популярностью «горячей
линии» Министерства (внутренняя причина).
По показателю 62.1.3.08.М2 «Доля обращений граждан по "горячей
линии", по которым подтвержден факт нарушения природоохранного
законодательства» при плане 70,0%. фактически выполнено 76,0%.
Перевыполнение
показателя
связано
с
оперативной
работой
государственного контроля Министерства (внутренняя причина).
По показателю 62.2.Ц1 «Поступление средств в бюджеты всех
уровней за пользование природными ресурсами» при плане 49,98 млн. руб.
фактически поступило 45,79 млн. руб. Невыполнение связано с тем, что не
состоялись запланированные в 2011 году аукционы на получение права
пользования участком недр (перевыполнен план по доходам по воде более,
чем на 7 млн руб.) (внешняя причина).
По показателю 62.2.Ц2 «Доля обеспечения системой договоров и
решений в сфере водопользования» при плане 66% фактически
предоставлено 25%. Невыполнение связано с тем, что из 100 поступивших
заявлений на заключение договоров и выдачу решений выдано только 25
договоров водопользования и решений ввиду неправильно оформленных
документов и невозможности использования водных объектов для
заявленных целей (внешняя причина).
По показателю 62.2.Ц3 «Количество предоставленных участков недр
в пользование» при плане 7 участков фактически предоставлено 0 участков.
Невыполнение связано с тем, что не состоялись запланированные в 2011 году
аукционы на получение права пользования участком недр (внешняя
причина).
По показателю 62.2.1.З2 «Сумма платежей, поступающих в бюджет
Тверской области за пользование недрами» при плане 11,38 млн. руб.
фактически поступило 0,42 млн. руб. Невыполнение связано с тем, что не
состоялись запланированные в 2011 году аукционы на получение права
пользования участком недр (внешняя причина).
По мероприятию 62.2.1.05 «Производство маркшейдерских работ в
рамках осуществления государственного контроля за геологическим
изучением,
рациональным
использованием
и
охраной
недр
(государственного геологического контроля)» при плане 4950,0 тыс. руб.
фактически освоено 4209,00 тыс. руб. Расходование осуществлялось из
фактической потребности, на основании наличия жалоб граждан и
согласования органов прокуратуры (внешняя причина).
По показателю 62.2.1.05.М1 «Площадь обследованных объектов» при
плане 294 га фактически обследовано 287,3 га. Показатель с нарастающим
итогом: в 2010 году обследовано 147 га, в 2011 году – 140,3 га. Расходование
осуществлялось из фактической потребности, на основании наличия жалоб
граждан и согласования органов прокуратуры (внешняя причина).
По показателю 62.2.2.З1 «Доля объектов, находящихся в
удовлетворительном состоянии» при плане 44% выполнено 40%. Из 77 ГТС в
удовлетворительном состоянии находятся 31 объект (внешняя причина).
По мероприятию 62.2.2.02 «Разработка технико-экономического
обоснования, разработка проектно-сметной документации на ремонт ГТС,
выполнение изыскательских работ и прохождение государственной
экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС,
находящихся в собственности Тверской области, муниципальной
собственности муниципальных образований Тверской области и бесхозяйных
ГТС» при плане 7000,0 тыс. руб. фактически освоено 0,0 тыс. руб.
Мероприятие не проведено из-за позднего принятия необходимых НПА и
малого срока на выполнение работ (внутренняя причина).
По показателю 62.2.2.02.М1 «Количество комплектов проектносметной документации на ремонт бесхозяйных и муниципальных ГТС» при
плане 3 комплекта выполнено 0 комплектов. Мероприятие не проведено из-за
позднего принятия необходимых НПА и малого срока на выполнение работ
(внутренняя причина).
По показателю 62.2.2.02.М2 «Доля бесхозяйных и муниципальных
ГТС, на которые требуется разработка проектно-сметной документации» при
плане 46,7% фактическое значение составило 45,16% Общее количество
бесхозяйных и муниципальных объектов 31, из низ 14 – муниципальных, 17 –
бесхозяйных. Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, на
которые требуется разработка проектно-сметной документации – 14, из них
11 – бесхозяйных, 3 – муниципальных (внутренняя причина).
По мероприятию 62.2.2.03 «Осуществление капитального ремонта
ГТС за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального
бюджета» при плане 23781,6 тыс. руб. фактически освоено 531,39 тыс. руб.
Низкое освоение финансовых средств связано с поздним заключением
муниципального контракта. С целью сохранения водных биологических
ресурсов Администрация Сандовского района не разрешила подрядчику
осуществить опорожнение пруда в зимний период. В результате чего,
заменить плиты на верховом откосе плотины не представлялось возможным
(внутренняя причина).
По показателю 62.2.2.03.М1 «Количество отремонтированных ГТС за
счет средств областного бюджета Тверской области и федерального
бюджета» при плане 6 объектов отремонтировано 3 объекта. Значение
показателя осталось на уровне 2010 года. Ремонт объектов 2011 года не
завершен (Старицкий р-н- ГТС на р.Каржач, Сандовский р-н ГТС на
р.Орудовка, г. Тверь ГТС на р. Бортниковский) (внутренняя причина).
По показателю 62.2.2.03.М2 «Доля отремонтированных ГТС» при
плане 7,8% отремонтировано 3,9%. Значение показателя осталось на уровне
2010 года. Ремонт объектов 2011 года не завершен. Общее количество ГТС
77 объектов, отремонтировано 3 объекта (внутренняя причина).
По показателю 62.2.3.З1 «Доля протяженности участков русел рек, на
которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности,
в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности»
при плане 18,13% фактическое значение
составило 12,83%. Значение показателя осталось на уровне 2010 года в связи
с тем, что работы по расчистке русел рек в 2011 году не проводились
(внутренняя причина).
По показателю 62.2.3.З2 «Доля водохозяйственных участков, класс
качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем
количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации» при плане 22,2% фактическое значение
составило 11,1%. Количество водохозяйственных участков, на которых
увеличился класс качества по ИЗ - 1;общее количество водохозяйственных
участков, на которых определен класс качества по ИЗ - 9. Значение
показателя осталось на уроне 2010 года.
По показателю 62.2.3.З3 «Доля вынесенных в натуру водоохранных
зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных
водоохранных зон» при плане 31,4% фактическое значение составило 0%.
Невыполнение связано с тем, что открытые аукционы не были проведены
(приостановлено проведение торгов с конца июня 2011 года) и
государственные контракты заключены не были (внешняя причина)
По мероприятию 62.2.3.01 «Предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов РФ, в пользование на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование,
выполнение
работ
по
определению
параметров
водопользования водных объектов» при плане 344,0 тыс. руб. фактически
освоено 37,8 тыс. руб. Мероприятие проведено не полностью ввиду позднего
заключения госконтракта (внутренняя причина).
По показателю 62.2.3.01.М1 «Количество заключенных договоров
водопользования и выданных решений о предоставлении водных объектов в
пользование» при плане 134 договора фактическое значение составило 105
договоров (показатель с нарастающим итогом, за 2011 год заключено 14
договоров). Невыполнение плана связано с тем, что мероприятие проведено
не полностью ввиду позднего заключения госконтракта (внутренняя
причина).
По
показателю
62.2.3.01.М2
«Доля
водопользователей,
осуществляющих использование водных объектов на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование» при плане 94,56% фактическое значение составило 34%.
Невыполнение плана связано с тем, что после инвентаризации субъектов
хозяйственной деятельности изменились данные - число водопользователей,
осуществляющих использование водных объектов на основании договоров
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование
составляет 61 (ранее 139); число пользователей, осуществление
водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования
водными объектами составляет 179 (ранее 147) (внутренняя причина).
По мероприятию 62.2.3.02 «Осуществление мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территориях субъектов» при плане 24089,4 тыс. руб.
фактически освоено 0,0 тыс. руб. Невыполнение связано с тем, что открытые
аукционы не были проведены (приостановлено проведение торгов с конца
июня 2011 года) и государственные контракты заключены не были (внешняя
причина).
По показателю 62.2.3.02.М1 «Протяженность установленных границ
водоохранных зон защитных полос водных объектов» при плане 450 км
фактическое исполнение 0. Невыполнение связано с тем, что открытые
аукционы не были проведены (приостановлено проведение торгов с конца
июня 2011 года) и государственные контракты заключены не были (внешняя
причина).
По показателю 62.2.3.02.М2 «Протяженность вынесенных в натуру
водоохранных зон и прибрежных защитных полос» при плане 206 км
фактическое исполнение 0. Невыполнение связано с тем, что открытые
аукционы не были проведены (приостановлено проведение торгов с конца
июня 2011 года и государственные контракты заключены не были (внешняя
причина).
Министр Правительства Тверской области
В.П. Юренко 62-01-10
Н.П. Протасов