躌誑芎誑龀踠讁醀鲒 - Городское поселение Андреевка

Пояснительная записка
к прогнозным показателям бюджета городского поселения
Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2015 год
Формирование
бюджета
городского
поселения
Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области (далее бюджет поселения) на 2015 год осуществлялось на основе прогноза
социально-экономического развития поселения на 2015 - 2017 годы,
направленного на поддержание сбалансированности бюджета, разумной
политики сдерживания расходов.
Бюджет поселения на 2015 год прогнозируется по доходам в сумме
185 390,7 тыс. руб. и по расходам в сумме 185 390,7 тыс. руб.
Доходы бюджета поселения на 2015 год
Прогноз налогового потенциала бюджета поселения на 2015 год
определен по всем видам местных налогов и отчислениям от федеральных
налогов, закрепленным по нормативам за бюджетами поселений Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Законом Московской области «О
бюджете Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов».
Оценка потенциала налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения произведена на основе показателей прогноза социальноэкономического развития поселения на очередной год с учетом роста фонда
оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в
бюджет поселения и данных главных администраторов доходов бюджета о
планируемых поступлениях доходных источников.
При оценке налогового и неналогового потенциалов доходов бюджета
поселения учтены изменения налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации, Московской области и поселения, вступающие в действие
с 2015 года, максимально возможный уровень собираемости налогов, а также
меры по совершенствованию администрирования доходов.
Налоговые и неналоговые доходы определены в бюджете поселения на
2015 год в сумме 183 891,7 тыс. руб. (с учетом акцизов по дополнительному
нормативу в сумме 6 497,0 - 0,03122%). По сравнению с плановыми
назначениями 2014 года (94 273,0 тыс. рублей с учетом налога на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу 527 тыс. рублей – 0,2% и
акцизов по дополнительному нормативу в сумме 6187 тыс. рублей 0,03094%) прогнозируется прирост поступлений в сумме 89618,7 тыс. рублей или
на 95%.
Налоговые и неналоговые доходы определены в сумме 177394,7 тыс.
руб., не учитывая дополнительные нормативы по налогам. По сравнению с
2014 годом (87559,0 тыс. руб.) прирост составит 102,6 % в сопоставимых
условиях.
2
Основными доходными источниками бюджета поселения являются
налог на доходы физических лиц (29929,0 тыс. руб.), земельный налог
(89995,0 тыс. руб.) и доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки (35661,0 тыс. руб.). Доходы по указанным источникам на
2015 год прогнозируются в объеме 155 585 тыс. рублей, их доля в структуре
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составит 87,5%.
Налог на доходы физических лиц на 2015 год рассчитан в сумме
29929,0 тыс. руб.
Расчет налога произведен в соответствии с Законом Московской
области «О бюджете Московской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» по прогнозным показателям, исходя из оценки
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц в 2015 году
инспекцией ФНС по г. Солнечногорску, с учетом темпов роста налога по
сравнению с 2014 годом по прогнозу социально-экономического развития
поселения.
Согласно бюджетному законодательству отчисления от налога на
доходы физических лиц в бюджет поселения составляют 10%, что составляет
29929,0 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом (26877,0 тыс.руб.) прирост
составит 11,3%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, определены в сумме 6497,0 тыс. руб.
Норматив отчислений в бюджет поселения от акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет
Московской области, на 2015 год установлен в размере 0,03122% в
соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Налог на имущество физических лиц на 2015 год определен в сумме
9495,0 тыс. руб., исходя из отчетных данных о начислениях по налогу за 2013
год инспекцией ФНС по г. Солнечногорску. По сравнению с 2014 годом
(7666,0 тыс. руб.) прирост составит 1829.0 тыс. руб. или 23,8%.
Земельный налог определен в сумме 89995,0 тыс. руб. Расчет
произведен с учетом начислений налога инспекцией ФНС г. Солнечногорску
за 2013 год, при оценке поступления учитывался максимальный уровень
собираемости налога. По сравнению с 2014 годом (31122,0 тыс. руб.)
прирост составит 58873.0 тыс. руб. или 189,2% за счет увеличения
налогооблагаемой базы, налоговых ставок, перевода земель из одной
категории в другую.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
в сумме 35661,0 тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков в сумме
3374,0 тыс. руб. рассчитаны на основе данных Комитета по управлению
имуществом администрации Солнечногорского муниципального района,
являющегося администратором поступлений данного вида платежа.
3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
поселения, в сумме 3066,0 тыс. руб., плата за наем (социальный найм)
жилых помещений в сумме 3859,7,0 тыс. руб. и прочие неналоговые
доходы (средства от размещения нестационарных объектов мелкорозничной
торговли на территории поселения) в сумме 2015,0 тыс. руб. определены
исходя из оценки прогнозируемых поступлений в 2015 году.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения из бюджета
Московской области планируется в 2015 году в сумме 1499,0 тыс. рублей,
в том числе:
субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1499,0 тыс.
руб.
Структура прогнозных показателей доходной части бюджета
городского поселения Андреевка в 2015 году
Сумма,
тыс. руб.
Долевое
соотношение
доходных
источников к
общей сумме
доходов
бюджета в 2015
году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
183 891.7
99.2%
Налог на доходы физических лиц
Наименования доходных источников
29 929.0
16.1%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ- АКЦИЗЫ
6 497.0
3.5%
Налог на имущество физических лиц
9 495.0
5.1%
Земельный налог
89 995.0
48.5%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
135 916.0
73.3%
35 661.0
19.2%
4
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)- плата за найм
жилых помещений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений - доходы о размещения
объектов нестационарной розничной
торговли
3 066.0
1.7%
3 859.7
2.1%
3 374.0
1.8%
2 015.0
1.1%
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
47 975.7
25.9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
1 499.0
0.8%
1 499.0
0.8%
185 390.7
100.0%
ВСЕГО:
Структура прогнозных показателей расходной части бюджета
городского поселения Андреевка в 2015 году
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ,
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования(Глава муниципального
образования)
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований(Аппарат
Совета депутатов)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Раздел,
подраздел
Сумма,
тыс.
рублей
Долевое
соотношение
расходов по
основным
направлениям к
общей сумме
расходов
бюджета в 2015
году, %
0100
64 606.1
34.8%
0102
2 035.5
1.1%
0103
2 377.6
1.3%
0104
51 305.5
27.7%
0106
616.7
0.3%
0111
1 984.4
1.1%
Другие общегосударственные вопросы
(оформление прав собственности на
казенное имущество и пр.)
0113
6 286.4
3.4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (ВУС)
0200
1 499.0
0.8%
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора(КСП)
Резервные фонды
6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(ЧС)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
(землеустройство, архитектура), том
числе:
Дорожное хозяйство
0300
3 935.4
2.1%
0400
29 654.8
16.0%
0409
18 801.8
10.1%
Другие вопросы в области национальной
экономики (вопросы землеустройства)
0412
10 853.0
5.9%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, в том числе:
0500
59 427.9
32.1%
0501
6 392.4
3.4%
0502
17 690.0
9.5%
0503
35 345.5
19.1%
Молодежная политика и оздоровление
детей (мероприятия)
0707
382.0
0.2%
Культура
0801
15 018.8
8.1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
в том числе:
1000
646.7
0.3%
Пенсионное обеспечение
1001
388.2
0.2%
Социальное обеспечение населения
1003
258.5
0.1%
1100
10 220.0
5.5%
185 390.7
100.0%
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство (развитие
инженерно-коммунальной
инфраструктуры)
Благоустройство
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ(мероприятия, строительство
ФОК)
Итого
Муниципальные программы,
предусмотренные к финансированию за счет средств бюджета городского
поселения Андреевка
в 2015 году
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Наименование расходов
Программные расходы, в том числе:
Муниципальная программа "Навстречу
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г."
Муниципальная программа поэтапного
повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений
муниципального образования городское
поселение Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области в сфере культуры на 2014-2018
годы
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения городского поселения
Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы"
Муниципальная программа "Развитие и
функционирование дорожной сети
городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2015-2019
годы"
Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2015-2019
годы"
114 320.0
Доля
программных и
внепрограммных
расходов в
общей сумме
расходов
бюджета
поселения
61.7%
930.0
0.5%
435.0
0.2%
3 935.4
2.1%
17 430.8
9.4%
47 529.4
25.6%
Сумма, тыс.
рублей
8
1.6
Муниципальная программа
"Землеустроительная политика на
территории муниципального образования
городское поселение Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2015-2019
годы"
9 998.0
5.4%
1.7
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на
территории муниципального образования
городское поселение Андреевка
Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2015-2019
годы"
13 182.0
7.1%
14 394.8
7.8%
6 484.6
3.5%
71 070.7
185 390.7
38.3%
100.0%
1.8
1.9
2
Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории муниципального
образования городское поселение
Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области"
Муниципальная программа городского
поселения Андреевка "Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами"
Непрограммные расходы
Итого
Расходы бюджета поселения на 2015 год
Расходы бюджеты поселения в сумме 114 320,0 тыс. руб. (или 61,7% от общей
суммы расходов) прогнозируются по мероприятиям муниципальных программ,
подлежащих финансированию из средств бюджета муниципального образования
городское поселение Андреевка в 2015 году, а именно:
1. «Навстречу Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
3. «Развитие и функционирование дорожной сети городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
4. «Муниципальная программа поэтапного повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области в сфере культуры на 2014-2018 годы»
5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской
области на 2015 – 2019 годы»
6. «Развитие физической культуры и спорта культуры на территории
муниципального
образования
городское
поселение
Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2015-2019
годы»
7. «Развитие культуры на территории муниципального образования городское
поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской
области»
8. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
9. «Землеустроительная политика на территории городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
Муниципальная программа «Навстречу Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.»
Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны и лицам, к ним приравненным, сохранение памятников на братских
захоронениях и мемориального комплекса воинской славы на территории поселения
будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Навстречу
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (далее Программа).
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета поселения
утвержден в сумме 4630,0 тыс. руб. со сроком реализации на период 2015 - 2018
годы.
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства бюджета
поселения в сумме 930,0 тыс. руб., в том числе по основным мероприятиям:
- ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к
ним приравненных, в сумме 300,0 тыс. руб. (подраздел 0501 «Жилищное
хозяйство»);
- ремонт четырех памятников и одного мемориала воинской славы в сумме
300,0 тыс. руб. (подраздел 0503 «Благоустройство»);
- организация праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы, в
10
сумме 189,0 тыс. руб. (подраздел 0801 «Культура»);
- приобретение бытовой техники и подписка на периодические издания
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненных, в сумме 141,0
тыс. руб. (подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»).
Муниципальная программа
поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений муниципального образования городское поселение Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области в сфере
культуры на 2014-2018 годы
Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений в сфере культуры за счет средств бюджета поселения в 2015 году
предусматриваются в размере 435,0 тыс. руб. в виде субсидий Муниципальному
учреждению культуры «Андреевка».
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 3935,4 тыс. руб., в том числе по
подпрограммам и основным мероприятиям:
1.Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений"503,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- Приобретение наглядной агитации и методического материала в сфере
снижения уровня террористической угрозы и последствий терроризма и
экстремизма -23,5 тыс. руб.
- .Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения в населенных
пунктах, расположенных на территории городского поселения Андреевка479,5 тыс. руб.
2.Подпрограмма "Повышение эффективности системы пожарной
безопасности и обеспечение безопасности на водных объектах" – 3244,0
тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- Содержание, устройство подъездов и оборудование пожарных водоемов510,4 тыс. руб.
- Очистка водоемов, выемка грунта и мусора со дна, очистка прибрежной
полосы – 2419,5 тыс. руб.
- Устройство береговой линии из натурального камня (щебень, галька)235,5 тыс. руб.
- Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья – 79,6 тыс. руб.
11
3.Подпрограмма "Совершенствование мер предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация
гражданской обороны" – 188,4 тыс. руб., в том числе:
- Установка и развитие систем оповещения населения на территории
городского поселения Андреевка – 188,4 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Развитие и функционирование дорожной сети городского поселения
Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 17430,8 тыс. руб., в том числе по
подпрограммам и основным мероприятиям:
1.Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов "9634,8 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:
- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов - 2152,0 тыс. руб.
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 7482,8 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования, внутриквартальных дорог"- 6964,0 тыс.
руб., в том числе по мероприятиям:
- Содержание автомобильных дорог общего пользования – 3766,0 тыс. руб.
- Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования – 224,0 тыс.
руб.
- Содержание внутриквартальных дорог – 2734,0 тыс. руб.
- Текущий ремонт внутриквартальных дорог - 240,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на
улично-дорожной сети" – 832,0 тыс.руб., в том числе по мероприятиям:
- Обустройство и ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН)338,0 тыс.руб.
- Нанесение дорожной разметки- 102,0 тыс. руб.
- Установка дорожных знаков - 358,0 тыс. руб.
- Устройство водопропускных труб – 34,0 тыс.руб.
12
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Андреевка на 2015-2019 годы»
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства бюджета
поселения в сумме 47529,4 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1.Подпрограмма "Замена и модернизация лифтов, отработавших
нормативный срок службы" – 2232,7 тыс. руб.
2.Подпрограмма "Модернизация и обеспечение функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры"-15690,0 тыс.руб., в том числе по
мероприятиям:
- Теплоснабжение - 7950,0 тыс. руб.
- Холодное водоснабжение
- 5240,0 тыс. руб.
- Водоотведение – 2500,0 тыс. руб.
3.Подпрограмма «Чистая вода» - 2000,00 тыс. руб., в том числе по
мероприятиям:
- Строительство водопровода для смешивания воды, поставляемой ОАО
"Мосводоканал", с водой из артезианских скважин - 2000,0 тыс. руб.
4.
Подпрограмма
"Проведение
капитального
ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения
Андреевка" (За счет взносов в Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов) - 3859,7 тыс. руб.
5.Подпрограмма "Благоустройство придомовых территорий, зон
рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и
обеспечение городского поселения Андреевка специализированной
техникой для нужд благоустройства"- 23747,0 тыс. руб.
- Благоустройство и содержание территорий общего пользования
городского поселения Андреевка – 14850,0 тыс.руб.
- Покупка и установка новых детских игровых и спортивных площадок,
включая травмобезопасные покрытия – 1500,0 тыс. руб.
- Содержание, текущий ремонт и устройство новых контейнерных
площадок – 150,0 тыс. руб.
- Модернизация и содержание системы уличного освещения, оплата
электроэнергии – 6000,0 тыс. руб.
- Озеленение территории и содержание зеленых насаждений – 1247,0 тыс.
руб.
13
Муниципальная программа
"Землеустроительная политика на территории муниципального
образования городское поселение Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 9998,0 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1.Подпрограмма "Топографическая съемка территорий населенных
пунктов городского поселения Андреевка" -9264,0 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Создание брендбука городского поселения Андреевка"
– 734,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования городское поселение Андреевка
Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2015-2019 годы"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 13182,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным залом, расположенного по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, плоскостное
сооружение стадион "Юность" -9920,0 тыс. руб.
- Организация катка в зимнее время на плоскостном сооружении стадионе
"Юность" -362,0 тыс. руб.
-Ремонт теннисного корта – 2900,0 тыс. руб.
Муниципальная программа
"Развитие культуры на территории муниципального образования
городское поселение Андреевка Солнечногорского муниципального
района Московской области"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 14394,8 тыс. руб., в том числе по
подпрограммам:
14
1. Подпрограмма "Обеспечение досуга жителей поселения, развитие
системы услуг в сфере культуры на территории городского поселения
Андреевка" – 10249,7 тыс. руб.
Средства предоставляются в виде субсидий муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Андреевка» на выполнение муниципального задания
для оказания услуг по организации кружковой деятельности, библиотечного
обслуживания населения и проведения культурно-массовых мероприятий.
2. Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы МУК
"Андреевка" – 4151,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- Приобретение звукового и светового оборудования – 434,7 тыс. руб.
- Текущий ремонт здания Дома культуры и библиотек -3 710,4 тыс. руб.
Средства предоставляются в виде целевых субсидий муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Андреевка».
Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
На реализацию Программы в 2015 году предусматриваются средства
бюджета поселения в сумме 6484,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
1.Дороги и другие линейные объекты (оформление технических и
кадастровых паспортов)- 1602,4 тыс. руб.
2.Объекты жилищно-коммунального хозяйства (трубопроводы, здания,
строения) (оформление технических и кадастровых паспортов) – 1817,2 тыс.
руб.
3. Бесхозяйное имущество: оформление бесхозяйного недвижимого
имущества (оформление технических и кадастровых паспортов) – 560,0 тыс.
руб.
4.Оформление землеустроительной документации – 855,0 тыс. руб.
5.Ведение похозяйственного учета: формирование электронной программы,
внесение обновленных сведений - 1 650,0 тыс. руб.
Внепрограммные расходы бюджета поселения
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных
услуг на выполнение полномочий, оказываемых за счет средств бюджета
поселения, исчислены на основе единой методики планирования бюджетных
ассигнований муниципальных образований на 2015 год.
Внепрограммная часть бюджета поселения составляет 71 070,7 тыс. руб. (или
38% от общего объема расходов) и включает следующие направления расходов в
разрезе отраслей:
По разделу «Общегосударственные» вопросы» расходы определены в
сумме 58 976,5 тыс. руб.
Расходы по разделу распределены по видам следующим образом:
1. Расходы на выплаты работникам органов местного самоуправления 44 162,0 тыс. руб. (Глава поселения - председатель Совета депутатов поселения –
2035,5 тыс. руб., аппарат Совета депутатов – 2 179,6 тыс. руб., аппарат
администрации поселения – 39 946,9 тыс. руб.).
1.1. Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления в
виде денежного содержания с начислениями на оплату труда составили 33 595,4
тыс. руб. исходя из штатной численности по состоянию на 01.09.2014 г. – 51,5
штатных единиц (без работников военно-учетного стола (далее – ВУС) в
количестве 5-ти штатных единиц), в том числе:
1) по лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы (далее – муниципальные служащие) в количестве 39,0
штатных единиц – 27 489,6 тыс. руб.
Расчет расходов на оплату труда муниципальных служащих, произведен
исходя из следующих показателей:
штатной численности муниципальных служащих – 39,0 штатных единиц;
должностного оклада специалиста второй категории с 01.01.2015 г. – 7605,0
рублей;
количества должностных окладов в год, необходимых для обеспечения
установленных законодательством Московской области и поселения выплат лицам,
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
поселении – 32,7 на одну штатную единицу муниципальных служащих;
среднего коэффициента должностных окладов – 2,18;
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на оплату труда –
30,2% - начисления на оплату труда;
2) по лицам, замещающим не муниципальные должности в количестве
7,0 штатных единиц – 3 517,1 тыс. руб.;
3) по рабочим должностям в количестве 5,5 штатных единиц – 2 588,7
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников органов местного
самоуправления поселения составила 41 752 рубля, в том числе по должностям:
16
Среднемесячная
заработная плата по
должностям
Лица,
замещающие
муниципальные должности
Лица,
замещающие
должности
муниципальной
службы
Лица,
замещающие
должности, не являющиеся
должностями муниципальной
службы
Работники,
переведенные
на
новые
системы оплаты труда
В том числе по подразделам
Глава поселения
Аппарат
Аппарат
(0102)
совета
администрации
депутатов
(0104)
(0103)
90 772
40 756
44 088
26 364
33 124
30 124
1.2. Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением
фонда оплаты труда, на 2015 год рассчитаны в сумме 10 566,6 тыс. руб., в том
числе:
выплаты на лечение и отдых муниципальным служащим с начислениями
(30,2%) – 10 563,2 тыс. руб.;
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет – 2,4 тыс. руб.;
суточные при служебных командировках
– 1,0 тыс. руб.
2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд органов местного самоуправления определены в сумме
11 518,2 тыс. руб. Расчет произведен исходя из заключенных договоров и
контрактов 2014 года с применением индекса – дефлятора 1,051.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг определены в следующем составе:
2.1. Опубликование нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления в периодической печати (844,7) и выпуск газеты поселения(598,8)
-1 443,5 тыс.руб.;
2.2. Оплата коммунальных услуг -736,2 тыс. руб.
2.3. Расходы на установку и обслуживание пожарно-охранной сигнализации
-799,2 тыс. руб.;
2.3. Услуги телефонной связи и интернета – 410,2 тыс. руб.
2.4. Расходы на содержание имущества – 2658,7 тыс. руб., в том числе:
-расходы на обслуживание вычислительной техники и локальной
вычислительной сети – 337,8 тыс. руб.;
-заправка картриджей и ремонт офисной техники- 73,9 тыс. руб.
-вывоз ТБО – 15,8 тыс.руб.
-ремонт и содержание служебных автомобилей – 571,3 тыс. руб.
-тех. обслуживание электрооборудования в административных помещениях –
17
58,6 тыс. руб.
-тех. обслуживание и санитарное содержание административного здания –
41,1 тыс. руб.
-ремонт внутренних помещений адм. здания, монтаж уличного освещения
придворовой территории адм. здания – 1 537,4 тыс. руб.
Тех. обслуживание оранной сигнализации в административном здании – 22,8
тыс. руб.
2.5. Прочие услуги -1 930,5 тыс. руб., в том числе:
- сопровождение программных продуктов (включая обучение) и систем
электронного документооборота– 408,4 тыс. руб.
- обновление справочно-правовой системы «Консультант +», установка
кадровой справочной системы - 419,7 тыс.руб.
- обновление, обслуживание и регистрация интернет-сайта – 214,0 тыс. руб.
-приобретение неисключительных прав на лицензионное программное
обеспечение (антивирусное ПО, операционные системы, прикладные офисные
программы) – 115,8 тыс. руб.
реализация
мер
по
созданию
удаленных
рабочих
мест
многофункциональных центров в рамках реализации программы «Функциональная
власть» - 93,0 тыс. руб.
- страхование служебного транспорта – 203,3 тыс. руб.
-оформление подписки на газеты, журналы- 85,5 тыс. руб.
- изготовление бланочной продукции, удостоверений – 49,3 тыс. руб.
- изготовление ключей – 2,3 тыс. руб.
- обучение , повышение квалификации служащих – 271,1 тыс. руб.
- медицинский осмотр водителей служебных автомобилей – 68,1 тыс. руб.
2.6. Прочие расходы: приобретение грамот, цветов, открыток, адресных
папок – 82,7 тыс. руб.
2.7. Увеличение стоимости основных средств – 1 013,5 тыс. руб.
(модернизация вычислительной техники – 387,6, приобретение климатической
техники для оборудования рабочих мест – 439,8, покупка офисной мебели – 93,5;
приобретение знамен - 92,6)
2.8. Увеличение стоимости материальных запасов – 866,9 тыс. руб.
(приобретение хозяйственных и канцелярских товаров- 205,6; бумаги для офисной
техники - 67,5 воды питьевой - 50,5; картриджей и других расходных материалов
для орг. техники, комплектующих к персональным компьютерам – 113,4;
приобретение ГСМ – 429,9 тыс. руб.)
2.9. Транспортные (командировочные) расходы - 8,0 тыс. руб.
2.10. Услуги телерадиовещания - освещение деятельности органов местного
самоуправления -1 500,0 тыс. руб.
2.11. Разработка символики муниципального образования – 53,1 тыс. руб.
3. Уплата ежегодного членского взноса за участие в Ассоциации «Совет
муниципальных образований Московской области» – 27,6 тыс. руб.;
4. Иные межбюджетные трансферты на передачу части полномочий
муниципальному району - осуществление полномочий по внешнему финансовому
18
контролю за исполнением бюджета поселения Контрольно-счетной палатой
Солнечногорского муниципального района – 616,7 тыс. руб.
5. Создание резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительные работы и иные
мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций – 1984,4 тыс. руб.;
6. Единовременное денежное вознаграждение муниципальным служащим
при увольнении на пенсию – 465,2тыс. руб.
7. Налог на имущество и транспортный налог, административные взыскания
- 202,4 тыс. руб.
Внепрограммные расходы бюджета по подразделу «Национальная
оборона» (0203) определены в сумме 1 499,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены
на исполнение переданных полномочий по осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
субвенций из федерального бюджета, за счет средств субвенций из федерального
бюджета, в том числе:
- выплаты по заработной плате с начислениями – 1383,9 тыс. руб.;
-материально-техническое обеспечение работников ВУС – 115,1 тыс. руб.
Внепрограммные расходы бюджета по подразделу «Дорожное хозяйство»
(0409) определены в сумме 6497,0 на создание дорожного фонда поселения.
Внепрограммные расходы бюджета по подразделу «Благоустройство»
(0503) определены в сумме 2910,5 тыс. руб. на содержание мест захоронения
(трех муниципальных кладбищ).
Внепрограммные расходы бюджета поселения по разделу «Образование»
подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» определены в
сумме 382,0 тыс. руб. на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью согласно утвержденному плану мероприятий.
Внепрограммные расходы по разделу «Социальная политика»
прогнозируются в сумме 505,7 тыс. руб., в том числе:
- выплата дополнительной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию (4 чел) -388,2 тыс. руб. ;
- адресная подписка льготных категорий граждан – 117,5 тыс. руб.
Внепрограммные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»
определены в сумме 300,0 тыс. руб. на организацию и проведение физкультурно
– оздоровительных и спортивных мероприятий согласно утвержденному плану
мероприятий.
И.о. главы администрации
городского поселения Андреевка
С.Е.Сидоренко
Главный бухгалтер
Г.Э. Маркова