Исполняющий обязанности - Администрация Киришского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 апреля 2014 года № 782

Об
утверждении
отчета
о реализации целевой программы
«Совершенствование
материальнотехнической базы образовательных
учреждений
на
2011-2014
годы»
за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации от 16 февраля 2011 года № 48
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией
муниципальных
целевых
программ
муниципального
образования
Киришский
муниципальный
район
Ленинградской
области»,
Администрация
Киришского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить отчет о реализации целевой программы «Совершенствование
материально-технической базы образовательных учреждений на 2011-2014 годы» за 2013 год
согласно приложению.
2.
Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления
и организационным вопросам разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Киришского муниципального района.
Исполняющий обязанности
главы администрации
К.А.Тимофеев
2
Пояснительная записка
к отчету о реализации мероприятий целевой программы
«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на
2011-2014 годы»
по состоянию на 01 января 2014 года
Целевая
программа
«Совершенствование
материально-технической
базы
образовательных учреждений на 2011-2014 годы» исполнена на 94,14%.
Целевая программа не исполнена на сумму 1318604,95 руб., в том числе:
- 1000 руб. по аварийным работам - экономия после заключения договора
в МОУ «Гимназия» - в связи с незначительной суммой не удалось использовать данные
средства на выполнение ремонтных работ. При этом все заявленные по данному
направлению ремонтные работы выполнены в полном объеме.
- 17000 руб. - экономия средств по расходам на проведение аварийных работ –
до окончания финансового года аварийных ситуаций не произошло. В течение года
аварийные работы были проведены в 26 образовательных учреждениях на общую сумму
1361118,32 руб. Поскольку при планировании работ на год невозможно абсолютно точно
спрогнозировать расходы на аварийный ремонт, можно сделать вывод о том, что программа
по данному направлению выполнена полностью.
- 1200000 руб. - неизрасходованные средства по подготовке ПСД по переводу
котельной на автономный блочно - модульный котёл и прокладке теплотрассы от котельной
к корпусам в МАУ «База отдыха «Орлёнок» в связи с отсутствием документов о начале
реализации бюджетных инвестиций, в связи с отсутствием подрядчиков, чьи договоры
отвечали бы соответствующим требованиям.
- 368,86 руб. по установке бойлера в МДОУ «Детский сад № 23» - в связи
с
незначительной суммой не удалось использовать данные средства на выполнение ремонтных
работ. При этом все заявленные по данному направлению ремонтные работы выполнены в
полном объеме.
- 100234,15 руб. в МОУ «Будогощская СОШ» - не освоены бюджетные ассигнования по
расходам на доработку ПСД по реконструкции здания интерната, т.к. технические условия
для разработки ПСД согласовывались соответствующими организациями более
3х месяцев, в результате чего в 4 квартале МОУ «Будогощская СОШ» смогла заключить
только 2 договора на доработку проектно-сметной документации из трех запланированных
(договор на сумму 100234,15 руб. не был заключен как несоответствующий ФЗ-94). Таким
образом, по данному направлению программа 2013 года выполнена на 66, 6%.
- 1,00 руб. ремонт системы ГВС и ХВС в МОУ «Пчевская СОШ» экономия после
заключения договора - в связи с незначительной суммой не удалось использовать данные
средства на выполнение ремонтных работ. При этом все заявленные по данному
направлению ремонтные работы выполнены в полном объеме.
- 0,90руб. по установке бойлера в МДОУ «Детский сад № 4» экономия после
заключения договора - в связи с незначительной суммой не удалось использовать данные
средства на выполнение установки. При этом все заявленные по данному направлению
ремонтные работы выполнены в полном объеме.
- 0,04 руб. по ремонту канализации ГВС и ХВС в МОУ «КСОШ № 1» экономия после
заключения договора - в связи с незначительной суммой не удалось использовать данные
средства на выполнение ремонтных работ. При этом все заявленные по данному
направлению ремонтные работы выполнены в полном объеме.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что программа
«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
на 2011-2014 годы» в 2013 году выполнена на 98,5%.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 07.04.2014 № 782
(приложение)
(раздел 1)
Отчет
о реализации мероприятий целевой программы
Программа «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений на 2011-2014 годы»
(наименование программы)
по итогам 2013 года
отчетный период (квартал, год)
Объекты,
мероприятия
1
Фактическое финансирование (тыс. рублей)
Выполнение работ (тыс. рублей)
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
прочие
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местные
бюджеты
прочие
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
РАЗДЕЛ 1
Проведение ремонтных работ в 33492,5
образовательных
учреждениях.
10970,5
22522,00
32173,9
10970,5
21203,4
Индикаторы реализации
(целевые задания)
12
Достигнуто
обеспечение
оптимальных
условий,
необходимых
для
осуществления образовательного
процесса, а также комфортного пребывания детей и
персонала в образовательных
учреждениях.
Проведен
ремонта
сетей
жизнеобеспечения
образовательных учреждений:
электрика
–
8
ОУ,
4
теплоснабжение – 3 ОУ, ХВС
и ГВС – 5 ОУ, канализация
– 3 ОУ; замена радиаторов
отопления – 2 ОУ; замена
санузлов
с
заменой
сантехники – 2 ОУ; частично
выполнены предписания ТОУ
Роспотребнадзора по замене
окон, дверей и проведению
косметического ремонта –
15 ОУ. Выполнены работы
по
ремонту
здания
и обустройству прилегающей
территории
(ремонт
ограждений
и
установка
ограждений
из
зеленых
насаждений, асфальтобетона,
монтаж
контейнерной
площадки
с
установкой
контейнера и спортивной
площадки) – 14 ОУ; По
программе «Доступная среда»
в пяти ОУ установлены
пандусы;
проведены
дополнительные работы по
формированию без барьерной
среды в помещении – 1 ОУ.
Выполнен ремонт вентиляции
в 1 ОУ и ремонт АПС в 2 ОУ.
Подготовлен
ПСД
по
реконструкции
здания
интерната
–
1
ОУ.
Установлены
бойлеры
в 15 ОУ.
5
(раздел 2)
Отчет
о достижении показателей социальной,
бюджетной и экономической эффективности
Наименование показателя
1
Отсутствие пожаров и возгораний в
зданиях и на территории ОУ в год
2
Плановое
значение за
2013 год
3
0
0
Значение на начало
года
Фактическое
значение
Примечания
4
5
0
отсутствуют
Снижение заболеваемости школьников
и воспитанников МДОУ на 10% за
период реализации программ
3,4%
2,5%
2,5%
Заболеваемость школьников по
годам:
2012г. – 2201 чел
2013г. – 2146 чел
Отсутствие
несанкционированных
проникновений посторонних лиц в
помещения ОУ в год
0
0
0
отсутствуют
Снижение на 20 % числа травм во
время
учебного
процесса
у
обучающихся школ и воспитанников
МДОУ в год
20%
20%
20%
Сокращение в 1,3 раза общего количества предписаний ОГПН и ТОУ
Роспотребнадзора
по
правам
потребителей в год
30%
30%
31,8%
Число получивших травмы по
годам:
2012г. – 10 чел
2013г. – 8 чел
Снижение к 2012 составило 20%
Количество предписаний по
годам:
2012г. – 66 шт.
2013г. – 45 шт.
6
Снижение затрат на аварийный ремонт
образовательных учреждений на 10% в
год
2,5%
2,5%
30,9%
Снижение
на
15%
потребления
теплоэнергии за счёт замены окон и
ремонта системы теплоснабжения
4,02%
3,75%
5,8%
Снижение расхода электроэнергии за
счёт замены электрических кабелей и
электрощитов
3,5%
2,5%
3,8%
Затраты на аварийный ремонт по
годам:
2012г. – 1970,54 тыс.руб..
2013г. – 1360,12 тыс.руб.
Объем потребления
теплоэнергии по годам:
2012г. – 36800 Гкал
2013г. – 34660 Гкал
Объем потребления
электроэнергии по годам:
2012г. – 3940 квт/ч
2013г. – 3790 квт/ч