ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - Хвастовичский район

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Улучшение транспортного обслуживания
населения в МР «Хвастовичский район»
за 2014 год
Результаты, достигнутые за 2014 год
В результате реализации муниципальной программы «Улучшение транспортного
обслуживания населения в МР «Хвастовичский район» в 2014 году были достигнуты
следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:
№
Наименование индикатора
План 2014 г.
Факт 2014 г.
Оценка
п/п
значения, %
1
Количество маршрутов, ед.
6
6
100
2
Количество выполненных
2840
2392
84,2
рейсов, ед.
3
Количество перевезенных
38100
23241
61
пассажиров, чел.
В полном объеме был выполнен только один индикатор: количество маршрутов,
которое удалось сохранить на запланированном уровне.
Не были выполнены следующие индикаторы:
 Количество выполненных рейсов;
 Количество перевезенных пассажиров.
Факт не выполнения запланированных индикаторов объясняется внесением
изменений в расписание маршрутов, некоторые рейсы по которым в 2014 г. были
отменены.
Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих
результатов:
 Сохранение количества существующих внутрирайонных маршрутов в размере 6;
 Сохранение количества выполненных рейсов в размере 2840;
 Сохранение количества перевезенных пассажиров в размере не менее 37000
человек;
 Увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением;
 Снижение затрат на закупку запасных частей и ГСМ;
 Повышение комфортабельности перевозок;
 Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения;
 Повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования, работа которого будет
контролироваться через спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС/GPS.
Данные результаты были выполнены только на 50%.
Были достигнуты следующие результаты:
 Было сохранено количество действующих внутрирайонных маршрутов на уровне
6 маршрутов;
 Комфортабельность перевозок повысилась за счет передачи в 2014 г. нового
автобуса ПАЗ;
 За счет сохранения действующих маршрутов обеспечена равная доступность
транспортных услуг всем слоям населения;
 Все автобусы оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS,
что способствует повышению безопасности и снижению аварийности при
перевозках пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.
Не удалось достичь следующих результатов:
 В 2014 г. снизилось количество рейсов и количество перевезенных пассажиров изза отмены некоторых рейсов по внутрирайонным маршрутам;
 Не произошло увеличения доли населенных пунктов, охваченных автобусным
сообщением, т.к. новые маршруты не открывались;
 В связи с ростом цен на запасные части и ГСМ не было обеспечено снижение
затрат на закупку данных материалов.
Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на
2014 год (бюджет МР «Хвастовичский район») – 1000,161 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на
реализацию муниципальной программы за 2014 г. составило1200,161 тыс. руб.
Данные об изменениях программы
В программу было внесено 1 изменение, которое продлило срок действия программы
до 2017 г. и внесло изменения в показатели программы, относящиеся к 2017 году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной
программы»
Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
Наименование индикатора
План 2014 г.
Факт 2014 г.
Оценка
п/п
значения, %
1
Количество маршрутов, ед.
6
6
100
2
Количество выполненных
2840
2392
84,2
рейсов, ед.
3
Количество перевезенных
38100
23241
61
пассажиров, чел.
ИТОГО:
(100+84,2+61) : 3
81,7
2. Критерий «Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Хвастовичский район» муниципальной
программы»
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2014 год –
1000,161 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию
муниципальной программы за 2014 г. – 1000,161 тыс. руб.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
– 100%.
3. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной
программы»
№ п/п
Ожидаемые результаты реализации Достигнут (1)
Не достигнут (0)
муниципальной программы
1.
Сохранение
количества
существующих
внутрирайонных
1
маршрутов в размере 6
2.
Сохранение
количества
выполненных рейсов в размере
0
2840
3.
Сохранение
количества
0
4.
5.
6.
7.
8.
перевезенных
пассажиров
в
размере не менее 37000 человек
Увеличение
доли
населенных
пунктов, охваченных автобусным
сообщением
Снижение затрат на закупку
запасных частей и ГСМ
Повышение
комфортабельности
перевозок
Повышение равной доступности
транспортных услуг всем слоям
населения тыс.человек
Повышение
безопасности
и
снижение
аварийности
при
перевозках
пассажиров
автомобильным
транспортом
общего
пользования,
работа
которого будет контролироваться
через спутниковую навигационную
систему ГЛОНАСС/GPS
ИТОГО:
0
0
1
1
1
4:8х100%= 50%
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год
составила 77,2% ((81,7% + 100% + 50%) : 3 = 77,2%).
Вывод:
Муниципальная программа «Улучшение транспортного обслуживания населения МР
«Хвастовичский район»
по итогам 2014 г. считается реализуемой с
неудовлетворительным уровнем эффективности.