Информация об исполнении бюджета Тавдинского городского

Информация об исполнении бюджета Тавдинского городского
округа по состоянию на 01.01.2016 года.
Бюджет Тавдинского городского округа на 01.01.2016 года по доходам выполнен на
974 149 тыс.рублей, что составляет 93,9% к годовому плану.
Налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2016 года поступило 396 109 тыс. рублей при
годовом плане 449 675 тыс.рублей, что составляет 88,1%.
В сравнении с 2014 годом поступления по налоговым и неналоговым доходам уменьшилось
на 0,7% или на 2 989 тыс.рублей в результате снижения поступлений по налогам на доходы
физических лиц, доходам от продажи муниципального имущества.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 578 040 тыс. рублей или
98,4% к годовым плановым назначениям.
Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета за
2015 год составляют следующие доходы:
- налог на доходы физических лиц – на его долю приходится 76,0% налоговых и
неналоговых доходов бюджета;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (5,3%);
- налоги на совокупный доход (5,0%);
- акцизы (4,5%).
Налог на доходы физических лиц получен в сумме 300 983 тыс. рублей или 87,5% к
годовым плановым назначениям, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 21 050 тыс.рублей или 99,7%, налоги на совокупный доход составили 19 655
тыс.рублей или 91,7%, акцизы 17 862 тыс.рублей или 99,2%.
Бюджет Тавдинского городского округа на 01.01.2016 года по расходам исполнен в сумме
988 498 тыс. руб., что составляет 93,1 % от годовых плановых назначений. В общем объеме
расходов, расходы на выполнение переданных государственных полномочий (субвенции)
составили 34,5 % или 341 052 тыс. рублей, за счет субсидий – 5,2% или 50 996 тыс. рублей, за
счет иных межбюджетных трансфертов – 0,7% или 7 027 тыс. рублей. Расходы за счет средств
местного бюджета составили 589 423 тыс. рублей или 59,6 % от общего объема расходов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 2,9 % или на
30 347 тыс. рублей.
Структура расходов местного бюджета в разрезе разделов выглядит следующим образом:

общегосударственные расходы – 77 883 тыс. руб. или 7,9 %;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность –3 010 тыс. руб. или
0,3 %;

национальная экономика – 36 000 тыс. руб. или 3,64 %;

жилищно-коммунальное хозяйство – 116 868 тыс. руб. или 11,82 %;

охрана окружающей среды – 1 066 тыс. руб. или 0,1%;

образование – 589 929 тыс. руб. или 59,7 %;

культура, кинематография - 63 384 тыс. руб. или 6,4 %;

социальная политика – 92 414 тыс. руб. или 9,3 %;

физическая культура и спорт – 4 646 тыс. руб. или 0,5 %;

средства массовой информации – 2 932 тыс. руб. или 0,3 %;

обслуживание государственного и муниципального долга – 366 тыс. руб. или 0,04%.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Тавдинского городского округа на 01.01.2016 г.
ДОХОДЫ
Код бюджетной
классификации
000 100 00000 00 0000 000
000 101 00000 00 0000 000
000 101 02000 01 0000 110
Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Утверждено
решением
Думы, тыс. руб.
449 674
Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
396 109
%
исполне
ния
88,1
344 049
344 049
300 983
300 983
87,5
87,5
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации
000 105 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для
000 105 02000 00 0000 110
определенных видов деятельности
000 105 03000 00 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
000 105 04000 00 0000 110
патентной системы налогообложения
000 106 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
000 106 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
000 106 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 108 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
000 109 00000 00 0000 000
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
000 111 00000 00 0000 000
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
000 112 00000 00 0000 000
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
000 113 00000 00 0000 000
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
000 114 00000 00 0000 000
нематериальных активов
000 116 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 117 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ
000 2 18 04000 04 0000 151
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
000 2 19 04000 04 0000 151
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ВСЕГО ПО ДОХОДАМ
18 003
17 862
99,2
21 435
20 788
19 655
18 980
91,7
91,3
85
562
61
614
71,8
109,3
11 926
3 581
8 345
4 393
-
10 689
3 540
7 149
4 364
-1
89,6
98,9
85,7
99,3
15 286
11 169
73,1
738
770
104,3
21 119
21 050
99,7
9 429
6 540
69,4
3 285
11
600 049
3 011
17
590 803
91,6
154,5
98,5
169
169
100,0
-12 932
-12 932
100,0
1 036 960
974 149
93,9
Утверждено
Сводной
бюджетной
росписью,
тыс. руб.
Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
%
испол
нения
000 101 02000 01 0000 110
РАСХОДЫ
Код раздела
Наименование раздела
0100
Общегосударственные вопросы
82 065
77 883
94,9
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
3 445
3 010
87,4
0300
0400
Национальная экономика
38 951
36 000
92,4
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
137 837
116 868
84,8
0600
Охрана окружающей среды
1 564
1 066
68,2
0700
Образование
621 261
589 929
95,0
0800
Культура, кинематография
67 651
63 384
93,7
1000
Социальная политика
100 383
92 414
92,1
1100
Физическая культура и спорт
5 106
4 646
91,0
1200
Средства массовой информации
2 932
2 932
100,0
Обслуживание государственного и
муниципального долга
369
366
99,2
1300
1 061 564
988 498
93,1
ВСЕГО ПО РАСХОДАМ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование источника финансирования
дефицита местного бюджета
Код классификации
источников
финансирования
дефицита местного
бюджета
Утверждено
решением Думы на
год, тыс. руб.
Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
90101030000000000000
-2 719
14 581
90101030100040000710
17 300
17 300
90101030100040000810
-20 019
-2 719
91901050000000000000
27 264
-233
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов городских округов
91901050201040000510
- 1 054 260
-1 003 271
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
91901050201040000610
1 081 524
1 003 038
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов