Общие итоги исполнения бюджета

Общие итоги исполнения бюджета
Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2009 года
Бюджет Сосновоборского городского округа за 9 месяцев 2009 года по доходам
выполнен на 65,5 % (уточненный план на год – 1 471 307 тыс. руб., исполнение составило
963 784 тыс. руб.).
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2009 года исполнена в сумме 983 485 тыс.
руб., что составляет 57,5 % к уточненному бюджету года (1 711 574 тыс. руб.)
Превышение расходов над доходами местного бюджета (дефицит бюджета) составило 19 701 тыс. рублей.
За отчетный период из областного и федерального бюджетов получено средств
в сумме 301 374 тыс. руб. (план – 533 318 тыс. руб.), в том числе:
- субсидии – 16 521 тыс. руб. или 17,4 % к плану года;
- субвенции – 279 702 тыс. руб. или 64,6 % к плану года;
- иные межбюджетные трансферты – 5 151 тыс. руб. или 100 % к плану года.
По результатам работы за 9 месяцев 2009 года в целом по Сосновоборскому городскому округу план поступления собственных доходов в местный бюджет выполнен на
70,6 %. План 2009 года – 937 989 тыс. руб., фактически поступило платежей – 662 410
тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года поступления собственных доходов
уменьшились на 20 725 тыс. руб.(662 410 тыс. руб. – 683 135 тыс. руб.) или на 3 % .
Исполнение бюджета по основным доходным источникам характеризуется
следующими данными:
тыс. руб.
Наименование доходных
источников
Налоговые доходы всего,
из них:
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Неналоговые доходы
всего,
из них:
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Годовой
план
Факт отчетного
периода
Процент исполнения годового плана
Факт за
9 месяцев
2008
Процент изменения к 9 месяцам 2008
622 081
457 793
73,6
350 521
+ 30,6
496 401
341 105
68,7
275 126
+ 24,0
24 668
19 562
78,8
18 620
+ 5,1
1 460
10 744
84 354
1 652
14 112
78 121
113,2
131,4
92,6
1 314
2 673
48 614
+ 25,7
в 5,3 раза
+ 60,7
315 908
204 617
64,8
211 258
- 3,1
64 724
39 215
60,6
93 391
- 58,0
47 776
34 197
71,6
29 324
+ 16,6
75 185
50 559
67,3
654
в 77,3 раза
56 317
33 425
59,4
8 236
в 4,1 раз
Прочие неналоговые доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Итого собственные доходы
49 277
29 379
59,7
56 121
0
0
0
121 356
937 989
662 410
70,6
683 135
- 47,7
- 3,0
За 9 месяцев 2009 года основными доходными источниками местного бюджета
являются:
- налог на доходы физических лиц – 341 105 тыс. руб., его удельный вес составил
51,5 % от суммы собственных доходов;
- земельный налог – 78 121 тыс. руб., его удельный вес составил 11,8 % от суммы
собственных доходов.
В отчетном периоде поступления более 75 % от годовых назначений составили:
- по единому налогу на вменённый доход – 78,8 % от годовых назначений;
- по налогу на имущество физических лиц – 113,2 % от годовых назначений;
- по транспортному налогу – 131,4 % от годовых назначений;
- по земельному налогу – 92,6 % от годовых назначений;
- по государственной пошлине – 81,9 % от годовых назначений;
- по платежам при пользовании природными ресурсами – 131,7 % от годовых
назначений.
Бюджет Сосновоборского городского округа по расходам за 9 месяцев 2009 года
исполнен в сумме 983 485 тыс. руб., или на 57,5 % к уточненному годовому плану с учетом дотаций, субсидий, субвенций областного и федерального бюджетов, прочих безвозмездных поступлений и средств от приносящей доход деятельности (план 1 711 574тыс.
руб.).
Из общей суммы, направленной на финансирование, наибольший удельный вес занимают:
- раздел «Образование» – 41,7 % (2008г. – 45,2 %);
- раздел «Социальная политика» – 18,3 % (2008г. – 19,0 %);
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9,0 % (2008г. – 20,4 %);
- раздел «Общегосударственные вопросы» – 19,7 % (2008г. – 8,6 %);
- раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» – 5,5 % (2008г. –
5,6 %);
- раздел «Здравоохранение и спорт» – 5,0 % (2008г. – 0,9%);
- раздел «Национальная экономика» – 0,6% (2008г. –0,2 %);
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность экономика» –
0,2% (2008г. –0,1 %);
Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2009 года по разделам (подразделам) представлено в таблице:
КФСР
0100
0102
0103
Наименование КФСР
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
В том числе заработная плата с начислениями
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Годовой
план
исполнение
за
9 мес. 2009 г.
268360
193930
%
исполнения
к годовому
плану
72,3
1081
644
59,6
1081
644
59,63
5633
3294
58,5
В том числе заработная плата с начислениями
0104
0105
0106
0107
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
В том числе заработная плата с начислениями
3914
2342
59,83
55787
36124
64,8
47936
30479
63,6
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
В том числе заработная плата с начислениями
32
0
0
9060
5797
64,0
7761
5073
65,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов
1389
973
70
530
0
0
6627
188221
37131
0
147098
21312
0
78,2
57,43
5661
1370
24,2
2115
181
8,6
2751
671
24,4
795
518
65,2
20161
722
2476
5407
318
1121
26,8
44,1
45,3
0400
0408
0410
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
В том числе заработная плата с начислениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Связь и информатика
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
16963
3968
23,4
0500
0501
0502
0503
0600
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
В том числе заработная плата с начислениями
Общее образование
В том числе заработная плата с начислениями
281732
28133
73417
180182
920
88733
10891
1182
76660
470
31,5
38,7
1,6
42,6
51,1
920
470
51,1
659549
263141
190213
342090
410372
160098
112228
217787
62,2
60,8
59,0
63,7
263457
165075
62,7
Молодежная политика и оздоровление детей
12961
11610
89,6
В том числе заработная плата с начислениями
Другие вопросы в области образования
В том числе заработная плата с начислениями
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
В том числе заработная плата с начислениями
Телевидение и радиовещание
В том числе заработная плата с начислениями
0
41357
7636
0
20877
4999
0
50,5
65,5
87983
53606
60,9
74904
52520
2679
1835
45395
32767
1762
1149
60,6
62,4
65,8
62,6
2217
1798
81,1
0111
0112
0114
0300
0302
0309
0314
0603
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0803
0804
Периодическая печать и издательства
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
8183
4651
56,8
72241
49318
68,3
8911
55246
7696
37389
86,4
67,7
8084
4233
52,4
1003
1004
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
В том числе заработная плата с начислениями
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
314967
1204
23460
16973
254366
21990
180279
660
14928
10537
146231
8393
57,2
54,8
63,6
62,1
57,5
38,2
1006
Другие вопросы в области социальной политики
13947
10066
72,2
В том числе заработная плата с начислениями
12291
8908
72,5
1 711 574
983 485
57,5
0900
0902
0908
0910
1000
1001
1002
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Амбулаторная помощь
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
итого
Основными причинами неисполнения годовых плановых назначений по подразделам являются: отсутствие заключенных муниципальных контрактов и договоров, заключение муниципальных контрактов на суммы меньше запланированных; уменьшением
суммы фактических расходов, подлежащих оплате за 9 месяцев 2009 года; позднее поступление субвенций и субсидий из областного и федерального бюджетов; недопоступление доходов от приносящей доход деятельности.
На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было направлено 395 514 тыс. руб., что составляет 41,0 % от общей суммы доходов и 59,7 % от собственных доходов (с учетом доходов от приносящей доход деятельности) и 40,2 % от общей суммы расходов.
Исполнение по долгосрочным муниципальным целевым программам, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2009
года
(тыс. руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Приоритетные направления развития
системы образования муниципального образования Сосновоборский городской округ на
2006 - 2010 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение эффективности использования и удаления биогенов в процессе отведения и очистки сточных вод в г. Сосновый
Бор на 2006-2010 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Муниципальная информационная система на 2008-2010 гг."
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2009-2011
годы"
Ассигнования
2009 год
Ассигнования
за 9 мес. 2009
года
3 376
3 031
5 534
Расход
25н
% исп. к
году
% исп. к 9
мес.
1 459
43,2
48,1
3 789
45
0,8
1,2
500
500
297
59,4
59,4
879
854
799
90,9
93,6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 - 2011 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на
2008-2010 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в МО Сосновоборский городской округ
на 2006-2010 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодежь города Сосновый Бор" на
2006-2009 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "ЗАЩИТА на 2009-2011 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области" (Каникулы 2008-2010)"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие образования детей дошкольного возраста муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц, проездов и тротуаров Сосновоборского городского
округа в 2007-2010 годах".
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа
жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования на 2009-2012гг."
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Основные направления развития системы дополнительного образования детей
Сосновоборского городского округа на 20082010 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жилыми помещениями
работников бюджетной сферы муниципального образования Сосновоборский городской
округ на 2007-2012 годы".
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории
муниципального образования Сосновоборский
городской округ на 2007-2010 годы".
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Усиление борьбы с преступностью и
правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы"
5 178
4 576
3 222
62,2
70,4
774
689
528
68,2
76,6
4 149
3 632
1 899
45,8
52,3
838
788
753
89,9
95,6
6 869
5 390
5 024
73,1
93,2
10 757
10 756
9 721
90,4
90,4
1 793
1 763
1 343
74,9
76,2
52 300
40 000
0,0
0,0
10 000
10 000
0,0
0,0
1 583
1 250
1 121
70,8
89,6
4 219
4 219
4 211
99,8
99,8
29 001
28 220
11 590
40,0
41,1
2 115
2 005
181
8,6
9,0
18.
19.
20.
21.
22.
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на 2007- 2010
годы на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей
муниципального образования Сосновоборский
городской округ на 2007-2010 годы".
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Здравоохранение Сосновоборского
городского округа на 2009-2011 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция сетей
уличного и внутриквартального освещения
Сосновоборского городского округа на период
2008-2012 годы"
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт мостовых сооружений на территории Сосновоборского городского округа на 2008-2011 годы"
Итого:
Заместитель главы администрации,
председатель комитета финансов
795
795
518
65,2
65,2
528
528
272
51,5
51,5
6 691
5 688
4 233
63,3
74,4
8 026
4 316
956
11,9
22,2
3 700
1 700
1 019
27,5
59,9
159 605
134 489
49 191
30,8
36,6
О.Г.Козловская