Отчетная информация по Программе за 2014

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес:
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34
№
на №
507
от
З – 4-/411 от
26. 0.2.
29.01.
Телефон: (4832)74-21-86
Факс: (4832)74-21-86
E-mail: uprles@online.debryansk.ru
2015 года
2015 года
Департамент экономического развития
Брянской области
Во исполнение постановления Правительства Брянской области от 28
октября 2013 года №608-п управление лесами представляет отчет за 2014
год
о ходе реализации и оценки эффективности государственной
программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016
годы).
Приложение: на
л.
Начальник управления лесами
Павлова Н.Н.
74-06-41
В.М.Котенков
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности
государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской
области» (2014-2016 годы)
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства
Брянской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года №832-п.
На реализацию государственной программы «Развитие
лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы) на 2014
год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 281630,5
тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 225655,8 тыс.
рублей и из областного бюджета 55974,7 тыс.рублей.
По итогам 2014 года все мероприятия Программы
выполнены в полном объеме, в том числе за счет субвенций из
Федерального бюджета в следующих объемах:
-по охране и защите лесов – 6163,4 тыс.рублей (мероприятия
по противопожарному обустройству лесов 4575,8 тыс. руб; по
тушение лесных пожаров – 1434,2тыс. руб.;
санитарнооздоровительных мероприятий – 153,4 тыс. руб.);
- по воспроизводству лесов – 4376,4 тыс.рублей (мероприятия
по лесовосстановлению – 3502,6 тыс. руб., по проведению ухода за
лесом – 873,8 тыс. руб.);
- по обеспечению использования лесов – 8940 тыс.рублей
(лесоустройство -8207,1 тыс.рублей, отвод лесосек под рубки -732,9
тыс.руб.);
- по обеспечению реализации государственной программы
(государственное управление, выполнение контрольно-надзорных
функций, ведение государственного лесного реестра, повышение
квалификации работников лесного хозяйства) – 202481,2 тыс. руб.;
- приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов»
государственной программы Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы – 3687,2 тыс.рублей
(приобретено 7 един. автомобилей УАЗ 390945 «Фермер», 260 шт.
рукавов пожарных напорных, ранцевых лесных огнетушителей в
количестве 32 шт.).
Средства областного бюджета использованы в объеме 52806,6
тыс.рублей, в т.ч. на финансовое обеспечение деятельности ГБУ
Брянской области «Лесопожарная служба» 50758,6 тыс. руб., на
приобретение ранцевых лесных опрыскивателей в количестве 73
шт. 197,2 тыс.рублей. Не использованы средства областного
бюджета в связи с недофинансированием ГБУ Брянской области
«Лесопожарная служба» в объеме 3 млн.рублей в результате
дефицита областного бюджета.
Достигнуты следующие целевые показатели Программы:
-объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда составил 168,0 руб./га (целевое значение 166,60
руб./га). Годовой план по объёму платежей в бюджетную систему
Российской Федерации выполнен на 101,8%;
- удельная площадь земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней
леса составила 0,11% (целевое значение 0,11 %). Погибло в 2014
году 1180 га, что ниже 2013 года на 640 га или 35,2 % ;
- доля площади очагов вредителей и болезней к площади
земель, покрытых лесной растительностью составила 1,7 %
(целевое значение 2,8 %). Площадь очагов составила 19,2 тыс.га;
- отношение площади искусственного лесовосстановления к
площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов
составила 89,2 %. (целевое значение 65,7 %). Проведено
лесовосстановление на площади 3,2 тыс.га.;
-доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой
повышения квалификации, от общей численности работников
лесного хозяйства составила 3,1 % (целевое значение 2,1%)
Ввиду высокой пожарной опасности не достигнуты целевые
значения по охране лесов от пожаров. Площадь земель лесного
фонда, пройденная лесными пожарами, в отчетном году к средней
площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами
в течение последних 5 лет составила 44 % (целевое значение 3,8%).
В 2014 году лесными пожарами пройдено всего 248,4 га земель
лесного фонда. При этом средняя площадь одного лесного пожара
в 2014 году к средней площади лесных пожаров за последние 5 лет
сократилась на 11,1 % и составила 2,39 га. В результате лесных
пожаров погибло 82 га земель лесного фонда, покрытых лесной
растительностью, что составляет 0,01% от площади покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда (целевое значение
0,001 %).
В связи с расторжением договоров аренды лесных участков в
целях заготовки древесины (ОАО «Дятьково ДОЗ», ИП Купченко,
ИП Раздымахо) по итогам 2014 года уменьшились площадь земель
лесного фонда, переданных в аренду, и фактический объем
заготовки древесины. В результате целевые значения показателей
не достигнуты. Площадь земель лесного фонда, переданная в
аренду, к общей площади земель лесного фонда составила 77,4 %
(целевое значение 78,4 %). Фактический объем заготовки
древесины к установленному допустимому объему изъятия
древесины составил 62,6 % (целевое значение 69,2%).
Вследствие повреждения хвойных насаждений короедомтипографом в связи с аномально высокими температурами
прошлых лет произошло накопление старого и свежего сухостоя. В
результате площадь проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов
составила 84,2 % (целевое значение 82,4%).
В настоящее время не на должном уровне проводятся
оперативно-следственные мероприятия по выявлению виновных
лиц и возмещению нанесенного ущерба. В результате по итогам
2014 года сложился низкий процент выявляемости нарушителей
лесного законодательства и возмещения ущерба от нарушений
лесного законодательства. Объем незаконных рубок, совершенных
невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного
законодательства, в общем объеме незаконных рубок составил
80,5% (целевое значение 53,3 %).
Соотношение количества
зарегистрированных
нарушений
лесного
законодательства,
совершенных выявленными (установленными) нарушителями
лесного
законодательства,
и
общего
количества
зарегистрированных нарушителей лесного законодательства 26,7
% (целевое значение 61,1 %). Соотношение суммы возмещенного
ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства
составило 0,3 % (целевое значение 6,3 %).
В целях пресечения фактов незаконных рубок заключено
Соглашение между управлением лесами Брянской области и УМВД
России по Брянской области.
`
В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты,
указанных в заключении на проект закона Брянской области «Об
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» в государственной программе «Развитие лесного хозяйства
Брянской области» показатели результативности и эффективности
программы и их целевые значения приведены в соответствие с
государственной программой Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы.
Заместитель начальника
управления лесами
Л.Н.Лагутина
Оценка достижения целей и решения задач
государственной программы
Наименование
Единица
Запланировано на
измерения отчетный период (P)
Исполнено за
отчетный период
(F)
Цель государственной программы
повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных
функций лесов
Задача государственной программы
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи
государственной программы (m)
Основное мероприятие 1
Учреждения, оказывающие услуги в
сфере лесных отношений
рублей
55480952,70
52421848,81
Основное мероприятие 2
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
рублей
197238,47
197238,47
Основное мероприятие 3
Приобретение пециализированной
лесопожарной техники и
оборудования в рамках
подпрограммы «Охрана и защита
лесов» государственной программы
Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства» на 2013-2020
годы.
рублей
3687200,00
3687200.00
Итого
рублей
59365391,17
56305237.28
% исполнения запланированных бюджетных
ассигнований
94.85
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи
государственной программы (k)
Показатель 1
Отношение площади земель лесного
фонда, пройденных лесными
пожарами в отчетном году, к
средней площади земель лесного
фонда, которые были пройдены
%
3,8
44,5
пожарами в течение последних 5
лет
Показатель 2
Удельная площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью, погибшей от лесных
пожаров,
%
0,001
0,007
Задача государственной программы
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также
повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством
лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных
рубок»
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи
государственной программы (m)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
исполнительной власти Брянской
области и государственных органов
Брянской области
рублей
70502,41
65502,41
Уплата налогов, сборов и иных
обязательных платежей
рублей
41979,42
41979.42
Мероприятия по расширению границ
зеленых зон на территории Брянской
области
рублей
104000,00
-
Мероприятия по разработке
лесохозяйственнывх регламентов
рублей
80000,00
80000.00
Осуществление отдельных
полномочий в области лесных
отношений
рублей
221968600,00
221960947.28
рублей
222265081.83
222148429.11
Итого
% исполнения запланированных бюджетных
ассигнований
99.95
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи
государственной программы (k)
Показатель 1
Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от
использования лесов в расчете на 1 га
земель лесного фонда
Показатель 2
руб/га
166,60
168,00
%
0,111
0,105
Удельная площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью, погибшей от
вредителей и болезней леса
Показатель 3
Доля площади очагов вредителей и
болезней к площади земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью
%
2,8
1,7
Показатель 4
Отношение площади проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и
поврежденных лесов
%
84,2
82,4
Показатель 5
Отношение фактического объема
заготовки древесины к
установленному допустимому объему
изъятия древесины
%
69,2
62,6
Показатель 6
Доля площади земель лесного
фонда, переданных в аренду, к
общей площади земель лесного
фонда
%
78,4
77,4
Показатель 7
Отношение площади искусственного
лесовосстановления к площади
выбытия лесов в результате
сплошных рубок и гибели лесов на
землях лесного фонда
%
65,7
89,2
Показатель 8
Доля объема нелегальной заготовки
древесины в общем объеме
заготовки
%
0,066
0,144
Показатель 9
Соотношение объема незаконных
рубок, совершенных не выявленными (неустановленными)
нарушителями лесного
законодательства, и общего объема
незаконных рубок
%
53,3
80,5
Показатель 10
Соотношение количества
зарегистрированных нарушений
лесного законодательства,
%
61,1
26,7
совершенных выявленными
(установленными) наруши-телями
лесного законодательства, и общего
количества зарегистри-рованных
нарушений лесного законодательства
Показатель 11
Соотношение суммы возмещенного
ущерба от нарушений лесного
законодательства и суммы
нанесенного ущерба от нарушений
лесного законодательства
(возмещение ущерба от нарушений
лесного законодательства
%
Показатель 12
Доля специалистов лесного
хозяйства, охваченных с%истемой
повышения квалификации, к общей
численности занятых в лесном
хозяйстве
Объем инвестиций в основной
капитал в соответствующей сфере
деятельности (за исключением
бюджетных средств)
6,3
0,3
2,1
3,1
1100
759,5
%
млн.руб.
Итого
% достижения запланированных значений
показателей
-
запланировано
достигнуто
достижение
целевых значений
целевых значений
показателей,
показателей,
единиц (4)
единиц (12)
K =40 13 x 100%=30,8
Итоговая оценка достижения целей, решения задач
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
(наименование государственной программы)
Наименование
Значения баллов
оценка достижения целевых значений показателей
достигнуто
менее 85
процентов
целевых
значений
показателей
(K < 85%)
1
Задача
государственной
программы 1
сокращение потерь
лесного хозяйства
от пожаров
Задача
государственной
программы 2
создание условий
для рационального
и интенсивного
использования лесов
2
1
оценка исполнения бюджетных
ассигнований
достигнуто от 85 до
целевые
бюджетные
бюджетные
100 процентов
значения
ассигнования
ассигнования
целевых значений
показателей
исполнены в
исполнены в
показателей
достигнуты в запланированно объеме менее
(85% =< K < 100%) полном объеме
м объеме
запланированн
(K = 100%)
(M = 100%)
ого
(M < 100%)
3
4
Итоговая оценка
эффективности
решения задачи
государственной
программы (I)
5
6
7 = {2 ... 4} + 6
-
1
2
1
2
-
1
при сохранении их
экологических
функций и
биологического
разнообразия, а
также повышение
эффективности
контроля за
использованием и
воспроизводством
лесов, сокращение
потерь лесного
хозяйства от
вредных организмов
и незаконных рубок
Итого (R)
1
-
-
-
-
4
)
Сводная оценка эффективности реализации
государственной программы, подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
(наименование государственной программы, подпрограммы)
Вывод об эффективности реализации
государственной программы
(подпрограммы)
Критерий эффективности
Эффективность выше плановой
Плановая эффективность
Эффективность ниже плановой
Программа неэффективна
4 < 0,75 x (3 x 2)