10» февраля 2015 г. № 86-р О согласовании инвестиционной

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «10» февраля 2015 г. № 86-р
Киселевский городской округ
О согласовании инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Тепло» «Оптимизация теплоснабжения района Красный
Камень Киселевского городского округа на 2016-2020 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Уставом муниципального образования «Киселевский городской округ»:
1.Согласовать
инвестиционную программу в сфере теплоснабжения
ООО «Тепло» «Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень Киселевского городского округа на 2016-2020 годы» согласно приложения.
2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Киселевского
городского округа после утверждения инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения ООО «Тепло» «Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень Киселевского городского округа на 2016-2020 годы» в Региональной энергетической комиссии Кемеровской области включить данную
программу в условия приватизации теплотехнического комплекса котельных
№3 и №7 Киселевского городского округа.
2
3.Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Киселевского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Киселевского городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству В.В. Скирта.
Глава Киселевского
городского округа
С.С. Лаврентьев
3
Приложение
к распоряжению администрации
Киселевского городского округа
от «10» февраля 2015 г. № 86-р
Форма №1-ИП ТС
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепло»
«Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень
Киселевского городского округа на 2016-2020 годы»
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «Тепло»
«Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень Киселевского
городского округа на 2016-2020 годы»
Наименование органи- Общество с ограниченной ответственностью «Тепло»
зации, в отношении
которой разрабатывается инвестиционная
программа в сфере
теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации
Кемеровская область, г. Киселевск
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за
разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Наименование органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
2016-2020 гг.
Директор ООО «Тепло» - О.В. Катина
(8-384-64) 5-80-52
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
4
Местонахождение органа, утвердившего
инвестиционную программу
Должностное лицо,
утвердившее инвестиционную программу
650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 32
Дата утверждения инвестиционной программы
10.02.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение
инвестиционной программы
Наименование органа
местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего
инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование
инвестиционной программы
(384-2) 36-28-28
Председатель Региональной энергетической комиссии Кемеровской области В.Г. Смолего
Администрация Киселевского городского округа
652700, г. Киселевск, ул. Ленина, 30
Глава Киселевского городского округа С.С. Лаврентьев
10.02.2015
Исполняющий обязанности заместителя главы Киселевского
городского округа по ЖКХ и благоустройству - В.В. Скирта,
тел. (8-384-64) 2-16-35
Директор ООО «Тепло»
О.В. Катина
Форма №2- ИП ТС
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепло» «Оптимизация теплоснабжения района Красный
Камень Киселевского городского округа на 2016-2020 годы»
N
п/п
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с
НДС)
Всего
Профинансировано
к
2016
в т.ч. по годам
2016
2017
2018
2019
2020
Остаток
финансирования
в т.ч.
за
счет
платы за
подключение
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
СтроиДля
г. Кисетельство обеспелевск,
ЦТП
чения
микромикротеплорайон
района
вой
Крас№5
энерги- ный Каей вновь
мень
строя-
Мощность
Гкл
/час
0
19,563
2016
2020
18801
0
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
0
0
5
Наиме- Обосно- Описа- Основные технические харакГод
Год
нование
вание
ние и
теристики
нача- оконмеронеобхоместо
ла
чания
Наиме- Ед. Значение поприятий димости распореареанование
изм.
казателя
(цель
ложения
лиза- лизареали- объекта показации
ции
до
после меро- меротеля
зации)
реа- реали- прия- прия(мощлизазации
ность,
тия
тия
ции
меропротямеро- прияженприятия
ность,
тия
диаметр
и т.п.)
N
п/п
Наиме- Обосно- Описа- Основные технические харакГод
Год
нование
вание
ние и
теристики
нача- оконмеронеобхоместо
ла
чания
Наиме- Ед. Значение поприятий димости распореареанование
изм.
казателя
(цель
ложения
лиза- лизареали- объекта показации
ции
до
после меро- меротеля
зации)
реа- реали- прия- прия(мощлизазации
ность,
тия
тия
ции
меропротямеро- прияженприятия
ность,
тия
диаметр
и т.п.)
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с
НДС)
Всего
Профинансировано
к
2016
в т.ч. по годам
2016
2017
2018
2019
2020
Остаток
финансирования
в т.ч.
за
счет
платы за
подключение
6
щихся
жилых
домов и
социальных
объектов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1
18801
0
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
0
0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
N
п/п
Наиме- Обосно- Описа- Основные технические харакГод
Год
нование
вание
ние и
теристики
нача- оконмеронеобхоместо
ла
чания
Наиме- Ед. Значение поприятий димости распореареанование
изм.
казателя
(цель
ложения
лиза- лизареали- объекта показации
ции
до
после меро- меротеля
зации)
реа- реали- прия- прия(мощлизазации
ность,
тия
тия
ции
меропротямеро- прияженприятия
ность,
тия
диаметр
и т.п.)
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с
НДС)
Всего
Профинансировано
к
2016
в т.ч. по годам
2016
2017
2018
2019
2020
Остаток
финансирования
в т.ч.
за
счет
платы за
подключение
2.1.
7
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Всего по группе 4
N
п/п
Наиме- Обосно- Описа- Основные технические харакГод
Год
нование
вание
ние и
теристики
нача- оконмеронеобхоместо
ла
чания
Наиме- Ед. Значение поприятий димости распореареанование
изм.
казателя
(цель
ложения
лиза- лизареали- объекта показации
ции
до
после меро- меротеля
зации)
реа- реали- прия- прия(мощлизазации
ность,
тия
тия
ции
меропротямеро- прияженприятия
ность,
тия
диаметр
и т.п.)
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с
НДС)
Всего
Профинансировано
к
2016
в т.ч. по годам
2016
2017
2018
2019
2020
Остаток
финансирования
в т.ч.
за
счет
платы за
подключение
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
8
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
Директор ООО «Тепло»
18801
О. В.Катина
0
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
3760,2
0
0
9
Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в
результате реализации мероприятий инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ООО «Тепло»
«Оптимизация теплоснабжения района Красный Камень
Киселевского городского округа на 2016-2020 годы»
N
п/п
Наименование
показателя
1
Удельный расход электрической энергии на
транспортировку теплоносителя
2
Удельный расход условного
топлива на выработку единицы тепловой
энергии и (или)
теплоносителя
Ед. изм.
фактические
значения
Плановые значения
Утвержденный
период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
2019 2020
0,64
кВт·ч/м3
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
т.у.т/ Гкал
0,199
0,199
0,199
0,199
0,199 0,194 0,189
т.у.т./м3
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки
новых потребителей
Гкал/ч
0
11
0
0
3
4
4
4
Износ объектов
системы теплоснабжения с выделением процента износа
объектов, существующих на
начало реализации инвестиционной программы
%
20,5
20,5
20,5
20,5
18
18
18
5
Потери тепловой энергии при
передаче тепловой энергии по
тепловым сетям
Гкал в год 18581
% от полезного
отпуска
11
18581
11
0,64
18581 18581 18581 24230 24230
11
11
10
10
10
10
N
п/п
Наименование
показателя
Ед. изм.
фактические
значения
Плановые значения
Утвержденный
период
в т.ч. по годам реализации
2016
45225
45255 45255 45255 57071 57071
2017
2018
2019 2020
тепловой
энергии
6
Потери теплоносителя при
передаче тепловой энергии по
тепловым сетям
тонн в год
45255
для воды
куб. м для
пара
7
Показатели, характеризующие
снижение негативного воздействия на окружающую среду,
определяемые в
соответствии с
законодательством Российской Федерации
об охране окружающей среды:
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
об охране
окружающей среды
7.1.
-
-
Директор ООО «Тепло»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
О.В. Катина
Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ООО «Тепло»
N
п/п
котельная №3
Показатели надежности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых
сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических
нарушений на источниках тепловой энергии на 1
Гкал/час установленной мощности
Текущее
значение
2016
2017
2018
2019
2020
Текущее
значение
2016
2017
2018
2019
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Плановое значение
Плановое значение
11
1
Наименование объекта
N Наименоп/п вание объекта
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии,
отпускаемой с коллекторов источников
тепловой энергии, т.у.т
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям
ТекуПлановое значение
щее
значе- 2016 2017 2018 2019 2020
ние
Текущее
значение
2016
2017
2018
Текущее
значение
2,46
Гкал/
кв.м ;
8,7
тонн/
кв.м.
2,46
Гкал/
кв.м ;
8,7
тонн/
кв.м.
2,46
Гкал/
кв.м ;
8,7
тонн/
кв.м.
2,46
3,15 3,15 4855
Гкал/ Гкал/ Гкал/ Гкал;
кв.м.; кв.м.; м2; 17159
8,7
8,68 8,68 тонн
тонн/ тонн/ тонн/
кв.м. кв.м. кв.м.
1 котельная 0,198
№3
0,198 0,198 0,198 0,185 0,177
2019 2020
О.В. Катина
Плановое значение
2016
2017
2018
2019 2020
4855
Гкал
17159
тонн
4855
Гкал
17159
тонн
4855
Гкал
17159
тонн
10504
Гкал
28975
тонн
10504
Гкал
28975
тонн
12
Директор ООО «Тепло»
Плановое значение
13
Финансовый план ООО «Тепло» в сфере теплоснабжения
на 2016-2020 годы
N
п/п
Источники
финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без
НДС)
по видам деятельности
всего
производство
пара и горячей
воды
1.
Собственные
средства
по годам реализации инвестиционной
Всего
программы
2016
2017
2018
2019
2020
15933,1
3186,6
3186,6
3186,6 3186,6 3186,6
15933,1
3186,6
3186,6
3186,6 3186,6 3186,6
1.1. амортизационные отчисления
1.2. прибыль,
направленная на инвестиции
1.3. средства, полученные за
счет платы за
подключение
1.4. прочие собственные
средства, в
т.ч. аренда
имущества
2.
Привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные
средства
3.
Бюджетное
финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч.
лизинг
14
N
п/п
Источники
финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без
НДС)
по видам деятельности
всего
производство
пара и горячей
воды
ИТОГО по
программе
15933,1
по годам реализации инвестиционной
Всего
программы
2016
2017
3186,6
3186,6
2018
2019
2020
3186,6 3186,6 3186,6
Директор ООО «Тепло»
О.В. Катина
И.о. заместителя главы Киселевского городского
округа по ЖКХ и благоустройству
В.В. Скирта