Об утверждении методики заполнения

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
20 марта 2008 г.
№ 92
Об утверждении методики заполнения форм отчета об оценке достижения
результатов
деятельности
субъектов
бюджетного
планирования
Ставропольского края и отчета о достижении результатов деятельности
субъектов бюджетного планирования Ставропольского края
В соответствии с
пунктом 2
постановления
Правительства
Ставропольского края от 19 марта 2008 г. № 43-п «Об
утверждении
Положения о проведении оценки и мониторинга достижения результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования Ставропольского края на
основе докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую методику заполнения форм отчета об
оценке достижения результатов деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края и отчета о достижении результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края министр финансов Ставропольского края
В.Г. Шаповалов
2
УТВЕРЖДЕНА
приказом
министерства
финансов
Ставропольского края
МЕТОДИКА
заполнения форм отчёта об оценке достижения результатов деятельности
субъектов бюджетного планирования Ставропольского края и отчёта о
достижения результатов деятельности субъектов бюджетного планирования
Ставропольского края.
1. Настоящая методика заполнения форм отчёта об оценке достижения
результатов
деятельности
субъектов
бюджетного
планирования
Ставропольского края и отчёта о достижении результатов деятельности
субъектов бюджетного планирования Ставропольского края (далее –
Методика) разработана в целях правильного заполнения указанной
отчетности субъектами бюджетного планирования Ставропольского края
(далее – СБП).
2. Объём отчёта об оценке достижения результатов деятельности
субъектов бюджетного планирования Ставропольского края (далее – отчет об
оценке) и отчёта о достижении результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования Ставропольского края (далее – отчет об
ожидаемых результатах) не должен превышать 4-5 страниц и соответствовать
формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Методике.
3. При заполнении таблицы 1 «Отчет об оценке достижения результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования Ставропольского края» в
графе 1-3 используются наименование целей, задач, показателей и
показатели, заявленные СБП в приложении 1 к Положению о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности, утвержденному
постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2006 г.
№ 118-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных
направлениях
деятельности
субъектов
бюджетного
планирования
Ставропольского края» (в редакции постановления Правительства
Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 95-п) (далее – приложение 1),
на текущий финансовый год и три последующих года.
4. В графе 4 следует заносить фактическое значение показателя за
исследуемый период с нарастающим итогом.
5. В графе 5 заносятся веса стратегических целей. Вес каждой цели
определяется СБП, исходя из значимости стратегической цели и должен
соответствовать заявленным весам в приложении 1.
3
В отчете об оценке за 2007 год, ежеквартальных отчетах об ожидаемых
результатах в 2008 году веса стратегических целей СБП проставляет
самостоятельно.
6. В графе 6 заносятся веса тактических задач. Вес тактической задачи
определяется, исходя из удельного веса расходов, направленных на
достижение тактической задачи, согласно приложению 5 к Положению о
докладах о результатах и основных направлениях деятельности,
утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 23
августа 2006 г. № 118-п «Об утверждении Положения о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края» (в редакции постановления
Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 95-п).
7. В графе 7 определяется процент выполнения показателя.
8. В графе 8 проставляется оценка решения тактической задачи, исходя
из следующих критериев:
тактическая задача считается решенной на отлично (5 баллов), если все
её показатели выполнены не менее, чем на 100 процентов.
тактическая задача считается решённой на хорошо (4 балла), если все её
показатели выполнены не менее, чем на 90 процентов.
Тактическая задача считается решённой на удовлетворительно (3 балла),
если все её показатели выполнены не менее чем на 70 процентов или
выполнены менее 50 процентов показателей.
Тактическая задача считается решённой на неудовлетворительно (2 балла),
если среднее арифметическое значение процентов выполнения показателей
менее 50.
Если более 75 процентов показателей по тактической задаче не
выполнены, то в графе «оценка» выставляется 0 баллов.
Если тактическая задача сформулирована и внесена в Доклад позже
отчётного года, то в соответствующих графах необходимо делать пометку
«не предусмотрено», тогда эта тактическая задача не будет влиять на общую
оценку.
9. Оценка достижения стратегической цели определяется по формуле:
Цi = ∑ Зj х Вj, где
Цi – оценка достижения i-й стратегической цели;
∑ - сумма;
Зj - оценка решения тактической задачи;
В j - вес j-й тактической задачи.
Стратегическая цель считается достигнутой, если сумма Ц не менее
3 баллов.
10. Общая оценка достижения результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования Ставропольского края определяется по формуле:
Рез = ∑ Цi х Wi, где
4
∑ - сумма;
Цi – оценка достижения i-й стратегической цели;
Wi - вес стратегической цели.
11. Заполнение таблицы 2 «Отчет о результатах деятельности субъекта
бюджетного планирования Ставропольского края» производится аналогично
заполнению
таблицы
1
с
учетом
использования
показателей
непосредственных результатов, с учетом того, что планируемые значения
показателей должны быть пересчитаны СБП поквартально.
12. Координацию работы по проведению оценки и мониторинга
достижения результатов деятельности субъектов бюджетного планирования
Ставропольского края осуществляет отдел методологии и реформирования
бюджетной политики после визирования указанных таблиц отраслевыми
отделами министерства финансов Ставропольского края.
5
Приложение 1
к методике заполнения форм отчета об
оценке достижения результатов
деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края и
отчета о достижении результатов
деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края
Таблица 1
ОТЧЕТ
об оценке достижения результатов деятельности субъектов
бюджетного планирования Ставропольского края
__________________________________________________________________
______________
(наименование субъекта бюджетного планирования )
за 200____год
Цели, задачи,
показатели
1
Стратегическая
цель 1
Тактическая
задача 1.1
Показатель
конечного
результата
Показатель
конечного
результата
Степень
достиже
Показатели
Вес
Вес
ния
реализации
страте такти показате
гичес ческо
ля
кой
й
Едини
цели, задач графу 4/
ца
Wi
и, Вj
План Факт
графу 3
измер
х 100
ения
2
3
4
5
6
7
Оценка
решени
я
тактиче
ской
задачи,
Зi
8
6
Тактическая
задача 1.2
Показатель
конечного
результата
Показатель
конечного
результата
Стратегическая
цель 2
Тактическая
задача 2.1
Показатель
конечного
результата
Показатель
конечного
результата
Тактическая
задача 2.2
Показатель
конечного
результата
Показатель
конечного
результата
Тактическая
задача 2.3
Показатель
конечного
результата
Показатель
конечного
результата
___________________________
7
Приложение 2
к методике заполнения форм отчета об
оценке достижения результатов
деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края и
отчета о достижении результатов
деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края
Таблица 2
О Т Ч ЕТ
о результатах деятельности субъектов бюджетного
планирования Ставропольского края
_________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
за _____ квартал 200__ года
Цели, задачи,
мероприятия,
показатели
1
Стратегическая
цель 1
Тактическая
задача 1.1
Показатель
непосредственного
результата
Показатель
непосредственног
о результата
Тактическая
задача 1.2
Показатель
непосредственног
Степень
достижен Оценка
Вес
Вес
ия
решени
страт такти
показател
я
егиче ческо
я
тактиче
ской
й
ской
цели, задач графу 4/
задачи,
Wi
и, Вj графу 3
Факт
Зi
х 100
Показатели
достижения
результатов
деятельности СБП
Един
ица
измер
ения
2
План
3
4
5
6
7
8
8
о результата
Показатель
непосредственног
о результата
Стратегическая
цель 2
Тактическая
задача 2.1
Показатель
непосредственног
о результата
Показатель
непосредственног
о результата
Тактическая
задача 2.2
Показатель
непосредственног
о результата
Показатель
непосредственног
о результата
Тактическая
задача 2.3
Показатель
непосредственног
о результата
Показатель
непосредственног
о результата
______________________________