Организация /адрес Нормативные документы ГАОУ СПО

Отчёт о документации
CRO CERT
Организация /адрес
ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум»
Республика Татарстан, 420034, г. Казань, ул. Горсоветская 2
Отчет о документации:
Содержание:
1. Общие сведения о документации
2 Структура и прозрачность документации
3. Оценка элементов стандарта/правила
4. Заключение
5.
Перечень получателей
Аудитор:
Федосеева Т.Е.
Дата проверки документации: 22.05.2012 г.
Ревизия и выдача проверенной документации:
Подпись:
Br. 7a.01.06 OB
Revizija: 2
Izdanje: 1/09
Stranica: 1/3
Нормативные документы
ИСО 9001
1 Общие сведения о документации
Для аудита документов при сертификационном аудите в Казанском торгово-экономическом
техникуме представлены следующие документы: Руководство по качеству, цели в области качества
на год, процедуры управления процессами.
Руководство по качеству содержит: стратегические документы, такие как миссия, видение,
политика техникума в области качества. В приложениях к руководству представлены: структура
управление техникумом, матрица ответственности за выделенные процессы, процессная модель и
каталог документов СМК техникума.
Диаграммы декомпозиции процессов, содержащие цели процессов, входы, выходы,
ресурсы и механизмы содержатся в процедурах. В процедурах также определен порядок
деятельности по выделенным процессам, а также ответственность за процессные шаги, критерии
оценки. Процедуры управления разработаны на все основные и поддерживающие процессы.
Также представлены системные документированные процедуры, требуемые стандартом ИСО
9001:2008.
Руководство по качеству содержит всю необходимую информацию в соответствии с
требованиями ISO 9001:2008.
Аудитору представлен отчет, содержащий анализ СМК со стороны высшего руководства.
2. Структура и прозрачность документации
В Руководстве по качеству (РК) представлено описание системы менеджмента качества
Казанского торгово-экономического техникума.
Даны ссылки на процедуры управления
процессами, в процедурах также содержатся ссылки на действующие инструкции и положения.
Таким образом, обеспечена прозрачность и взаимосвязь документов СМК.
Руководство выполняет свою функцию, содержит всю необходимую информацию в
соответствии со стандартом, полностью по структуре и по содержанию соответствует требованиям
ISO 9001:2008.
3. Оценка элементов стандарта/ правила
Системные (обязательные) процедуры:
1. Документированная процедура СМК ДП СП-01/РК 04 «Управление документацией».
Процедура распространяется на все виды документации СМК и устанавливает единые формы,
правила обозначения, оформления, разработки, проверки, актуализации, утверждения, учета,
хранения и рассылки документов системы менеджмента качества, порядок управления ими.
Оформление документации СМК осуществляется в соответствии с рабочей инструкцией СМК РИ
00 РК/04 Порядок оформления документов СМК.
2. Документированная процедура СМК ДП СП-02/РК 04 «Управление записями». В процедуре
обозначены основные виды записей о качестве СМК техникума, установлен порядок
идентификации, хранения и восстановления записей. В ходе аудита были представлены все
записи, определенные в процессах. К числу записей СМК относятся: отчеты, планы, протоколы,
приказы, акты, ведомости, журналы регистрации и т. д.
3. Документированная процедура СМК ДП СП-04/РК 08 «Управление несоответствиями».
Выявление несоответствий проводится с целью их последующего анализа и исправления.
Настоящая процедура устанавливает порядок выполнения действий по выявлению несоответствий
при предоставлении услуг в ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум», принятия
решений и оформления документов по дальнейшим действиям с несоответствиями.
4. Документированная процедура СМК ДП СП-05/РК 08 «Корректирующие и
предупреждающие действия». Процедура устанавливает порядок применения корректирующих и
предупреждающих действий по отношению ко всем видам несоответствий процессов и услуг.
Корректирующее действие предпринимается для устранения причин несоответствий, выявленных
при осуществлении процессов СМК в ГАОУ СПО «КТЭТ», таких как: несоответствующая услуга (на
всех стадиях жизненного цикла) и несоответствия в порядке выполнения деятельности по всем
идентифицированным процессам. Предупреждающие действия вытекают из анализа причин
потенциальных несоответствий и возможностей улучшения системы менеджмента качества и
образовательных процессов.
2. Документированная процедура СМК ДП СП-03/РК 08 «Внутренний аудит». В процедуре
установлен порядок планирования и проведения внутренних аудитов. Определена ответственность
за процесс и процессные шаги, а также формы записей: программа аудитов на год, планы аудитов,
отчеты по результатам аудитов и т.д.
Документированные процедуры, описывающие основные процессы:
Основной жизненный цикл образовательной услуги техникума состоит из таких процессов,
как: маркетинговое обеспечение образовательной деятельности, проектирование и разработка
образовательных программ, приемная кампания. Данные процессы являются общими для
процессов: организация и реализация учебного процесса, организация и реализация
воспитательного процесса, организация и реализация методической и научно-исследовательской
деятельности, которые осуществляются параллельно. Общим для них также является процесс
мониторинга удовлетворенности потребителей продуктом деятельности. Порядок управления
процессом маркетинговое обеспечение описан в процедуре СМК ДП ОП 01/РК 07 «Маркетинговое
обеспечение образовательной деятельности». Процесс проектирования и разработки
образовательной программы описан в процедуре СМК ДП ОП 02/РК 07 «Проектирование и
разработка образовательных программ», порядок управления процессом «Приемная кампания»
описан в соответствующей документированной процедуре СМК ДП ОП 03/РК 07 «Приемная
кампания». Порядок управления организацией и реализацией учебного процесса описан в СМК
ДП ОП 04/РК 07 «Организация и реализация учебного процесса». Организация и реализация
воспитательного процесса и
организация и реализация
методической и научноисследовательской деятельности описаны в соответствующих процедурах: СМК ДП ОП 05/РК 07
«Организация и реализация воспитательного процесса» и СМК ДП ОП 06/РК 07 «Организация и
реализация методической и научно-исследовательской деятельности». Процедура СМК ДП ОП
07/РК 07 «Мониторинг удовлетворённости потребителей продуктом деятельности» устанавливает
порядок управления выделенным процессом мониторинга удовлетворенности результатами
оказания услуг в техникуме.
Для установления порядка управления поддерживающими процессами также
разработаны документированные процедуры: СМК ДП ПП 01/РК 06 «Управление закупками»; СМК
ДП ПП 02/РК 06
«Управление персоналом»; СМК ДП ПП 03/РК 06
«Управление
инфраструктурой»; СМК ДП ПП 04/РК 06 «Управление производственной средой»; СМК ДП ПП
05/РК 06 «Информационно-библиотечное обеспечение».
Порядок управления процессами менеджмента «Стратегическое планирование» и «Анализ
СМК со стороны высшего руководства» определен и описан в разделах 5 Руководства по качеству.
4. Заключение
Документация СМК техникума соответствует требованиям стандарта ИСО 9001: 2008.
Государственное автономное образовательное
образования «Казанский торгово-экономический
сертификационного аудита.
учреждение
техникум»
среднего профессионального
готово ко второй части
5. Перечень получателей



Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Казанский торгово-экономический техникум»
Cro-Cert, Загреб
Аудиторы
Br. 13.01.05 OB
Revizija: 0
Izdanje: 1/2003
Stranica: 3 od
3