Наиболее полное удовлетворение роста потребительского

ПРИЛОЖЕНИЕ1
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименовани
е Программы
Наименовани
е ГРБС
Задача ГРБС,
на
решение
которой
направлена
ВЦП
Конкретные
практические
задачи ГРБС.
Сохранение и развитие театральной и музыкальной
культуры Ульяновской области.
Департамент культуры и архивного дела Ульяновской
области
«Создание условий для повышения качества услуг в
театральной и музыкальной сфере».
- обеспечение условий для соответствия оказываемых
услуг стандартам качества
- обеспечение эффективного содержания и развития
деятельности театрально-зрелищных учреждений
-создание
конкурентно-способной
материальнотехнической базы государственных театральных и
концертных организаций;
-активизация
творческого
потенциала
ведущих
творческих коллективов и мастеров искусств;
–
расширение
музыкального
и
театрального
обслуживания всех категорий населения;
– развитие гастрольной деятельности на территории
области.
2008-2010
Срок
реализации
ВЦП
Ожидаемые
Реализация программы позволит в 2008 году
конечные
обеспечить стабильность проведения концертов
в
результаты от количестве 708 единиц, в том числе стабильность
реализации
создания новых концертных программ в количестве
ВЦП
18 единиц. Обновляемость текущего концертного
репертуара - 20%
Реализация программы позволит обеспечить
стабильность проведения спектаклей в количестве
898 единиц, стабильность
создания
ежегодно новых спектаклей в количестве 15 единиц.
Обновляемость текущего театрального репертуара –
12
%
(в
отношении
количества
новых
спектаклей
к
количеству
спектаклей
в
репертуаре)
2
В результате будет привлечено: 284 554
зрителей и слушателей к профессиональному
музыкальному и театральному искусству.
Реализация программы позволит расширить
участие творческих коллективов и исполнителей в
гастрольной деятельности:
количество выездных концертов – 452 ед.
количество выездных спектаклей – 95 ед.
Кроме того, ежегодно данные показатели будут не
только стабилизированы, но и вырастут:
2009 год:
Количество концертов – 750 единиц
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 95 единиц
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 21%
Количество слушателей – 110000 человек
Количество спектаклей -900 единиц
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области - 100 единиц
Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.3
%
Количество зрителей- 190000 человек
2010 год:
Количество концертов – 752 единиц
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 100 единиц
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 22%
Количество слушателей – 120000 человек
Количество спектаклей -900 единиц
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области - 100 единиц
Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.5
%
Количество зрителей- 200 000 человек
Осуществление
мероприятий,
намеченных
программой, позволит:
– повысить эффективность использования
3
бюджетных средств, направленных на осуществление
деятельности государственных учреждений
музыкального и театрального профессионального
искусства;
– популяризировать профессиональное
исполнительское искусство области;
– повысить социальный статус, профессионализм
деятелей искусств, создать условия для реализации
творчества.
Наименовани Количество концертов
е показателей В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области
Процент обновляемости репертуара концертных
программ
Количество слушателей
Количество спектаклей
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области
Процент обновляемости репертуара спектаклей
Количество зрителей
Плановое
значение
показателей
по
итогам
реализации
ВЦП
2008 год
Количество концертов - 708 единиц
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 91 выезд
Процент обновляемости репертуара концертных
программ -20%
Количество слушателей – 101700 человек
Количество спектаклей – 898 единиц
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области -95 единиц
Процент обновляемости репертуара спектаклей -12%
2009 год:
Количество концертов – 750 единиц
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 95 единиц
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 21%
Количество слушателей – 110000 человек
Количество спектаклей -900 единиц
4
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области - 100 единиц
Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.3
%
Количество зрителей- 190000 человек
2010 год:
Количество концертов – 752 единиц
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 100 единиц
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 22%
Количество слушателей – 120000 человек
Количество спектаклей -900 единиц
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области - 100 единиц
Процент обновляемости репертуара спектаклей – 12.5
%
Количество зрителей- 200 000 человек
Расходы
на общий объём финансирования Программы за счёт
реализацию
средств областного бюджета: 294897.3 тысяч рублей
ВЦП
в том числе:
в 2008 году – 87 406.3 тысяч рублей
в 209 году -97564.0 тысяч рублей
в 2010 году – 109927.0 тысяч рублей
Характеристика задачи и проблем главных
распорядителей средств областного бюджета
Ульяновской области
Описание
задачи ГРБС
Наиболее
полное
удовлетворение
роста
потребительского спроса на культурную продукцию
театрально-концертных
учреждений
искусств
может быть осуществлено посредством финансовой
поддержки
новых
постановок,
концертных
программ, обеспечения разнообразия творческих
предложений.
Система
программных
мероприятий
для
обеспечения качества предоставляемых услуг в
сфере
профессионального искусства создаст
5
Описание
проблем,
которыми
связано
решение
дополнительные
возможности
для
развития
различных
видов,
жанров
и
направлений
театрального
и
музыкального
искусства,
активизации культурного обмена и повышения
уровня доступности искусства для населения
области.
В связи с этим главная стратегическая задача ГРБС
- расширение возможности для духовного развития
и доступа к культурному наследию
через
театральную и музыкальную культуру области
через решение ряда тактических задач:
обеспечение
эффективного
содержания
и
развития
деятельности
театрально-зрелищных
учреждений:
обеспечение
условий
для
соответствия
предоставляемых
услуг
стандартам
качества
оказания государственных услуг
-создание
конкурентно-способной
материальнотехнической базы государственных театральных и
концертных организаций;
-активизация творческого потенциала ведущих
творческих коллективов и мастеров искусств;
– развитие и совершенствование музыкального и
театрального
обслуживания
всех
категорий
населения;
- развитие
и совершенствование гастрольной
деятельности на территории области.
Поддержка и развитие профессионального
театрального и музыкального искусства является
одним из приоритетных направлений культурной
политики
области.
Содержание
программы
составляет
организационное,
социальноэкономическое обеспечение сохранения и развития
профессионального искусства области, сохранение
традиций исполнительского искусства в сфере
профессионального искусства, поддержки новых
творческих предложений.
Театральная и музыкальная сфера Ульяновской
с области представлена 3–мя профессиональными
театрами и 1 филармонией. На сегодняшний день
основные
проблемы
проблема
театров
и
концертных
учреждений
заключаются
в
6
задачи
обеспечении
повышения
качества
предоставляемых
услуг
потребителям
театрального
и
музыкального
искусства
в
соответствии
с
новыми
стандартами
предоставляемых услуг, проблемы увеличения
посещаемости
и
увеличения
процента
обновляемости текущих репертуаров театров и
филармонии.
Общее
количество
новых
театральных
постановок в 2007 году - 13; театрами было
показано 809 спектаклей, из которых 86 на
территории
муниципальных
образований
и
обслужено 154,6 тысяч зрителей, из них жителей
муниципальных образований 15,2 тысяч человек.
Общее количество концертов составило 715, из
них 51% - это концерты для детей. Количество
зрителей на концертах по сравнению с 2006 годом
возросло более, чем на 7% и составило 96.9 тысяч
человек.
Общее количество зрителей и слушателей
театрально-концертной сферы – 251 500 человек.
Для стабилизации и роста данного показателя
необходимо
совершенствовать
качество
предоставляемых услуг.
Пути решения
Решение
обозначенных
проблем
с
задачи
и использованием
программно-целевого
метода
связанных
с позволит
обеспечить
рост
эффективности
ней проблем
использования бюджетных ресурсов и соотношение
их
объёмов
с
достижением
планируемых
результатов.
Стандарт определяет основные факторы,
влияющие на качество предоставления услуг
театрально-концертными
учреждениями.
Удовлетворение роста потребительского спроса на
культурную
продукцию
организаций
профессионального
исполнительского искусства
может быть осуществлено посредством финансовой
поддержки
новых
постановок,
концертных
программ,
материального
стимулирования
творческих работников театров и филармонии,
укрепление
материально-технической
базы,
7
обеспечения содержания зданий. На это и
направлены программные мероприятия:
1. Создание
условий
для
обеспечения
качества
предоставляемых
услуг
в
театральной сфере.
2. Создание условий для обеспечения качества
предоставляемых услуг в музыкальной
сфере.
В ходе реализации настоящей программы
необходимо
максимально
использовать
существующие
возможности
государственных
учреждений
театрального
и
музыкального
профессионального искусства для повышения
интереса населения к культурному продукту их
деятельности
–
выпускаемым
спектаклям,
концертным
программам,
другим
творческим
проектам.
Услуги будут предоставляться театральноконцертными учреждениями в строгом соответствии
с утвержденными стандартами качества оказания
государственной услуги
Методика расчета или получения показателя конечного
результата
Наименование 2008 год
показателя
Количество концертов - 708 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 91 выезд
Процент обновляемости (вычисляется согласно
производственным
планам
и
отчётам
ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
репертуара концертных программ -20% (В х 100: А
= С - доля новых концертов по отношению к
количеству концертов в репертуаре, где А –
количество концертов в репертуаре, В – количество
новых концертов, С – доля новых концертов)
Количество
слушателей
–
101700
человек
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония»)
8
Количество спектаклей – 898 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам
областных государственных театров)
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области -95 единиц
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
Процент обновляемости репертуара спектаклей 12% (В х 100: А = С доля новых спектаклей по
отношению к количеству концертов в репертуаре,
где А – количество спектаклей в репертуаре, В –
количество новых постановок. С – доля новых
спектаклей)
2009 год:
Количество концертов – 750 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 95 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 21% (В х 100: А = С доля новых
концертов по отношению к количеству концертов в
репертуаре, где А – количество концертов в
репертуаре, В – количество новых концертов, С –
доля новых концертов)
Количество
слушателей
–
110000
человек
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам ГУК «Ульяновская областная филармония»)
Количество спектаклей -900 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам
областных государственных театров)
В том числе количество выездных спектаклей в
9
муниципальные образования области - 100 единиц
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
Процент обновляемости репертуара спектаклей –
12.3 % (доля новых спектаклей по отношению к
количеству концертов в репертуаре, где А –
количество спектаклей в репертуаре, В
–
количество новых постановок. С – доля новых
спектаклей В х 100: А = С)
Количество
зрителей190000
человек
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
2010 год:
Количество концертов – 752 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
В том числе выездных концертов в муниципальные
образования области – 100 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам ГУК
«Ульяновская областная филармония»)
Процент обновляемости репертуара концертных
программ – 22% (В х 100: А = С доля новых
концертов по отношению к количеству концертов в
репертуаре, где А – количество концертов в
репертуаре, В – количество новых концертов, С –
доля новых концертов)
Количество
слушателей
–
120000
человек
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
Количество спектаклей -900 единиц (вычисляется
согласно производственным планам и отчётам
областных государственных театров)
В том числе количество выездных спектаклей в
муниципальные образования области - 100 единиц
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
Процент обновляемости репертуара спектаклей –
12.5 % (В х 100: А = С доля новых спектаклей по
10
Описание
механизма
реализации
ВЦП
Описание
рисков
реализации
ВЦП
отношению к количеству концертов в репертуаре,
где А – количество спектаклей в репертуаре, В –
количество новых постановок. С – доля новых
спектаклей)
Количество
зрителей200 000
человек
(вычисляется согласно производственным планам и
отчётам областных государственных театров)
Для
определения
эффективности
программы
проводится анализ индикаторов результативности,
их
динамики,
устанавливается
отклонение
фактического значения от плановых показателей
Решение
поставленных
в
настоящей
Программе
задач
входит
в
компетенцию
Департамента
культуры
и
архивного
дела
Ульяновской области и может быть решено на
ведомственном уровне.
Реализация
программы
предусматривает
взаимодействие ГРБС – Департамента культуры и
архивного дела с ульяновскими областными
государственными
театрами
и
Ульяновской
областной филармонией.
Реализация программы предусматривает систему
управления реализацией программы:
– контроль за исполнением Программы,
мониторинг выполнения системы программных
мероприятий;
– координацию деятельности исполнителей на
основе периодической отчетности для обеспечения
их согласованных действий;
– контроль за рациональным использованием
исполнителями выделяемых финансовых средств;
– текущую работу по подготовке и реализации
мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
другими
органами
исполнительной
власти
Ульяновской области;
– работу по корректировке Программы на
основании результатов работы за год.
Изменения
в
российском
и
региональном
законодательстве;
Снижение
роста
показателей
по
причине
демографического спада,
Низкая мотивация к координации деятельности
11
исполнителей в реализации Программы (механизм
снижения
данного
риска
–
повышение
корпоративной
культуры
и
материальное
стимулирование деятельности исполнителей)