Доклад о результатах деятельности театра за 2013 г. и

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности ГАУК Владимирской
области «Владимирский областной театр кукол» 2013 и на плановый период
2014- 2016 г.г.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
государственного автономного учреждения культуры Владимирской области
«Владимирский областной театр кукол», далее «Театр», в 2013 году и на
плановый период до 2016 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с
постановлением Губернатора Владимирской области от 28.02.2006 года
№129 «О Докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Владимирской области» и
утвержденным им Положением о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. Театр
является некоммерческой организацией. Собственником и учредителем
Театра является Владимирская область. Полномочия учредителя Театра
осуществляет департамент
культуры и туризма администрации
Владимирской области, который координирует его деятельность и
обеспечивает контроль за его функционированием.
Цели, задачи и показатели деятельности.
Театр
создан
в
целях
осуществления
предусмотренных
законодательством РФ полномочий органов государственной власти
Владимирской области в сфере культуры.
Основной целью театра является:
1. Повышение уровня социальных и культурных потребностей населения
города Владимира и Владимирской области в сценическом искусстве,
развитии театра как вида искусства и социального института.
К основным задачам тетра относятся:
1.1 создание и показ спектаклей, других публичных представлений,
1.2 формирование и удовлетворение потребностей населения в театральном
искусстве, сохранение и развитие национальных мировых культурных
ценностей, создание необходимых условий для гуманизации личности,
сохранение самобытности культуры Владимирской области, национального
самосознания и языка,
1.3 пропаганда достижений театрального искусства во Владимирской
области, других регионах страны и за рубежом.
1.1 Создание и показ спектаклей, других публичных представлений.
Решение данной задачи направлено на эффективность и качество
подготовки и показа спектаклей. Так в 2013 году в соответствии с
Государственным заданием на 2013 год и плановый период 2014-2016 годы
было выпущено три новых спектакля для детей разной возрастной категории.
1.2 Формирование и удовлетворение потребностей населения в театральном
искусстве, сохранение и развитие национальных мировых культурных
ценностей, создание необходимых условий для гуманизации личности,
сохранение самобытности культуры Владимирской области, национального
самосознания и языка.
Решение данной задачи направлено на привлечение наибольшего
количества зрителей для приобщения к театральному искусству, путем
увеличения количества представлений и удовлетворения потребности
населения в нем. Таким образом, в 2013 году Театром было запланировано
290 спектаклей, а фактически показано 388 постановки, что на 33,8% больше
плана. При этом количество зрителей составило 65 тыс. человек при
плановом показателе – 51 тыс. человек.
1.3 Пропаганда достижений театрального искусства во Владимирской
области, других регионах страны и за рубежом.
Приоритетным направлением данной задачи является массовое
привлечение населения к профессиональному театральному искусству, в том
числе жителей области, села, а так же иностранного зрителя за рубежом. Так
в отчетном 2013 году удельный вес выездных и гастрольных мероприятий в
общем количестве мероприятий составил 39%, а это 150 спектаклей, которые
смогли посмотреть 18,7 тыс. человек, что составляет 28,8 % всех зрителей
обслуженных Театром. В том числе 1408 жителей села.
Расходные обязательства и формирование доходов.
По итогам отчётного периода 2013 года общий объём расходных
обязательств составил 22972 тыс. руб., в том числе Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания – 14460 тыс. руб., субсидии на
иные цели – 1342 тыс. руб. Большую часть расходных обязательств
составляют расходы на заработную плату и начисления на неё 15482 тыс.
руб., что равняется 67,4 % - от общего объема расходов. В том числе 21,1%
за счет доходов от предпринимательской деятельности. К расходам на
заработную плату относятся выплаты по должностным окладам, выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера
(Постановление
Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 г. № 622). Начисления на
заработную плату составляют 30,2 % фонда оплаты труда. Средняя
заработная плата штатных сотрудников в 2013 году составила 16814 руб.,
включая руководителя учреждения и его заместителей.
Расходы на оплату коммунальных услуг 864,6 тыс. руб., что составляет
3,76% от общего объёма расходных обязательств. Согласно Приказа
Департамента культуры и туризма администрации Владимирской области
№404 от 26.12.2013г. «О лимитах потребления топливно-энергетических
ресурсов,
водопотребления
и
водоотведения
по
учреждениям,
подведомственным департаменту по культуре на 2013 год» лимит
потребления топливно-энергетических ресурсов Театра за счет Субсидии на
выполнение Государственного (муниципального) задания составил 505,27
тыс. рублей, что соответствует фактически выполненным расходным
обязательствам. Коммунальные услуги содержат расходы на оплату
электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения в
соответствии с лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов.
Затраты на изготовление материальной части новых постановок,
заработной платы с начислениями (художнику постановщику, композитору и
автору), в отчётном 2012 году равны 327 тыс. руб., в том числе 91 тыс. руб.
за счет доходов от предпринимательской деятельности.
Расходы по платежам в бюджет в том числе: налог на имущество, налог
на землю равны 1301,6 тыс. рублей, или 5,7 % всех расходных обязательств.
Укрепление материально-технической базы произошло за счет
вложений в нефинансовые активы и составило 376,2 тыс. рублей, в том числе
0 руб. в особо ценное движимое имущество.
Иные расходы к которым относятся прочие выплаты: услуги связи,
прочие услуги, прочие расходы, расходы на приобретение материальных
запасов (ГСМ, канц.товаров, хоз. товаров) составили 4145,6 тыс. руб., что
составляет 18,05 % от общего объёма финансирования.
В плановом периоде 2014, 2015, 2016 года общий объём расходных
обязательств составит 22425 тыс. руб., 25998 тыс. руб., 30144 тыс. руб.
соответственно.
Основной доход театр получает от предпринимательской деятельности,
к которой относятся: реализация входных билетов на посещение театральнозрелищных мероприятий; реализация программ на спектакли, репертуаров,
буклетов и другой издательской продукции, сдача в аренду помещения. В
2013 году доход театра равен 7179 тыс. руб., в 2014 году планируется
получить доход в размере 6000 тыс. руб. Снижение доходов на 1179 тыс. руб.
или 16,4 % ожидается в связи с неопределенной обстановкой по поводу
ремонта здания Театра, а так же неоднозначным прогнозом посещаемости
Театра зрителем. В плановых периодах 2015-2016 годов планируемая сумма
дохода постоянна, так как в настоящее время существует множество
факторов, не позволяющих увеличить рост доходов (продолжение ремонта
помещений театра, трудное материальное положение жителей в районах
области).
Целевые программы и не программная деятельность, распределение
расходов по целям, задачам и программам.
Для осуществления намеченных целей и задач Театр использует
средства в рамках мероприятий ведомственной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012-2014
годы». Цель которой: Сохранение российской культурной самобытности и
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Таки образом в 2013 году Театру были выделены и освоены денежные
средства в рамках следующих показателей:
- п. 3.2 Проведение межрегионального фестиваля театров кукол – 870 тыс.
руб.;
- п. 3.3. Создание и закупка художественных произведений, новых
концертных программ, театрализованных представлений, выставок,
экспозиций – 80 тыс. руб.;
- п. 5.2 Компенсация оплаты за наем жилого помещения работникам
областных учреждений культуры – 48 тыс. руб.;
- п.7.3.2 Проведение Дней искусства для детей в территориях области – 50
тыс. руб.
- п. 7.3.3 Организация гастрольной деятельности учреждений работающих с
детьми – 190 тыс. туб.;
- п. 10.1 Создание информационно-технологической инфраструктуры
государственных учреждений культуры – 20 тыс. руб.
Так же Театром получены средства «на реализацию мероприятий в
сфере культуры и искусства» - 145 тыс. руб.
В 2013 году заработная плата и начисления на неё в части
стимулирующих выплат Сухиной М.И. в размере 290,409 тыс. руб.
Использование средств целевых программ позволило Театру в
октябре 2013 года на базе Областного театра кукол провести
I межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» в котором
приняли участие театры из городов: Ярославля, Костромы, Иванова,
Белгорода, Туллы, Винницы (Украина) и Владимира. Фестиваль прошёл на
высоком художественном уровне. В рамках фестиваля обслужено более 1,7
тыс. зрителей (дано 8 спектаклей). Так же выплатить заработную плату
режиссеру-постановщику одного из спектаклей, провести Дни литературы и
искусства для детей в территориях области, приобретение компьютерной
техники и программного оборудования для создания информационнотехнологической инфраструктуры, увеличить материальную базу новых
постановок.
В планируемом периоде 2014-2016 гг. целевые программы театра
будут осуществляться в рамках программных мероприятий ведомственной
целевой программы:
«Сохранение и развитие культуры Владимирской области» с объемом
финансирования: 2014 г. – 416 тыс. руб., 2015 г. – 521 тыс. руб., 2016 г.- 511
тыс. руб. в разрезе следующих мероприятий 2014г., 2015г. и 2016 г.
соответственно:
- 3.1.1 Творческие встречи, бенефисы, юбилейные даты деятелей культуры и
искусства, учреждений культуры – 0 тыс. руб., 25 тыс. руб., 15 тыс. руб.;
- 3.1.3 Организация гастрольной и выставочной деятельности – 0 тыс. руб.,
250 тыс. руб., 250 тыс. руб.;
- 3.3 Создание и закупка художественных произведений, новых концертных
программ, театрализованных представлений, выставок и экспозиций:– 90
тыс. руб., 150 тыс. руб., 150 тыс. руб.;
- п. 5.2 Компенсация оплаты за наем жилого помещения работникам
областных учреждений культуры – 96 тыс. руб., 96 тыс. руб., 96 тыс. руб.;
- 7.3.2 Проведение Дней искусства для детей в территориях области:– 50 тыс.
руб., 0 тыс. руб., 0 тыс. руб.;
- 7.3.3 Организация гастрольной деятельности учреждений работающих с
детьми: 150 тыс. руб., 0 тыс. руб., 0 тыс. руб.;
- 10.1 – Создание информационно-технологической инфраструктуры
государственных учреждений культуры: 30 тыс. руб., 0 тыс. руб., 0 тыс. руб.
Результативность бюджетных расходов.
Владимирским областным театром кукол для осуществления своей
деятельности поставлены цели:
1. Повышение уровня социальных и культурных потребностей населения
города Владимира и Владимирской области в сценическом искусстве,
развитии театра как вида искусства и социального института.
Для достижения целей поставлены следующие задачи:
1.1 создание и показ спектаклей, других публичных представлений,
1.2 формирование и удовлетворение потребностей населения в театральном
искусстве, сохранение и развитие национальных мировых культурных
ценностей, создание необходимых условий для гуманизации личности,
сохранение самобытности культуры Владимирской области, национального
самосознания и языка,
1.3 пропаганда достижений театрального искусства во Владимирской
области, других регионах страны и за рубежом.
В 2013 году Театром полностью выполнены поставленные цели и
решены задачи. Полнота и эффективность использования средств областного
бюджета на выполнение государственного задания выполнена на 100 %,
объем государственной услуги
равен плану и составляет 3 новые
постановки, удельный вес выездных и гастрольных мероприятий в общем
количестве мероприятий составил 39 %, количество зрителей обслуженных
Театром составило 65 тыс. чел., что на 27,45% больше плана, количество
спектаклей за отчетный год составило 388 шт. при плановом показателе 290.
Таким образом, расчет критериев оценки выполнения государственного
задания показал, что Театр выполнил поставленное Учредителем
государственное задание в полном объеме, с превышением нормы по
показателям на 8%.
В пределах региона (город и область) было дано 134 спектакля,
обслужено 15,3 тыс. чел. Эффективно проводились гастроли в учреждениях
культуры и образования Ковровского, Камешковского, Кольчугинского,
Муромского, Петушинского, Селивановского, Юрьев-Польского, г.
Радужном, Собинском районах. Гастрольный репертуар разнообразен: он
включал спектакли по мотивам русских народных сказок, сказок народов
мира, затрагивались темы патриотического, нравственного, духовного,
эстетического направления.
Индикатором развития кукольного театрального искусства являются
гастроли и театральные фестивали.
Участие в фестивалях и обменных гастролях позволяет театру
расширить географию гастрольной деятельности, укрепить связи с
творческими коллективами театров России, познакомиться с новыми
экспериментальными спектаклями, сравнить, оценить и определить уровень
творческой деятельности и профессионального роста артистов и театров в
целом.
В мае 2013 года Владимирский областной театр кукол принял участие в
Международном фестивале театров кукол «Подiльска лялька» в г. Винница
(Украина) со спектаклем «Хитроумный солдат». Участники фестиваля были
награждены дипломом «За лучший актёрский ансамбль». Показано 4
спектакля (обслужено 1220 зрителей).
В рамках мероприятий, посвящённых 30-летней дружбы городов
Владимира и Эрлангена в Областном театре кукол в мае 2013 года был
показан спектакль «Петсон и Финдус» театром кукол из Эрлангена, на
котором присутствовало 265 чел.
В 2013 году были проведены гастроли с областными театрами кукол
городов Рязани и Костромы.
В 2013 году Театром утвержден «План мероприятий по повышению
эффективности деятельности ГАУК ВО «Владимирский областной театр
кукол» в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на
основе целевых показателей деятельности театра. План мероприятий
выполнен по всем показателям и выглядит следующим образом:
1. Целевые индикаторы:
- увеличение количества посещений мероприятий театра (по сравнению с
предыдущим годом) составило 6,4 %, т.е. количество зрителей за 2013
составило 65011 чел.,
уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления
государственных услуг в сфере культуры равен 76% от общего числа
опрошенных,
- театр имеет сайт в сети Интернет.
2. Целевые показатели по совершенствованию оплаты труда работников
Театра выполнены в следующем объеме: средняя заработная плата
работников Театра в 2013 году составила 16814 рублей, что соответствует
83,22 % средней заработной платы во Владимирской области. Так же
результатом работы Театра является выполнение основных мероприятий,
направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых
услуг, к ним относится:
1. разработка показателей эффективности деятельности работников театра:
- показателями деятельности работы театра является выполнение
Государственного задания Учредителя, которое по итогам года выполняется
с коэффициентом 1,08.
2. проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному
привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств,
получаемых за счет оптимизации штатной численности учреждения, а так же
по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности:
- штатная численность работников Тетра в течение года сократилась на 1
штатную единицу и составила 92 единицы ;
- привлечение средств от приносящей доход деятельности на заработную
плату по данным за 2013 составило 21,1% в общем фонде оплаты труда.
3. представление руководителем государственного учреждения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
- директором Театра Сухиной М.И. данные сведения за 2012 год были
предоставлены в Департамент культуры и туризма администрации
Владимирской области. За 2013 год будут представлены в 2014 году.
4.
обеспечение
соответствия
работников
театра
обновленным
квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения
квалификации и переподготовки работников: сотрудники театра
соответствуют обновленным квалификационным требованиям, своевременно
посещают курсы повышения квалификации, семинары, обучения.
5. проведение мероприятий по организации заключения дополнительных
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с
работниками областных государственных учреждений культуры в связи с
введением эффективного контракта:
- Директором Театра издан Приказ «О введении показателей эффективности»
№32/1-ОД от 14.11.2013 г., на основании которого с сотрудниками
заключены дополнительные соглашения «эффективные контракты».
6. обеспечение дифференциации оплаты труда основного и вспомогательного
персонала, оптимизацию расходов на административно- управленческий и
вспомогательный персонал государственных областных учреждений
культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда учреждения - не более 40%
- по данным за 2013 год доля расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
составила 40,7%.
7. организация разъяснительной работы, проведение семинаров и других
мероприятий в трудовом коллективе по реализации дорожной карты
проводится в следующем порядке: в трудовом коллективе проводится
разъяснительная работа о планах деятельности театра, о мерах по
выполнению государственного задания и показателей по реализации
дорожной карты, а так же проходит художественный совет творческого
коллектива.
8. предоставление отчетов о реализации Плана мероприятий, направленных
на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры:
- ежеквартально предоставляется отчет «Целевые показатели (индикаторы)
развития сферы культуры («дорожная карта»).
9. усовершенствование и проведение мониторинга потребности в
государственных услугах, предоставляемых Театром:
- проводится постоянный мониторинг уровня удовлетворенности граждан г.
Владимира и Владимирской области качеством предоставления услуг (показа
спектаклей) путем анкетирования.
Основные мероприятия и задачи на 2014 г.
В 2014 году планируем осуществить постановку трёх спектаклей:
«Идёт Коза рогатая» по пьесе М. Протасовой ( театр на подушка – в нашем
театре это новая форма работы с маленькими зрителями);
«Маугли» по пьесе Н. Гернет;
«Поллианна» автор Э. Портер (для ребят старше 14 лет).
Провести капитальный ремонт спектаклей «Сэмбо» по пьесе Ю.
Елисеева, «Несносный Слонёнок» Р. Киплинга
Принять участие в международных фестивалях «Рабочая лошадка»
г. Набережные Челны и «Муравейник» г. Иваново.
Провести гастроли в Рязанской области; обменные гастроли с
Ярославским государственным областным театром кукол, с театром
«Суббота» г. Санкт-Петербург, а так же гастроли и проведение Дней
культуры и искусства в городах и районах области.
Одной из творческих целей областного театра кукол: как можно ярче и
понятней донести до детей идеи и ценности, заложенные в спектаклях,
пробуждая ребят к творчеству во всех сферах социальной жизни, брать всё
лучшее, что накоплено в театральном мире. А это познаётся в первую
очередь путём участия в фестивалях, обменных гастролях. И конечно
необходимо сохранять собственные достижения и традиции театра, ставить
спектакли, которые отвечают на запросы нашего зрителя. Поэтому мы
проводим анкетирование с нашими зрителями, собираем отзывы о
просмотренных спектаклях, интересуемся пожеланиями педагогов школ,
воспитателей дошкольных детских учреждений.
С целью повышения экономичности бюджетных средств в 2013 году
планируется:
1. Учёт расходов теплоэнергии, электроэнергии водоснабжения и
водоотведения в соответствии с установленными приборами.
2. Усилить контроль за техническим состоянием кранов водопроводных труб.
3. Регулировать в осеннее – зимний период теплоотдачу в батареях.
4. Поэтапный переход на энергосберегающие источники.
5. Привлечение внебюджетных средств в размере 36,81 % от бюджетного
финансирования.
6. Заключения договоров аренды со сторонами организациями и возмещение
коммунальных расходов.
7. В соответствии с Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» от 07.05.2012 «597 и распоряжения
правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р о поэтапном совершенствовании
системы оплаты труда в на 2012-2018 годы, театр планирует сохранить
средний уровень заработной платы не ниже уровня 2013 года.
7. Использовать часть заработанных средств на выплату доплат, премий,
материальной помощи работникам театра.
8. Следовать плану мероприятий (дорожной карты), направленных на
повышение эффективности и качества предоставляемых услуг (приложение
6) по следующим показателям: увеличение количества посещений
мероприятий Театра, повышение уровня удовлетворенности граждан,
увеличение доли театров имеющих сайт в сети интернет, повышение
среднего уровня заработной платы, оптимизация численности работников.
Приложения 1,2,3,4,5,6.
Директор
Гл. бухгалтер
М.И. Сухина
Ю.А. Королева