Технико-экономическое обоснование проекта по

Технико – экономическое обоснование проекта.
Версия 1.0
От:
ООО « Хаб.Ру »
Дата составления :
21.05.2005
Тема проекта: Создание сети широкополосного доступа к локальным сетям и сетям Интернет для
пользователей частных зон, - домашние сети.
1. Цели и задачи:
Что такое Домашняя Сеть?
Сеть Internet становится все более популярной, однако настоящая популярность придет, когда к ней будет
подключен каждый дом. Сейчас же наиболее массовым способом подключения является телефонное соединение коммутируемый доступ. Скорость его не превышает 56 кбит/c (и то только на приём информации), и поэтому
пользоваться мультимедийными ресурсами Internet практически невозможно - IP- телефонии, видеоконференциям, потоковому видео и другим аналогичным сервисам для нормальной работы требуются более
высокие скорости. Сегодня появляются технологии, способные увеличить скорость подключения, но пока они
дороги для индивидуального пользователя. Один из возможных вариантов - коллективное подключение к
Internet - Домашние Сети.
Домашняя Сеть - это очень удобный для пользователя, способ подключения к Интернет. Чем же он удобен? Все
очень просто. К вашей квартире подводится отдельный кабель, который объединяет ваш компьютер с
компьютерами вашего дома, района, города. В результате такого объединения получается локальная компьютерная
сеть со множеством достоинств. Теперь все компьютеры сети могут общаться друг с другом (игры, обмен
различной информацией). Более того, теперь, когда локальная сеть подключена к глобальной сети Интернет, вы
можете вкусить все прелести общения с миром.
Для домашних сетей характерен очень приятный момент - для доступа в Интернет вам не нужен модем и
соответственно телефон у вас не занят, а в случае повременной оплаты за телефон вы еще и экономите на деньгах.
Хотелось бы еще сказать, что такой способ подключения к Интернет гораздо более удобен, проще и дешевле, а
учитывая более высокую скорость и надежность соединения он еще и приятнее. Это и называется Домашняя
компьютерная сеть, т.е. подключение отдельных жилых домов к Интернет с помощью выделенной линии. Это
позволяет каждому жильцу, имеющему дома компьютер, пользоваться ресурсами Интернет 24 часа в сутки,
достаточно только включить компьютер.
1
Пользователи смогут запускать внутри домашней сети любые приложения. Опыт эксплуатации домашних сетей
показывает, что пользователи активно обмениваются данными внутри квартала, сетевые игры и сеансы Net
Meeting, IPX-приложения, необходимые для организации доступа к другим компьютерам сети, мультимедийные
сервисы, такие как video-по запросу.
Принципы построения Домашней Сети.
Построение домашней сети - это фактически решение проблемы "последней мили", то есть создание дешевых,
удобных и наиболее скоростных каналов в Internet для конечных пользователей. Разделим территорию, на которой
происходит подключение домашнего компьютера, на три участка.
"Последняя миля 1" - это участок сети между провайдером Internet и домом пользователя. На этом отрезке
необходимы высокоскоростные технологии "точка-точка", с помощью которых передается весь поток информации,
генерируемый и поглощаемый всеми пользователями, живущими в этом доме. Для последней мили обычно
применяют выделенные линии, кабельные модемы, радио-Ethernet, обычный Ethernet и различные оптоволоконные
технологии передачи данных.
"Последняя миля 2" - это собственно разводка сигнала внутри дома - раздача Internet по квартирам. Подключать
к Internet нужно каждого пользователя в отдельности, то есть для каждого тянуть или искать отдельный кабель к
провайдеру. Мы будем называть такое подключение прямым. При коллективном подключении дома требуется
технология распределения ресурса по всем участникам проекта. Для этого можно использовать Ethernet.
"Последняя миля 3" - это разводка сигнала по квартире. Конечно, если в квартире проложена СКС, то проблем с
подключением компьютера не будет, но в любом другом случае прокладка кабеля по квартире связана с
определенными проблемами. Впрочем, даже без подключения к Internet иногда возникает необходимость собрать в
единую сеть несколько компьютеров. Для этого можно использовать либо радиотехнологии - Bluetooth или Home
FR, либо Ethernet.
Классическая схема развития Домашней Сети
В квартале выбирается точка присутствия, через которую можно подключить несколько домов. В эту точку
ставится маршрутизатор и прокладывается отдельная магистраль - оптоволоконный кабель, могут использоваться
кабельные модемы на существующих сетях КТВ, обычный Ethernet, в удаленных районах Radio-Ethernet, либо
арендуется выделенная линия, которая обеспечивает подключение домашних сетей к магистрали. При этом
маршрутизация потоков выполняется в точке присутствия, а вся разводка по дому осуществляется на
коммутаторах. В этом случае, чем дешевле устройства "последней мили 2", тем проще их защитить от вандализма
и заменить при какой-либо аварии. В результате получается одна большая локальная сеть.
В качестве разводки по дому сейчас обычно используют технологию Ethernet. Она привычна, достаточно дешева и
ее поддерживают практически все производители.
Разводка по дому с помощью Ethernet обычно делается следующим образом: в каждом подъезде ставят
коммутатор, и от него прокладывают кабель "витая пара" до квартиры, кабель оконечивают разъемами или
розеткой и вставляют в сетевую карту компьютера.
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ С ВЫДЕЛЕННЫМ СЕРВЕРОМ
Сеть с одним выделенным сервером являет собой более сложное решение, хотя и не предполагает сложной
иерархической структуры. Это более функциональная и надежная сеть, позволяющая решать задачи значительно сложнее
ответственнее, чем в рамках одноранговой конфигурации. Обычно сервер конфигурируется для выполнения следующих
задач и сервисов:
- файл сервер;
- автоматическое конфигурирование рабочих станций (DHCP);
- сервер имен (DNS);
- локальный почтовый сервер;
- сервер билинга;
2
- прокси сервер для подключения к Интернет;
- сервер FTP
На рисунке компьютеры подключены к концентратору последовательно, но возможно и параллельное подключение (по
"типу звезды" ). Такое подключение несколько увеличивает расход кабеля, зато исключает "падение" всей сети при
повреждении на каком-либо участке.
Решение с выделенным сервером оптимально для сетей более крупных домашних сетей или предприятий с числом
компьютеров более 50. К преимуществам таких сетей можно отнести быстродействие, надежность, информационную
безопасность, возможность подключения всей сети к Интернет.
Подитог:
Развитие продаж, и внедрения в жизнь компьютерных технологий – во многом отражается на развитие коммуникаций.
Сегодня каждой 5 – й семье доступна покупка компьютера. С условиями кредитования компьютерных фирм, даже
среднестатистический житель города имеет возможность приобретения персонального компьютера в личное пользование,
неговоря о необходимости обучения учащихся школ, училищ, колледжей, институтов. Что и приводит к росту активных
пользователей домашних сетей.
Перспективы развития домашних сетей – просто огромны. К ним относятся и предоставление клиентам услуг доставки
товаров на дом (начиная от продуктов питания – заканчивая глобальными Интернет магазинами. Что давно нашло
применение на западе, рассылка рекламной продукции, обеспечение технической поддержкой пользователя,
предоставление районных услуг (запись на фитнес, парикмахерскую, салон красоты, вызов такси, технического персонала,
предоставление экстренных вызовов, и многое другое).
Самая большая перспектива в круглосуточном доступе в Интернет (Глобальная мировая информационная сеть).
Существенную разницу играет скорость доступа. В отличии телефонной линии при соединении dial-ap – выделенная линия
может обеспечить скорость от 128 Кб.сек. до 2 Мегабит.
Услуги :
Наименование услуги:
Стоимость
1. Прокладка кабеля UTP 5e к абоненту, подключение к узлу, предоставление статического IP-адреса,
настройка сетевых параметров, установка и диагностика программного обеспечения.
От 400 руб.
2. Техническое обслуживание кабеля, трассировка, обслуживание ip-адреса.
120-150 руб.
3. Предоставление информационного пространства локальной сети .
бесплатно.
4. Входящий и исходящий трафик в локальной сети.
Бесплатно.
5. Пользование информационными ресурсами сети FTP-server – развлекательные приложения, игры,
фильмы, музыка, хит парады видеоклипов, программные приложения, чат-ресурсы, общение, знакомства.
Бесплатно.
6. Подключение услуги Интернет.
380 руб.
7. Измерение технических параметров, пинг-ip-адреса.
Бесплатно.
8. Настройка программного обеспечение, биллинга.
120 руб.
Предоставление тарифных планов. (таблица 1.)
Тарифные планы:
Тарифные
планы.
Плата за подключение услуги
Локальная сеть.
Плата за подключение
Интернет.
Ежемесячные платежи
Оплата за трафик.
Локальная сеть
Интернет Интернета – 1 Мб.
Почтовый.
400 руб.
380 руб.
120 руб.
Бесплатно.
4 руб.
Новичок.
400 руб.
380 руб.
150 руб.
Бесплатно.
3,5 руб.
Стандарт.
500 руб.
380 руб.
200 руб.
Бесплатно.
3 руб.
Элитный.
600 руб.
380 руб.
300 руб.
Бесплатно.
2 руб.
3
Варианты оплаты услуг домашней сети:
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ АБОНЕНТОМ
Перечень и описание способов осуществления авансовых платежей Абонентом:
1.1. Способ оплаты наличными – принимаются менеджером в офисе.
1.2. Способ оплаты по платежным картам – приобретаются в пунктах распространения.
1.3. В случае осуществления Абонентом безналичных платежей денежные средства следует перевести на
расчетный счет Оператора, указанный в (Приложение N1 к Договору).
2. УЧЕТ ПОСТУПИВШИХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ
2.1. Платежи, поступившие через кассу Оператора, учитываются на Лицевом счете: немедленно.
2.2.Безналичные платежи Абонента учитываются на Лицевом счете только после получения выписки из банка о
поступлении денежных средств на расчетный счет Оператора. (3 банковских дня)
2.3.При оплате посредством платежных карт платежи Абонентов — физических лиц учитываются на Лицевом
счете в соответствии с номиналами данных карт.
3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
3.1. Стоимость Услуг (Приложение N2 к Договору)
3.2. При расчете платы за трафик интернета величина объема трафика за каждую Сессию учитывается с
точностью до 1 Байта, при этом считается что 1 кБайт = 1024 Байт, 1 МБайт = 1024 кБайт, 1 ГБайт = 1024 МБайт.
4. ВЗИМАНИЕ ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ
4.1. Взимание оплаты за Услуги производится путем списания денежных средств с Лицевого счета.
4.2. В момент Подписки на Услугу (для Услуг доступа в Интернет — в момент подключения к Услуге) с Лицевого
счета списываются денежные средства в объеме следующих платежей:

Разовые платежи за подключение (открытие, восстановление подключения) Услуги, пропорционально объему
(или сроку действия) заказанных Услуг, а также разовые платежи за монтаж и проводку локальной сети или
иные инсталляционные работы, если это предусмотрено условиями соответствующего Приложения к Договору;

часть ежемесячной абонементной платы за поддержание Услуги, пропорциональная заказанному объему Услуги
и числу календарных суток (включая текущие неполные) до конца данного Отчетного месяца, если это
предусмотрено условиями соответствующего Приложения к Договору, при этом абонементная плата за одни
календарные сутки исчисляется в зависимости от числа календарных суток в текущем Отчетном месяце.
4.3. В момент Подписки на Услугу широкополосного доступа в Интернет на Лицевом счете резервируются
денежные средства в объеме следующих платежей:

плата за подключение к Услуге, а также разовые платежи за иные инсталляционные работы, если это
предусмотрено условиями соответствующего Приложения к Договору;

ежемесячная абонементная плата (в полном объеме) за технические Услуги, согласно выбранному Абонентом
тарифному плану.
5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
5.1. Для Абонента — физического лица все тарифы, установленные Оператором, являются окончательной ценой,
т.е.
включают в себя все сборы и налоги, действующие на территории Российской Федерации.
5.2. Для Абонента — юридического лица все тарифы, установленные Оператором, не включают сборы и налоги,
действующие на территории Российской Федерации.
Примечание:
Если на момент прекращения действия Договора или дальнейшего пользования локальной сетью, Баланс лицевого
счета имеет отрицательное значение, то Абонент обязан в течение 10 календарных дней после прекращения
действия Договора или отключения возместить Оператору сумму задолженности в рублях.В случае невыполнения
4
Абонентом данного обязательства Оператор вправе направить иск в суд о взыскании с Абонента суммы
задолженности.
Перспективы подключения дополнительных услуг абонентам:
1.
2.
3.
4.
5.
Компьютерный магазин – с доставкой продуктов питания на дом.
Компьютерный магазин – с возможностью приобретения домашней бытовой техники. (с ее техническим описанием,
рейтингом продаж, инструкциям, бесплатным консультациям.)
ip-телефония (международный, междугородный).
Соединение локальных сетей города. (подключение районов.)
Сервис цент по ремонту и настройке программного обеспечения. (скидка на услуги сервис центра абонентам
локальной сети 50%) от стоимости работ.
Сема подключения оборудования и расположение воздушных соединений и точек доступа, место инсталляций.
Рис. № …
Описание оборудования из расчета зоны №1 на 200 абонентов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сервер биллинга, и локальной сети FTP-server
(Pentium 4 2.4 Ghz. DDR 2Gb HDD 2*200Gb.)
40,000 руб.
Рабочее место менеджера.
(Системный блок Pentium 3, монитор “17 TFT).
15,000 руб.
Оборудование спутникового Интернета. (с установкой).
(комплект Satellite + приемник. (Revolution 2004)).
150,000 руб.
Свич. (повторители). (84шт.) Swith - Acorp 8-port 5e level.
(свич Acorp 8-port 5e level – 488 руб.)
40,992 руб.
Протяженность воздушных линий 4000 м.
(внешние линии кабель STP (Shielded Twisted Pair) 5e level. (1 бухта 305 метров = 3350 руб.).
23,450 руб.
Протяженность внутренних линий 2400 м.
(внутринние линии кабель UTP (Unshielded Twisted Pair) 5e level. 1 бухта 305 метров = 1350 руб.).
16,965 руб.
7.
Трос монтажный (для воздушных линий связи). Протяженность троса – 4000 метров.
(трос 2.5 - бобина – метраж 400 метров. – 5 руб.метр. = 2000 руб.)
8.
Стоимость монтажа.

Стоимость работ и монтажа

Накладные расходы (20%)

Плановые накопления (20%)

Прочие расходы (8%)

Смета (2%)
Итого:
20,000 руб.
150,000
30,000
30,000
12,000
3,000
215,000 руб.
Итого: основных средств - 521,407
5
Расходы на содержание локальной сети:
1.
2.
3.
Аренда помещения:
Электроэнергия:
Коммунальные платежи:
2.000.руб
1.000.руб.
входят в стоимость аренды.
Обслуживающий персонал:
1.
2.
3.
4.
Системный администратор:
Монтажник ЛВС:
Сервис-инженер ЛВС:
Бухгалтер-кассир.
Итого:
Начисления:
8,000 руб.
5,000 руб.
6,000 руб.
5,000 руб.
24,000 руб.
9,000 руб.
Расход на обслуживание оборудования:
1.
2.
3.
4.
5.
Содержание техническое обслуживание кабельных разводок, репиторов,(свич):
Содержание и обслуживание серверного узла Зоны №1:
Содержание и обслуживание технологического помещения серверного узла Зоны №1:
Содержание и обслуживание рабочего места менеджера по работе с клиентами:
Содержание и администрирование домена второго уровня в зоне ru – Интернет сайт сети:
Текущее техническое обслуживание:
Всего в месяц: 5,000 руб.
Итого расходы на содержание локальной сети в месяц:
Амортизация оборудования в месяц:
№ п\п.
41,000 руб.
14,483 руб.
Наименование
Ед.измерения.
1
Плата за подключение к локальной сети
Руб.
400,00
2
Абонентская плата за локальную сеть в месяц.
Руб.
120,00
3
Добавление услуги Интернет
Руб.
380,00
4
Количество абонентов сети полной сети.
Ед.
200,00
5
Выручка за подключение
Руб.
156000,00
6
Абонентская плата за локальную сеть в месяц.
Руб.
36000,00
7
Стоимость услуги Интернет по входящему трафику из
расчета 3 руб. – за 1 Мб.
Руб.
3,00
8
Среднее потребление трафика в Мгб. В месяц.
Руб.
100,00
9
Выручка за 1 месяц с трафика Интернета.
Руб.
60000,00
10
Стоимость услуг провайдера из расчета
предоставляемого трафика – 1.5 руб.- за 1 Мгб.
Руб.
1,5
11
Расход на содержание локальной сети совместно с
амортизацией оборудования:
Руб.
55483,00
12
13
14
Стоимость основных средств
521407
15
6
№
Наименование
п\п.
1
Плата за подключение к локальной сети
2 Абонентская плата за локальную сеть в
месяц.
3 Добавление услуги Интернет
4 Количество абонентов сети полной сети.
5 Выручка за подключение
6 Абонентская плата за локальную сеть в
месяц.
7 Стоимость услуги Интернет по входящему
трафику из расчета 3 руб. – за 1 Мб.
8
9
10
11
12
13
14.
15
Среднее потребление трафика в Мгб. В
месяц.
Выручка за 1 месяц с трафика Интернета.
Стоимость услуг провайдера из расчета
предоставляемого трафика – 1.2 руб.- за 1
Мгб.
Расход на содержание локальной сети
совместно с амортизацией оборудования:
Стоимость основных средств
Всего выручка за 12 месяцев
Всего затрат за 12 месяцев
Прибыль от реализации услуг
Ед.измер
ения.
Руб.
Руб.
400,00
120,00
Руб.
Ед.
Руб.
Руб.
380,00
300,00
234000,00
36000,00
Руб.
3,00
Руб.
100,00
Руб.
Руб.
90000,00
1,20
Руб.
55483,00
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
521407,00
1746000,00
1097796,00
648204,00
7