"Город Лесной" по итогам 9 месяцев 2015 года

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
за 9 месяцев 2015 года
В 2015 году на территории городского округа «Город Лесной» действует 13
муниципальных программ (далее – программ).
Годовой объем финансирования муниципальных программ на 2015 год –
2 374 009,3 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 191 660,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 36 927,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 653 940,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 318 589,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 172 892,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 1 563 470,2 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 168 686,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 27 211,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 436 937,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 822 941,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 107 693,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 65,9%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 88,0%;
федеральный бюджет – 73,7%;
областной бюджет – 66,8%;
местный бюджет – 62,4%;
внебюджетные средства – 62,3%.
1. «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017
года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
1 122 375,5 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 500 161,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 514 525,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 107 689,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 724 348,0 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 338 612,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 313 961,5 тыс. руб.;
2
внебюджетные средства – 71 774,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 64,5%,
из них:
областной бюджет – 67,7%;
местный бюджет – 61,0%;
внебюджетные средства – 66,6%.
1.1. Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском
округе «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 513 305,2 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 215 514,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 225 952,1 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 71 839,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 339 703,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 145 385,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 147 749,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 46 568,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,2%,
из них:
областной бюджет – 68,6%;
местный бюджет – 64,3%;
внебюджетные средства – 64,8%
В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее
финансирование
функционирования учреждений дошкольного образования в соответствии с
утвержденными муниципальными заданиями по предоставлению муниципальных услуг
(работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа
«Город Лесной» в 2015 году. На данные мероприятия освоено 284 063,2 тыс. руб. за счет
средств местного и областного бюджетов, что составляет 66,1 % от плана 2015 года.
Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по развитию материально
технической базы, что позволит провести работы капитального характера в 9-ти
учреждениях дошкольного образования:
Наименование
объекта
Наименование
работ
Номер и дата ЛСР,
заключения
МБДОУ
«Детский сад №
2
«Красная
шапочка»
МБДОУ
«Детский сад №
2
«Красная
шапочка»
Замена окон и
дверей на ПВХ
ЛСР
№
05-2015.
Заключение
от
05.02.2015 № 2015-18
Замена окон и
дверей на ПВХ
ЛСР
№
11-2015.
Заключение
от
13.02.2015 № 2015-32
Плановое
значение,
тыс.руб.
676,08149
Кассовое
исполнение,
тыс.руб.
621,95300
819,92391
727,67300
Примечание
Заключен
муниципальный
контракт от 02.05.2015
№
03623002202150000150197847-01
на
капитальный
ремонт.
Замена окон и дверей на
ПВХ. Акт о приемке
выполненных работ за
август 2015 г. Акт о
приемке выполненных
работ за июль 2015 г.
3
МБДОУ
«Детский сад №
6 «Золотой
петушок»
Сложилась экономия в
сумме 146,3794 тыс.
руб.,
которую
планируется направить
на работы капитального
характера:
замена
дверей на ПВХ в данном
учреждении на сумму
146,29400 (ЛСР № 1282015. Заключение от
13.08.2015 № 2015-241)
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
Капитальный
ремонт потолков
с
заменой
светильников гр.
№1
Капитальный
ремонт потолков
с
заменой
светильников гр.
№2
Капитальный
ремонт потолков
с
заменой
светильников гр.
№3
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 11
ЛСР
№
2015/11.
Заключение
от
22.06.2015 № 2015191
65,20800
65,20800
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-181
2015/1.
от
№
23,84300
23,84300
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-186
2015/6.
от
№
54,48900
54,48900
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-182
2015/2.
от
№
26,37800
0,00
Оплата в соответствии с
актами
о
приемке
выполненных
работ.
Исполнение в 4 квартале
2015 года.
Капитальный
ремонт потолков
с
заменой
светильников гр.
№ 12
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 14
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 15
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 16
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 17
Капитальный
ремонт потолков
с
заменой
светильников гр.
ЛСР
№
2015/12.
Заключение
от
22.06.2015 № 2015192
79,25200
79,25200
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-183
2015/3.
от
№
25,93700
25,93700
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 25.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-187
2015/7.
от
№
60,12500
60,12500
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 03.09.2015
ЛСР
№
2015/10.
Заключение
от
22.06.2015 № 2015190
77,49600
77,49600
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 25.08.2015
ЛСР
№
2015/13.
Заключение
от
22.06.2015 № 2015193
15,73200
15,73200
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 31.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-188
63,73700
63,73700
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
2015/8.
от
№
4
№ 18
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 19
Капитальный
ремонт потолка с
заменой
светильников гр.
№ 21
Капитальный
ремонт туалетов
гр. № 15, 17
МБДОУ
«Детский сад №
10 «Буратино»
МБДОУ
«Детский сад №
14 «Солнышко»
МБДОУ
«Детский сад №
17 «Пингвин»
Капитальный
ремонт.
Устройство
вентиляции, зд.
№2
Капитальный
ремонт наружной
эвакуационной
пожарной
лестницы здания
№2
Капитальный
ремонт рулонной
кровли
Капитальный
ремонт кровли
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-184
2015/4.
от
№
51,39700
51,39700
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 19.08.2015
ЛСР
№
Заключение
22.06.2015
2015-185
2015/5.
от
№
51,56800
51,56800
Акт
о
приемке
выполненных работ за
август от 25.08.2015
ЛСР
№
79-2015.
Заключение
от
23.06.2015 № 2015194
373,07243
365,97400
ЛСР
№
10-2015.
Заключение
от
04.03.2015 № 2015-56
68,66400
0,00
Акт
о
приемке
выполненных работ за
сентябрь от 07.09.2015
Сложилась экономия в
сумме 7,09843 тыс. руб.
Договор
на
стадии
заключения.
ЛСР без номера.
Заключение
от
27.02.2015 № 2015-52
295,17500
0,00
ЛСР от 24.05.2015 №
72-2015. Заключение
от 28.05.2015 № 2015152
ЛСР
№
73-2015.
Заключение
от
03.06.2015 № 2015158
285,61094
285,61094
Акт выполненных работ
за август от 20.08.2015
387,90000
0,00
Заключен договор от
23.09.2015
№ У17230915099Р/7/15
на капитальный ремонт
Оплата в соответствии с
актами
о
приемке
выполненных
работ.
Исполнение в 4 квартале
2015 года.
5
МБДОУ «Центр
развития ребенка
- детский сад №
18 «Семицветик»
Замена
окон,
балконных
и
входных дверей
на ПВХ
ЛСР
№
34-2014.
Заключение
от
05.02.2015 № 201516.
Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
№
0362300220215000011
3 186,17304
2 973,81500
МБДОУ
«Детский сад №
20 «Ласточка»
Фасад. Крыльца.
Козырьки
ЛСР
№
06-2015.
Заключение
от
05.02.2015 № 2015-19
694,96819
694,96819
МБДОУ
«Детский сад №
23
«Уральская
сказка»
Замена
(частично)
1 111,86900
1 111,86900
МАДОУ
«Детский сад №
30 «Жемчужина»
Выборочный
капитальный
ремонт
кровли
над блоками №№
1,2
и
помещениями
методистов
и
библиотеки
Выборочный
капитальный
ремонт
кровли
над блоками №№
3,4 и группами
№№ 14,17
ЛСР № 2014-23-1.
Заключение
от
18.06.2014 № 2014114.
Протокол
подведения
итогов
электронного
аукциона
№
0362300220215000014
ЛСР № 415-2015.
Заключение
от
31.08.2015 № 2015253
269,80100
0,00
ЛСР № 410-2015.
Заключение
от
01.09.2015 № 2015254
272,69900
0,00
9037,10000
7350,64713
Итого:
окон
Акты
о
приемке
выполненных работ за
июль от 24.07.2015 № 1,
за июль от 03.08.2015 №
1,
за
август
от
24.08.2015
№
1.
Сложившуюся
экономию
в
сумме
212,35804 тыс. руб.
планируется направить
на работы: Кап. ремонт.
Замена
оконных
и
дверных блоков на ПВХ.
ЛСР
№
136-2015.
Заключение
от
31.08.2015 № 2015-256.
Сумма:
212,44344
Проект постановления
администрации
городского
округа
«Город Лесной»: « О
внесении изменений в
постановление
администрации
городского
округа
«Город
Лесной»
от
26.02.2015 № 318….» на
стадии согласования
Акт
о
приемке
выполненных работ за
май-июнь от 18.06.2015,
акт
о
приемке
выполненных работ за
сентябрь от 11.09.2015
Акт
о
приемке
выполненных работ за
июнь
2015
г.
от
08.06.2015 № 1
Договор
на
заключения.
стадии
В рамках подпрограммы выполнено мероприятие по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности объектов МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина», план на 2015
6
год - 342,8 местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено – 342,8 тыс. руб. из
местного бюджета.
Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по совершенствованию
системы обеспечения безопасности в 7–ми образовательных учреждениях:
Наименование
объекта
Наименование
работ
Номер и дата ЛСР,
заключения
Плановое
значение,
тыс. руб.
327,00000
Кассовое
исполнение,
тыс.руб.
0,00
МБДОУ
«Детский сад №
2 «Красная
шапочка»
Монтаж системы
охранного
телевидения
МБДОУ
«Детский сад №
20 «Ласточка»
МБДОУ
«Детский сад №
21 «Чебурашка»
МБДОУ
«Детский сад №
23 «Уральская
сказка»
МБДОУ
«Детский сад №
6 «Золотой
петушок»
Монтаж системы
охранного
телевидения
Монтаж системы
охранного
телевидения
Монтаж системы
охранного
телевидения
378,20000
378,15779
399,70000
399,66211
294,90000
294,87997
Монтаж системы
охранного
телевидения
557,72900
0,00
Текущий ремонт
потолка гр. № 3 с
заменой
светильников
Монтаж системы
охранного
телевидения
Монтаж системы
охранного
телевидения
13,87100
13,87100
291,50000
291,50000
376,40000
0,00
2 639,30000
1 378,07087
МБДОУ
«Детский сад №
14 «Солнышко»
МБДОУ «Центр
развития ребенка
- детский сад №
18 «Семицветик»
Итого:
Примечание
Подготовлена
документация для
заключения договора на
монтаж системы
охранного телевидения.
Сложилась экономия в
сумме 0,04221 тыс. руб.
за счет округления
Сложилась экономия в
сумме 0,03789 тыс. руб.
за счет округления
Сложилась экономия в
сумме 0,02003 тыс. руб.
за счет округления
Объявлен электронный
аукцион от 30.09.2015 №
0362300220215000028
Монтаж системы
видеонаблюдения.Сумма
557 729,00 руб. Дата
окончания подачи заявок
13.10.2015
Заключен договор
№ 2/089 от 01.09.2015.
Подрядчик ООО
«Пожсервис». Срок
выполнения работ с
01.09.2015 по 30.11.2015
В результате реализации по итогам 9 месяцев 2015 года были достигнуты
следующие показатели:
- отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в
возрасте
3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте
5-7 лет,
обучающихся в школе – 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в общем образовании в Свердловской области -111,6% (план на 2015 год – 100%).
1.2. Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе
«Город Лесной»
7
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 432 326,6 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 270 992,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 127 512,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 33 821,8 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 288 320,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 82 985,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 181 532,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 23 802,1 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,7%,
из них:
областной бюджет – 67,0%;
местный бюджет – 65,1%;
внебюджетные средства – 70,4%
В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее
финансирование
функционирования учреждений общего образования в соответствии с утвержденными
муниципальными заданиями по предоставлению муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город
Лесной» в 2015 году. План на 2015 год – 124 997,7 тыс. руб., местный бюджет, 269 621,0
тыс. руб. областной бюджет, 33 821,8 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на
01.10.2015 года освоено 80 893,8 тыс. руб. из местного бюджета или 64,7% от плана на
2015 год, 181 532,9 тыс. руб. из областного бюджета или 67,3% от плана на 2015 год,
23 802,1 тыс. руб. из внебюджетных средств или 70,4% от плана на 2015 год.
Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по развитию
материально-технической базы системы общего образования, а именно работы текущего и
капитального характера:
Наименование
объекта
Наименование
работ
МБОУ СОШ № 8
Замена
оконных
блоков на ПВХ
МБОУ СОШ №
75
Капитальный
ремонт
теплоизоляции
теплосети
Асфальтобетонное
покрытие
Дополнительные
работы.
Капитальный
ремонт.
Асфальтобетонное
Номер и дата ЛСР,
заключения/
Протокол подведения
электронного
аукциона
ЛСР
№
04-2015.
Заключение
от
05.02.2015 № 201517.
Протокол
подведения
электронного
аукциона
№
0362300220215000016
ЛСР
№
56-2015.
Заключение
от
19.05.2015 № 2015133
ЛСР
№
03-2015.
Заключение
от
05.02.2015 № 2015-15
ЛСР
№
81-2015.
Заключение
от
24.06.2015 № 2015196
Плановое
значение,
тыс. руб.
Кассовое
исполнение,
тыс.руб.
Примечание
561,20000
561,18914
Сложилась
экономия в сумме
0,01086 тыс. руб. за
счет округления
83,10000
74,91800
Сложилась
экономия в сумме
8,18200 тыс. руб.
629,40000
629,37700
59,20000
59,16900
Экономия в сумме
0,02300 тыс. руб. за
счет округления
Экономия в сумме
0,03100 тыс. руб. за
счет округления
8
МБВСОУ ВСОШ
№ 62
МБОУ СОШ №
64
Итого
покрытие
Текущий ремонт.
Замена окон здания
мастерских на ПВХ
Текущий ремонт.
Замена
оконных
блоков 2 этаж.
Текущий ремонт.
Сантехнические
работы в туалетных
комнатах
ЛСР № 2014-62-1
Заключение
от
02.04.2014 № 2014-41
ЛСР
№
84-2015.
Заключение
от
14.07.2015 № 2015-33
(частичная оплата)
ЛСР б/н
592,51973
592,51973
108,68027
108,68027
Подготовлен
документов
заключения
договора
405,70000
2 439,80000
пакет
для
2 025,85314
В соответствии с соглашением от 17.09.2015 № 1647 между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием
городской округ «Город Лесной» о предоставлении субсидии из областного бюджета
местному бюджету в 2015 году на обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская
инженерная школа», в рамках мероприятия 7.1. «Обеспечение условий реализации
муниципальными
образовательными
организациями
образовательных
программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы» муниципальной программы
предусмотрено для МАОУ «Лицей»:
- модернизация кабинета естественно-научного цикла – 1 кабинет физики;
- приобретение для мероприятий по профориентационной работе 3D принтера - 1шт.
и расходные материалы для 3D печати.
Объем расходов на выполнение мероприятия составляет 1 446,25 тыс. руб., из них за
счет средств областного бюджета – 1 371,25 тыс. руб., за счет местного бюджета – 75,00
тыс. руб.
Подготовлена документация, договора на стадии заключения, приобретение
запланировано на 4 квартал 2015 года.
В результате реализации по итогам 9 месяцев 2015 года были достигнуты
следующие показатели:
- охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского
округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного
образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта
– 100%;
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций 5 класс – 2015 год – 100%;
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих
работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением
федерального государственного образовательного стандарта общего образования – 100%;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений – 100%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
9
объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве
общеобразовательных организаций 45 %;
- доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве
общеобразовательных организаций – 100%;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам – 99,4 %;
- соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской области –139,83
%.
1.3. Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 108 097,2 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 13 654,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 92 929,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 1 512,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 50 876,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 40 412,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 9 330,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 1 133,4 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 47,1%,
из них:
областной бюджет – 68,3%;
местный бюджет – 43,5%;
внебюджетные средства – 74,9%
В рамках данной подпрограммы осуществлялось текущее
финансирование
функционирования учреждений дополнительного образования детей. План на 2015 год –
37 682,4 тыс. руб., местный бюджет, 1 512,4 тыс. руб. внебюджетные средства. По
состоянию на 01.10.2015 года освоено 23 352,4 тыс. руб. из местного бюджета или 62% от
плана на 2015 год, 1 133,4 тыс. руб. из внебюджетных средств или 74,9% от плана на 2015
год.
Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятия 11. «Организация и
обеспечение оздоровления и отдыха детей», ответственными исполнителями которого
являются учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования», МБУ «СП
«Солнышко».
Учреждениям, подведомственным МКУ «Управление образования» выделены
бюджетные ассигнования в размере 6 931,20 тыс. руб., из них за счет средств местного
бюджета в объеме 4 319,0 тыс. руб., областной бюджет в объеме 2 612,2 тыс. руб.
фактически израсходовано за 3 квартала 6 608,77695 тыс. руб., что составляет 95,3 % от
плана 2015 года.
10
На выполнение мероприятия по организации и обеспечению оздоровления отдыха
детей МБУ «СП «Солнышко» выделены бюджетные ассигнования в сумме 22 842,1 тыс.
руб., из них: из местного бюджета - 16 460,00 тыс. руб., из областного бюджета - 6 382,1
тыс. руб. На 01.10.2015 поступило бюджетных ассигнований в сумме 17 601,267 тыс. руб.:
из них за счет средств местного бюджета – 11 219,167 тыс. руб., из областного – 6 381,2
тыс. руб. За 9 месяцев 2015 года было освоено 15 917,461 тыс. руб., из них: местный
бюджет – 10 318,449 тыс. руб., областной – 5 599,011 тыс. руб., что составляет 69,68% от
общего объема финансирования мероприятия.
Согласно приложения № 49 к постановлению администрации городского округа
«Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении муниципальных заданий по
предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов» объем муниципальной услуги МБУ «СП «Солнышко»
составляет 895 детей, из которых 450 детей оздоравливаются в зимний – весенний осенний каникулярный период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в летний
период, в том числе 225 – по санаторным путевкам.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа «Город
Лесной» происходит в соответствии с утвержденным планом комплектования на 2015 год.
За 9 месяцев 2015 года в каникулярное время (зима, весна, лето) на базе
оздоровительного лагеря отдохнуло – 832 детей, из них: в зимние – весенние каникулы –
387 детей, в летние каникулы – 445 детей (по санаторным путевкам – 225 детей), что
составляет 93% от плана.
В соответствии с соглашением 17.09.2015 № 1647 между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием
городской округ «Город Лесной» о предоставлении субсидии из областного бюджета
местному бюджету в 2015 году на обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская
инженерная школа», в рамках мероприятия 12. «Развитие материально-технической базы
учреждений» муниципальной программы предусмотрено приобретение для мероприятий
по профориентационной работе комплекта для сборки 3D принтера – 1 шт. и расходные
материалы для 3D печати в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества» за счет средств областного бюджета на сумму
58,75 тыс. руб. Подготовлена документация, договор на стадии заключения, приобретение
запланировано на 4 квартал 2015 года.
В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по капитальному ремонту,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных
лагерей. Заключены соглашения с администрацией городского округа «Город Лесной» о
выделении субсидий:
- на капитальный ремонт благоустройства оздоровительного лагеря на базе МБУ
«СП «Солнышко», в сумме 16 518,2 тыс. руб. из местного бюджета;
- на капитальный ремонт плаца оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП
«Солнышко», в сумме 9 203,6 тыс. руб., из них: из местного бюджета 4 601,8 тыс. руб. и
областного – 4 601,8 тыс. руб.
На 01.10.2015 года заключены муниципальные контракты:
- №86 от 24.06.2015 «Капитальный ремонт благоустройства оздоровительного
лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», подрядчик ООО «Девайс», г. Нижняя Тура
11
Свердловской области, цена контракта 16 435,609 тыс. руб., срок исполнения контракта
31.10.2015. За период июнь-сентябрь 2015 года на объекте выполнено работ на сумму
797,855 тыс. руб.
- №85 от 25.06.2015
«Капитальный ремонт благоустройства (плац)
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», подрядчик ООО «Девайс», г.
Нижняя Тура Свердловской области, цена контракта 9 203,6 тыс. руб., срок исполнения
контракта 01.10.2015. За период июнь-сентябрь 2015 года на объекте выполнено работ на
суммы 2 734,878 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета освоено 1 367,439
руб., местного – 1 367,439 руб. соответственно.
В связи с расторжением муниципального контракта с 20.05.2015 (№ 21 от
14.05.2014 «Капитальный ремонт здания корпуса № 1 оздоровительного лагеря на базе
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко») c ООО «Компания Стройинвест»,
появилась необходимость в заключение нового муниципального контакта для завершения
капитального ремонт здания корпуса №1 в 2015 году.
В соответствии с заключением МКУ «Управление капитального строительства» от
15.05.2015 № 2015-132 о достоверности определения сметной стоимости инвестиционного
проекта «Капитальный ремонт здания корпуса № 1 оздоровительного лагеря на базе
муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко»
остаток объема финансирования по состоянию на 01.05.2015 данного объекта составил: в
ценах 2001 года - 3 729 157,94 руб. или 27 122 939,00 руб. в текущих ценах.
Для объявления нового аукциона, заключения нового муниципального контракта
администрация городского округа «Город Лесной» направила в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области письмо с просьбой о разрешении
использовании остатка областной субсидии в размере 7 060 232,05 руб. в рамках
реализации Соглашения между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город Лесной»
от 24.02.2015 № 382, предоставленной городскому округу «Город Лесной» в 2015 году, на
завершение капитального ремонта здания корпуса № 1 оздоровительного лагеря на базе
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», с использованием 7 045 548,88 руб.
средств местного бюджета соответственно. В ответ на данное обращение получено письмо
«О расходовании средств на капитальный ремонт оздоровительного лагеря на базе МБУ
«Санаторий-профилакторий «Солнышко» от 30.06.2015 № 02-01-81/5157, в котором,
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
разрешило использование остатка средств субсидии из областного бюджета,
образовавшегося в результате расторжения муниципального контракта с ООО «Компания
Стройинвест».
На основании решения Думы городского округа «Город Лесной» от 09.07.2015
№ 383 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от
24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» было выделено
дополнительное финансирование в размере 13 017,2 тыс. руб. на завершение капитального
ремонта корпуса № 1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта на завершение в 2015
году работ по капитальному ремонту здания корпуса № 1 составила 27 122 939,00 руб., из
них:
- 7 060 232, 05 руб. – остаток на 01.01.2015 неиспользованной субсидии за счет
средств областного бюджета;
12
- 7 045 548,88 руб. - остаток на 01.01.2015 неиспользованной целевой субсидии за
счет средств местного бюджета;
- 13 017 158,07 руб. – дополнительные средства местного бюджета.
По итогам проведенного 10.08.2015 открытого аукциона в электронной форме
победителем признано ООО «Затмение», город Лесной, предложившее наиболее низкую
цену контракта 23 179 680,81 рублей, заключен муниципальный контракт «Капитальный
ремонт здания корпуса № 1 оздоровительного лагеря на базе муниципального бюджетного
учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко» от 25.08.2015 № 94, срок
выполнения работ – не позднее 31.12.2015.
Подрядчик приступил к работе на объекте, за август-сентябрь 2015 года на объекте
выполнено работ на сумму 5 572,351 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета
освоено 2 761,180 тыс. руб., местного – 2 811,171 руб. соответственно.
Экономия по результатам торгов по капитальному ремонту здания корпуса № 1
составила 3 943 258,19 руб. В сентябре 2015 было написано письмо в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области с просьбой
использования остатка экономии областной субсидии на окончание капитального ремонта
объектов оздоровительного лагеря на базе муниципального бюджетного учреждения
«Санаторий-профилакторий «Солнышко» (не в рамках Соглашений) по следующим
объектам:
1. Капитальный ремонт здания клуба-столовой оздоровительного лагеря на базе МБУ
«СП «Солнышко». Замена лифта Q=500 кг на лифт малый грузовой Q=250 кг 754 073,00 руб.
2. Капитальный ремонт оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко».
Монтаж системы цифрового видеонаблюдения - 1 988 078,00 руб.
3. Капитальный ремонт спальных корпусов оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП
«Солнышко». Устройство встроенных шкафов - 1 201 107,19 руб.
Документация разработана, заключения о достоверности определения сметной
стоимости данных объектов, постановление администрации городского округа «Город
Лесной» об утверждении сметной документации имеются в наличии.
11.09.2015 получен ответ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области за № 02-01-81/7567 «О расходовании средств на капитальный
ремонт оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в котором Министерство
разрешило использовать образовавшуюся экономию при проведении конкурсных
процедур на выполнение работ по капитальному ремонту оздоровительного лагеря.
В соответствии с письмом главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.09.2015 №01-15/4862 «О расходовании средств на капитальный ремонт
оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», подготовлена документация для
проведения в октябре 2015 года открытых аукционов в электронной форме,
ориентировочная дата заключения контрактов 23.10.2015 года. Срок окончания работ до
31.12.2015 года.
В рамках мероприятия 13 «Совершенствование системы обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» предусмотрено
приобретение с последующим монтажом системы охранного телевидения в зданиях «ЦДТ
и «СЮТ». Заключен договор от 07.05.2015 № 2/046, подрядчик ООО «Пожсервис», сумма
договора 331,35338 тыс. руб., срок выполнения работ с 07.05.2015 по 30.06.2015.
Подрядчик выполнил работы в полном объеме на сумму 331,35338 тыс. руб.
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
13
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 70,2%
(план на 2015 год – 70,5%);
- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в городском округе «Город Лесной» - 79,5% (план на 2015 год – 103%);
- доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и
оздоровления в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 51,9% (план на
2015 год - 80%);
- доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет – 98,6% (план на 2015 год - 54,5%).
1.4.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2015 год – 68 646,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 68 130,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 516,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 45 447,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 45 178,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 269,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,2%,
из них:
местный бюджет – 66,3%;
внебюджетные средства – 52,3%
В рамках данной подпрограммы 5 осуществлялось текущее финансирование
функционирования учреждений сопровождения образовательного процесса – МКУ
«Управление образования», МКУ «ФХУ», МКУ «ИМЦ», Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
- доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», значения которых достигли
запланированные – 60% (план на 2015 год – 100%);
- доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования»,
получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение – 100%;
- количество детей, получивших специализированную психолого-педагогическую
помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации – 977 чел. или 83,9% от плана на 2015 год (план на 2015
год – 1 165 чел.).
2. «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015
- 2017 годы»
14
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
240 498,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 216 820,4 тыс. руб.;
областной бюджет – 14,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 23 663,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 166 585,8 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 149 235,3 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 17 350,5 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 69,3%,
из них:
областной бюджет – 0,0%;
местный бюджет – 68,8%;
внебюджетные средства – 73,3%.
2.1. Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Годовой объем финансирования подпрограммы на 2015 год – 145 641,0 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 14,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 129 757,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 15 869,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 97 024,3 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 84 314,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 12 709,5 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,6%,
из них:
областной бюджет – 0,0%;
местный бюджет – 65,0%;
внебюджетные средства – 80,1%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и по
организации деятельности клубных формирований. План на 2015 год – 57 637,6 тыс. руб.,
местный бюджет, 8 941,4 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 39 784,3 тыс. руб. из местного бюджета, 7 188,8 тыс. руб. из внебюджетных
средств;
- работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей. План на 2015
год – 9 279,0 тыс. руб., местный бюджет, 4 204,6 тыс. руб., внебюджетные средства. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 6 606,8 тыс. руб. из местного бюджета, 3 941,3 тыс. руб.
из внебюджетных средств;
15
услуга
по
осуществлению
библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания пользователей библиотеки. План на 2015 год – 42 522,6
тыс. руб., местный бюджет, 1 054,2 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на
01.10.2015 освоено
28 910,3 тыс. руб. из местного бюджета, 582,9 тыс. руб. из
внебюджетных средств. МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» проведено 1 234 массовых мероприятия, которые посетило 40 980 человек;
- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме. План на 2015 год – 11 886,2 тыс. руб.,
местный бюджет, 1 500,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 8 650,8 тыс. руб. из местного бюджета, 867,3 тыс. руб. из внебюджетных средств.
Сотрудниками МБУ «МВК» проведено 42 выставки, 248 экскурсий в т.ч. 12 выездных, 31
массовое мероприятие, посетило музей 31256 человек. Внесено в электронный каталог 3825
предметов основного фонда;
- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры. План на 2015 год – 8 029,9 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 0,0 тыс. руб.;
- укрепление и развитие материально - технической базы учреждений культуры.
План на 2015 год – 169,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 0,0 тыс. руб.;
- комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими
изданиями, электронными книгами, аудио-видео документами. План на 2015 год – 126,0
тыс. руб., местный бюджет, 14,6 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено 126,0 тыс. руб. из местного бюджета. Приобретены книги в количестве 545
экземпляров для библиотечного фонда ЦГБ им. П.П. Бажова и ЦГДБ. им. А.П. Гайдара;
- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2015 год – 37,8 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 21,0 тыс. руб. из местного бюджета.
Стипендии за высокие достижения в области культуры искусства получают 7 человек, в том
числе:
- МБУ СКДЦ «Современник» - 4 человека,
- МБУ ДТиД «Юность» - 3 человека.
- мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности. План на 2015 год –
237,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 215,6 тыс. руб. из
местного бюджета.
В результате реализации за 9 месяцев 2012 года были достигнуты следующие
показатели:
- рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек
жителей городского округа «Город Лесной» - 608,8 посещений на 1000 человек или 101% от
плана на 2015 год (план на 2015 год – 602,3 посещений на 1000 человек);
- число посещений муниципальных библиотек – 224,2 тыс. чел. или 71,4% от плана
на 2015 год (план на 2015 год – 313,86 тыс. чел.);
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей – 8,4% или 168% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 5%);
- количество реализованных выставочных музейных проектов – 42 ед. или 71,2% от
плана на 2015 год (план на 2015 год – 59 ед.);
- доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через
которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа
этих библиотек – 66,7% или 66,7% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 100%);
16
- доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве
муниципальных музеев городского округа «Город Лесной» - 100%;
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
библиотеки (по сравнению с предыдущим годом) – (-)1,8% (план на 2015 год – 2,6%), в
связи со списанием книжного фонда;
- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
муниципальных библиотек – 14,5% или 138,1% от плана на 2015 год (план на 2015 год –
10,5%);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда – 23,2% или 106,9% от плана на
2015 год (план на 2015 год – 21,7%);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате по экономике Свердловской области - 75,6% или 102,6% к
плану на 2015 год (план на 2015 год – 73,7%).
2.2. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Годовой объем финансирования подпрограммы на 2015 год – 81 357,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 73 862,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 7 494,3 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 59 955,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 55 614,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 4 341,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 73,7%,
из них:
местный бюджет – 75,3%;
внебюджетные средства – 57,9%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- организация предоставления дополнительного образования детей в
образовательных учреждениях культуры. План на 2015 год – 72 230,9 тыс. руб., местный
бюджет, 6 039,2 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015 освоено
55 033,6 тыс. руб. из местного бюджета, 3 647,7 тыс. руб. из внебюджетных средств.
В учреждениях дополнительного образования обучаются: МБОУ ДОД «ДМШ» - 537
учащихся, МБОУ ДОД «ДШИ» - 395 учащихся, МБОУ ДОД «ДХШ» - 230 учащихся.
- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры. План на 2015 год – 1 089,4 тыс. руб., местный
бюджет, 200,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015 освоено 85,9
тыс. руб. из местного бюджета, 200,0 тыс. руб. из внебюджетных средств. Работы
запланированы на 4 квартал 2015 года;
- мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. План
на 2015 год – 482,8 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 285,3 тыс. руб. из внебюджетных средств;
- просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные
мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных образовательных
17
учреждений дополнительного образования детей. План на 2015 год – 200,0 тыс. руб.,
местный бюджет, 694,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 179,0 тыс. руб. из местного бюджета, 150,1 тыс. руб. из внебюджетных средств.
Проведены мероприятия: МБОУ ДОД «ДШИ» - «Арт-ночь»; МБОУ ДОД «ДМШ» всероссийский конкурс оркестровых отделений городов Росатома, музыкальный спектакль
«Весенние голоса», концерт «Эхо войны», городской конкурс «Мелодии Победы»;
- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2015 год – 59,4 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 33,0 тыс. руб. из местного
бюджета. Стипендии за высокие достижения в области культуры образования получают
11 человек, в том числе:
- МБОУ ДОД «ДМШ» - 5 человек,
- МБОУ ДОД «ДХШ» - 3 человека
- МБОУ ДОД «ДШИ» – 3 человека;
- совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы
повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства). План на
2015 год – 44,6 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015 освоено
24,2 тыс. руб. из внебюджетных средств;
- мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности. План на 2015 год –
283,1 тыс. руб., местный бюджет, 33,7 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на
01.10.2015 освоено 100% из местного бюджета и внебюджетных средств.
В результате реализации за 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие
показатели:
- количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и
искусства – 1 162 чел. или 100,6% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 1 155 чел.);
- доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию – 82,5% или 100,1% от плана
на 2015 год (план на 2015 год – 82,4%);
- количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной» в
области культуры – 18 чел. или 100 % от плана на 2015 год (план на 2015 год – 18 чел.).
2.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы на 2015 год – 3 859,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 859,1 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 2 551,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 2 551,9 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,1%,
из них:
местный бюджет – 66,1%.
В результате реализации за 9 месяцев 2015 года доля муниципальных учреждений
культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры городского округа составила 100%.
18
2.4. Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение
государственных, календарных и профессиональных праздников»
Годовой объем финансирования подпрограммы на 2015 год – 9 641,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 9 341,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 300,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 7 054,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 6 754,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 300,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 73,2%,
из них:
местный бюджет – 72,3%;
внебюджетные средства – 100%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и
государственных праздников. План на 2015 год – 6 981,4 тыс. руб., местный бюджет., 300,0
тыс. руб. внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015 освоено 5 936,0 тыс. руб.
из местного бюджета, 300,0 тыс. руб. из внебюджетных средств. Денежные средства
израсходованы на мероприятия: Успех года, День защитника Отечества 23 февраля,
Масленица, 8 Марта, Фестиваль для детей с ОВЗ, 1, 9 Мая, Празднование 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, День семьи, День защиты детей, День города, День
молодежи, День Петра и Февроньи, День знаний;
- фестивали, конкурсы, выставки, премьеры. План на 2015 год – 991,5 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 251,4 тыс. руб. из местного бюджета.
Оплата транспортных расходов на поездки на фестивали, конкурс красоты «Принц и
Принцесса», фестиваль бального танца, фестиваль «Играй гармонь», фестиваль «народной
песни», выставка цветов и огородных достижений;
- профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия. План на 2015
год – 439,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01107.2015 освоено 211,2 тыс. руб.
из местного бюджета. Проведение мероприятий, посвященных Году литературы, смотр
художественной самодеятельности, чествование супружеских пар, отметивших золотую
свадьбу, 70-летию атомной промышленности;
- юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов. План на
2015 год – 571,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 89,3 тыс.
руб. из местного бюджета;
- информационное обеспечение проводимых мероприятий. План на 2015 год – 357,0
тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 266,1 тыс. руб. из местного
бюджета.
3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
162 387,5 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 2 820,6 тыс. руб.;
19
местный бюджет – 133 681,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 25 885,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 102 610,3 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 1 200,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 91 462,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 9 947,4 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 63,2%,
из них:
областной бюджет – 42,5%;
местный бюджет – 68,4%;
внебюджетные средства – 38,4%.
3.1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 37 137,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 27 299,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 9 837,3 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 25 022,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 18 258,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 6 763,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 67,4%,
из них:
местный бюджет – 66,9%;
внебюджетные средства – 68,8%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- выполнение работ по организации и проведению мероприятий в соответствии с
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного
уровня в сфере физической культуры и спорта. План на 2015 год – 26 732,5 тыс. руб.,
местный бюджет, 9 837,3 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.10.2015
освоено 17 862,8 тыс. руб. из местного бюджета, 6 763,7 тыс. руб. из внебюджетных
средств.
За 9 месяцев 2015 года спортивные учреждения МБУ ФСЦ «Факел» посетило
98 291 человек в том числе:
- 41 008 чел./посещений - плавательный бассейн,
- 18 074 чел./посещений – Дворец спорта,
- 1 822 чел./посещений – Лодочная станция,
- 2 185 чел./посещений – Теннисный корт,
- 15 702 чел./посещений – Дом физкультуры,
- 12 732 чел./посещений – спортивно-оздоровительный комплекс,
- 6 768 чел./посещений (прокат) – лыжная база.
Организована работа 11 групп ОФП, аэробики и аквааэробики, в которых
занимаются 220 человек;
20
- участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных
соревнованиях различного уровня и подготовка к ним. План на 2015 год – 84,4 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 38,5 тыс. руб. Спортсмены инструкторы городского округа «Город Лесной» успешно выступают на соревнованиях
различного уровня;
- мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта. План на
2015 год – 482,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 357,4
тыс. руб. В течение 9 месяцев 2015 года при поддержке отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике были организованы и проведены спортивные мероприятия
по пропаганде, популяризации и развитии видов спорта, в которых приняли участие 21 115
человек. Проведенные мероприятия были освещены в городских средствах массовой
информации и на сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3.2. Подпрограмма 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере
физической культуры и спорта»
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 109 166,9 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 1 200,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 102 545,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 5 421,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 75 687,6 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 1 200,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 71 303,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 3 183,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 69,3%,
из них:
областной бюджет- 100%;
местный бюджет – 69,5%;
внебюджетные средства – 58,7%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- реализация программ дополнительного образования для детей в сфере спорта.
План на 2015 год – 80 054,7 тыс. руб., местный бюджет, 5 421,4 тыс. руб., внебюджетные
средства. По состоянию на 01.10.2015 освоено 56 803,7 тыс. руб. из местного бюджета,
3 183,7 тыс. руб. из внебюджетных средств.
В спортивных школах города действует 21 отделение по видам спорта, в том числе:
- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» - 10 отделений,
- МБОУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 4 отделения,
- МБОЙ ДОД ДЮСШ – 7 отделений.
Количество лиц, посещающих спортивные школы, составило 1937 человек, в том
числе:
- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» - 1070 человек,
- МБОУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 315 человек,
- МБОУ ДОД ДЮСШ – 552 человека.
За отчетный период в спортивных учреждениях дополнительного образования
состоялось 100 соревнований, в которых приняли участие 7 464 человек;
21
- организация отдыха детей в каникулярное время. План на 2015 год – 3 258,9 тыс.
руб., местный бюджет, 1 200,0 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено 3 210,9 тыс. руб. из местного бюджета, 1 200,0 тыс. руб. из областного бюджета.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в городском округе «Город лесной» в 2015-2017 годах» на базе
спортивных школ в городских спортивных лагерях дневного пребывания оздоровилось
1 210 детей.
База образовательного учреждения
1 смена
2 смена
Всего детей
(02.06. – 26.06)
(01.07. – 24.07)
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»
360
340
700
МБОУ ДО ДЮСШ Единоборств
110
70
180
МБОУ ДОД ДЮСШ
168
162
330
Всего детей
638
572
1 210
- работы по подготовке спортивного резерва на этапе развития массового спорта.
План на 2015 год – 3 338,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено 2 485,3 тыс. руб. из местного бюджета.
На базе МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» осуществляется работа по подготовке
спортивного резерва в соответствии с календарем выездных соревнований. На текущий
момент в спортивный резерв основного и юниорского
состав сборных команд
Свердловской области и Российской Федерации входят 11 спортсменов городского округа
«Город Лесной».
- стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на
соревнованиях международного и российского уровней. План на 2015 год – 108,0 тыс.
руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 60,0 тыс. руб. из местного
бюджета.
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 12.11.2014 № 2241 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа
«Город лесной» стипендии за высокие достижения в области спорта получают 20 человек,
в том числе:
- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» - 11 человек,
- МБОУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 3 человека
- МБОУ ДОД ДЮСШ – 6 человек.
- участие занимающихся в официальных соревнованиях различного уровня и
подготовка к ним. План на 2015 год – 1 651,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 освоено 1 007,4 тыс. руб. из местного бюджета.
Спортсмены городского округа «Город Лесной» продолжают успешно участвовать в
спортивных соревнованиях областного, регионального российского и международного
уровней. Так за 9 месяцев 2015 года учащиеся спортивных школ завоевали 356 медалей, из
них:
- 139 золотых медалей,
- 121 серебряных медалей,
- 96 бронзовых медалей.
- развитие материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. План на
2015 год – 760,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 350,4
тыс. руб. из местного бюджета. За 9 месяцев 2015 года приобретено: спортивная форма,
22
спортивный инвентарь и оборудование для работы отделений детско-юношеских
спортивных школ.
- капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов. План на 2015 год –
13 373,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 7 386,3 тыс. руб.
из местного бюджета. По состоянию на 01.10.2015 года проведен ремонт подтрибунного
помещения и трибун стадиона «Труд» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»: выполнена
замена окон, проведен ремонт дверей внутренних помещений и фасадной части здания. В 4
квартале планируется закончить работы по ремонту беговой дорожки стадиона «Труд».
Заключены и оплачены контракты на капитальный ремонт стадиона «Труд»:
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование контракта
Дата
заключения
Подрядчик
«Замена оконных и дверных
заполнений на ПВХ
подтрибунных помещений
стадиона «Труд», г. Лесной,
ул.Победы 23А»
«Капитальный ремонт
подтрибунных помещений
стадиона «Труд» г. Лесной,
ул.Победы,23А»
«Капитальный ремонт
центральной части фасада
подтрибунных помещений
стадиона «Труд», г. Лесной,
ул.Победы,23А»
«Капитальный ремонт трибун
стадиона «Труд», г. Лесной,
ул.Победы,23А»
03.03.2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Юстон»
699,849
25.03.2015
25.02.2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
«РЭК»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«УралСтройДом»
922,531
05.05.2015
1 161,560
20.04.2015
2 158,10652
30.04.2015
«Замена оконных и дверных
заполнений на ПВХ
подтрибунных помещений
стадиона «Труд», г. Лесной,
ул.Победы,23А»
«Капитальный ремонт.
Устройство выносного
козырька на стадионе «Труд»,г.
Лесной, ул.Победы,23А»
«Капитальный ремонт
подтрибунных помещений
(каб.46) стадиона «Труд»,
г.Лесной, ул.Победы,23а»
«Капитальный ремонт
центральной части фасада
подтрибунных помещений
стадиона «Труд»,г. Лесной,
ул.Победы,23А»
«Капитальный ремонт трибун
стадиона «Труд», г. Лесной,
15.04.2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новые окна»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Клевер»
118,726
05.05.2015
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Клевер»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Клевер»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«УралСтройДом»
147,694
05.05.2015
17,806
05.05.2015
112,47996
07.05.2015
247,791
07.05.2015
26.02.2015
12.03.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
Общество с
ограниченной
Сумма
договора,
тыс. руб.
Сроки
сдачи
работ
23
ул.Победы,23А»
10
«Капитальный ремонт стадиона
«Труд», г. Лесной,
ул.Победы,23А»
24.04.2015
11
«Капитальный ремонт трибун
стадиона «Труд», г.Лесной,
ул.Победа ,23А»
24.04.2015
12
«Капитальный ремонт
подтрибунных помещений
(замена линолеума)»
08.08.2015
13
«Капитальный ремонт трибун
(срезка закладных деталей)»
13.08.2015
14
«Капитальный ремонт беговой
дорожки стадиона «Труд» по
адресу ул. Победы,23А»
17.08.2015
ответственностью
«УралСтройДом»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Клевер»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Клевер»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Энергосервис»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новые окна»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Профи-ГиГант»
Итого
288,109
15.06.2015
324,075
20.05.2015
146,375
31.07.2015
52,639
31.08.2015
4 942 ,87443
30.10.2015
11 340,61591
Также в сентябре 2015 года закончен ремонт кровли здания МБОУ ДОД ДЮСШ
по адресу г. Лесной, ул. Мира, 30.
№
п.п.
1
Наименование контракта
Капитальный ремонт кровли
МБОУ ДОД ДЮСШ /бюджет/
Итого
Дата
заключения
Подрядчик
28.05.15
ООО «Затмение»
Сумма
договора,
тыс. руб.
1 260,9
Сроки
исполнения
30.09.15
1 260,9
3.3. Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 2 256,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 2 149,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 107,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 1 900,3 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 900,3 тыс. руб.
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 84,2%,
из них:
местный бюджет – 84,2%;
областной бюджет – 0,0%.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан
В третьем квартале 2015 года продолжил свою работу Координационный совет по
24
патриотическому
воспитанию
граждан.
Состоялось
очередное
заседание
Координационного совета.
В третьем квартале 2015 года прошли следующие мероприятия гражданскопатриотической направленности:
№
1
2
3
Наименование мероприятия
Социальная акция, посвященная Дню
государственного флага России
Торжественное вручение паспортов в рамках акции
«Мы – граждане России»
Акция в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом
Дата
проведения
22
августа
26 августа
03 сентября
Ответственный
ОФКСиМП
ОФКСиМП
ОФКСиМП,
Координационный
совет ДМОО
Трудоустройство и занятость молодёжи
Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан
осуществляется в рамках совместной работы городской администрации (отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике), территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, работодателей (образовательных
учреждений) и Лесного центра занятости населения. В мае 2015 года подписано
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2015 № 916
«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2015 году»,
в котором установлен трехчасовой рабочий день в летний период, и отмечено, что в
первоочередном порядке работодатель обязан осуществлять трудоустройство подростков,
состоящих на различных видах учёта в субъектах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также детей из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
малообеспеченных, многодетных семей.
В 2015 году заключено 12 трехсторонних договоров на создание временных
рабочих мест для подростков с общеобразовательными учреждениями города.
С июня по сентябрь 2015 года трудоустроено 518 человека, из них 451 человек – за
счет средств местного бюджета. Подростки выполняли вспомогательные, не требующие
квалификации работы на пришкольных участках по озеленению и благоустройству,
подготовке школ и школьных территорий к новому учебному году, работали с книжным
фондом, вожатыми в городских и загородных лагерях.
В июле-августе совместно с прокуратурой прошла проверка исполнения трудового
законодательства работодателями в отношении несовершеннолетних граждан.
В сентябре 2015 года в ДТиД «Юность» состоялся традиционный Городской
фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим сами!», в котором приняли участие
подростки, трудоустроенные на базе общеобразовательных учреждений в летний период.
По итогам пятой трудовой четверти были названы имена лучших работников и
награждены руководители трудовых бригад.
Детские и молодежные общественные организации
В течение года продолжил свою работу Координационный Совет детских и
молодёжных общественных организаций, в который входят руководители и лидеры
существующих в городе 13 общественных объединений. 27 июля 2015 года состоялось
очередное заседание Совета. На нем были рассмотрены вопросы об участии
представителей ДМОО в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (03 сентября), об организации и проведении социальной акции, посвященной
25
Дню государственного флага России, а также озвучена информация о конкурсе
«Доброволец России» и о работе областной общественной организации «Здравая Россея».
Поддержка работающей молодёжи и молодой семьи
В третьем квартале продолжил свою работу клуб молодых семей «Вторая
половина».
За отчетный период занятия по семейной просветительской программе «Ладушки»
для семей с детьми от 1,5 – 2 лет посетили 144 семьи. В сентябре организована и
проведена праздничная программа «Золотая Осень» для воспитанников клуба.
Молодые семьи приняли активное участие в конкурсе «Парад литературных
колясок», посвященном Году литературы, организованном МБУ «Городская детская
библиотека им. А.П. Гайдара.
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Традиционно в июле состоялся конкурс велосипедистов «Безопасное колесо» для
воспитанников городских и спортивных оздоровительных лагерей, направленный на
профилактику травматизма детей на дорогах в период летних каникул, в которой приняли
участие шесть команд.
Во время 2 смены летней оздоровительной компании прошла спартакиада среди
воспитанников городских и спортивных лагерей «Спорт против наркотиков», в которой
приняли участие 3 спортивных, 3 городских и загородный лагерь «Солнышко».
12 сентября на поляне базы отдыха «Журавлик» состоялся городской туристический
слёт работающей и студенческой молодёжи, посвящённый Году литературы. Участниками
турслёта в этом году стали двенадцать команд.
19 сентября 2015 года состоялся XV городской конкурс профессионального
мастерства среди водителей «Вираж», в котором приняли участие семь команд от
городских организаций: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ОАО «Автотранспортное
предприятие», ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России. Конкурс проводится в целях повышения
профессионального мастерства и поднятия престижа рабочей профессии. Конкурс
проводился по двум возрастным категориям: мужчины и женщины до 35 лет, мужчины и
женщины старше 35 лет. По итогам конкурса победителями стала команда «Мотор» (в
возрасте до 35 лет) и команда «Молния» (в возрасте старше 35 лет) автохозяйства ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор».
Все мероприятия освещены в городских средствах массовой информации.
3.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 13 827,4 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 1 513,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 686,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 10 627,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 0,0 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,0%.
Процент выполнения плана – 0,0%,
из них:
26
областной бюджет – 0,0%;
местный бюджет – 0,0%;
внебюджетные средства – 0,0%.
Реализация мероприятий по данной подпрограмме запланирована в 4 квартале 2015
года.
4. «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
«Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
23 704,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет - 23 704,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 16 406,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 16 406,5 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 69,2%,
из них:
местный бюджет – 69,2%.
4.1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского
округа «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 1 929,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 929,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 1 197,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 197,4 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 62,1%,
из них:
местный бюджет – 62,1%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия, основная часть
мероприятий реализуется без финансирования:
- организация работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе «Город Лесной», проведение координационных
совещаний и заседаний комиссии. За 9 месяцев 2015 года проведено 3 заседания комиссии;
- анализ состояния правопорядка, результатов работы по борьбе с преступностью,
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. На основании
анализа внесение вопросов правоохранительной направленности к рассмотрению
межведомственной комиссией по профилактике правонарушений. Администрация
городского округа «Город Лесной» получает ежемесячные отчеты ОМВД России по
городскому округу «г. Лесной» о результатах оперативно-служебной деятельности;
ежеквартальные отчеты о выполнении ОМВД муниципальной программы «Обеспечение
27
общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной». На основе
анализа отчетов в повестку заседания комиссии вносятся вопросы для рассмотрения;
- определение перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде
исправительных и обязательных работ. Перечень ежегодно обновляется. В 2015 году
приняты два постановления администрации: «О внесении изменений в перечень объектов
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» от 26.03.2015
№ 568; «О внесении изменений в перечень объектов для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ» от 26.03.2015 № 569;
организация
социально-психологического
сопровождения
подростков,
вернувшихся из мест лишения свободы. Все несовершеннолетние ставятся на
персонифицированный учет в ТКДНиЗП. В отношении каждого подростка принимается
индивидуальная программа реабилитации и адаптации, в рамках которой работают все
субъекты профилактики. Специалистами ГБУ СОН СО «СРЦН г. Лесного» заключаются
договоры на оказание социальной психологической помощи подросткам, их родителям.
Кроме того, ведётся работа по реализации программы профилактики работы с
подростками «Сталкер», направленной на формирование у подростков полного
представления о проблеме потребления психоактивных веществ, установку неприятия
употребления наркотиков, формирования навыков поддержания благоприятного
психоэмоционального состояния, выработки оптимальной поведенческой стратегии в
различных ситуациях;
- трудоустройство граждан, вернувшихся из мест лишения свободы, в том числе
несовершеннолетних. Участковыми уполномоченными полиции проводится постоянный
мониторинг ситуации о лицах, освободившихся из мест лишения свободы. На режимной
комиссии присутствует сотрудник ОМВД, который информирует комиссию об
освободившихся из мест лишения свободы и проводимой среди них работе, а также
имеющихся проблемах. Эта же работа проводится и в отношении несовершеннолетних;
- организация проведения общегородских профилактических рейдов по
предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; выявление
детей, не посещающих образовательные учреждения; детей и семей, находящихся в
социально-опасном положении. Сотрудниками ОПДН ОМВД во взаимодействии с другими
службами ОМВД (ОВ ППСП, ГИБДД, ОУУП, ОУР), а также представителями субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ОО
«Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» принимают участие в
проведении оперативно-профилактических мероприятий: «Горка», «Полицейский Дед
Мороз», «Малыш», «Пешеход», «Подросток–игла», «Подросток», акции «Единый день
профилактики», «Безнадзорные дети», «Лидер», «Беглец», «Школьник», «Дети России»,
«Надзор», «Семья без наркотиков», «Алкоголь», «Улица» и других. В ходе проведения
вышеуказанных
мероприятий
проверяются
места
возможного
пребывания
несовершеннолетних: кафе, бары, дворовые территории, сквер им. Гагарина, парк культуры
и отдыха, чердаки, подвалы, посещаются по месту жительства несовершеннолетние,
состоящие на профилактическом учете в ОПДН, неблагополучные семьи, а также торговые
организации, реализующие алкогольную и табачную продукцию. Кроме того, за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и
обучению несовершеннолетних детей, в том числе злостно уклоняющихся от получения
основного общего образования родители привлекаются к административной
ответственности. Результаты проведения оперативно- профилактических мероприятий
докладываются начальнику ОМВД, а также отчеты и текстовые справки по результатам
28
проведения вышеуказанных мероприятий направляются в ГУ МВД России по
Свердловской области;
организация
проведения
ежегодной
областной
межведомственной
профилактической операции «Подросток». Операция «Подросток» проводится в целях
повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении
несовершеннолетних;
выявления
безнадзорных
и
беспризорных;
групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности; лиц, вовлекающих их в
противоправные действия; фактов жестокого обращения с детьми в семье; профилактике
наркомании алкоголизма, табакокурения в подростковой среде; самовольных уходов
несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания. Операция
«Подросток» включает в себя 4 этапа под условными названиями «Безнадзорные дети»,
«Здоровье», «Беглец», «Школьник». В ходе проведения вышеуказанных мероприятий
были проверены места концентрации несовершеннолетних: увеселительные и культурные
заведения с массовым пребыванием людей, магазины, кафе, закусочные, места общего
пользования, парки, подвалы, чердаки, стадионы и другие места, всего 243. Проверено 29
учреждений торговли. Составлено 17 административных протоколов на родителей,
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних
детей. Сотрудниками ОПДН во взаимодействии с ЦЗН г. Лесного, ОФКСиМП
администрации трудоустроили 3 несовершеннолетних, организовали досуг 12 подростков,
стоящих на профилактическом учете в ОПДН. Информация о ходе и итогах проведения
этапов операции «Подросток» направлена во все городские СМИ;
- осуществление патронажа семей, находящихся в социально-опасном положении.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их
жизнеустройство. В рамках данного мероприятия проводятся профилактические беседы с
родителями о недопустимости совершения преступлений и правонарушений, в том числе
связанных с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей, злоупотреблением спиртными напитками, а также беседы по
соблюдению
мер
личной,
пожарной
безопасности.
Регулярно
проводятся
профилактические мероприятия, такие как «Детство без насилия», «Безнадзорные дети» и
другие. Ежемесячно ОМВД и ЦМСЧ-91 проводят сверку по фактам обращения к ним
несовершеннолетних с телесными повреждениями, с целью выявления фактов жестокого
обращения с детьми. На выявление неблагополучных семей нацелены социальные
педагоги при школах и детских дошкольных учреждениях. Сотрудники ОМВД принимают
активное участие в реализации положений межведомственной программы мер по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждению с их стороны
безнадзорности и правонарушений, семейного неблагополучия и социального сиротства.
Данная программа утверждена начальником Управления социальной политики по г.
Лесному и председателем ТКДН и ЗП г. Лесной, срок действия с 01.09.2014 по 01.09.2016;
- организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ).
Заседания проводятся ежеквартально. За 9 месяцев 2015 года проведено 4 заседания;
- осуществление обмена информацией о миграционной ситуации на территории
городского округа «Город Лесной» и принимаемых мерах профилактического характера.
ОУУПиПДН ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» на постоянной основе
осуществляется обмен информацией о миграционной ситуации на территории городского
округа «Город Лесной», принимаются меры профилактического характера. Ежеквартально
предоставляется информация о миграционной ситуации в ОЗНиОБ администрации;
29
- проведение заседаний консультативного совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными объединениями на территории
городского округа «Город Лесной». за 9 месяцев 2015 года проведено два заседания;
- Организация и проведение социологических исследований по вопросам
профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде. Ввиду отсутствия
финансирования в 2015 году крупных исследований не проводилось. В апреле 2015 года
по инициативе ОМВД и при сотрудничестве с ОЗНиОБ среди учащихся 10 классов школ
города проведено анкетирование с целью выявления несовершеннолетних, входящих в
состав молодёжных движений, а также с целью профилактики и недопущения совершения
в образовательных учреждениях преступлений, связанных с нарушением общественного
порядка и общественной безопасности. Всего в анкетировании приняло участие 277
учащихся. Несовершеннолетних, входящих в группы с экстремистской направленностью, а
также склонных к проявлениям экстремизма выявлено не было;
- размещение на городском Интернет-сайте информации, направленной на
формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданственности, а также
информации этнокультурного характера. Осуществление работы по данному направлению
через образовательные, культурные, спортивные учреждения города и через СМИ города.
На официальном сайте администрации, в городских СМИ регулярно публикуется материал
о мероприятиях патриотической направленности;
- проведение еженедельного мониторинга всех печатных изданий, имеющихся на
территории города, а также теле- и радиопередач местной студии телевидения и
радиовещания. В целях своевременного выявления причин и условий, способствующих
проявлениям терроризма и экстремизма, с 2007 года совместно с антитеррористической
комиссией в городе проводится мониторинг общественно-политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму и экстремизму (положение утверждено постановлением
главы городского округа «Город Лесной» от 06.11.2007 г. № 1701). Для предотвращения
распространения и использования на территории городского округа «Город Лесной»
материалов, носящих экстремистский характер, до сведения руководителей городских
организаций регулярно доводятся федеральные списки экстремистских материалов.
Еженедельно информационно-аналитическим отделом администрации, ОЗНиОБ
администрации, сотрудниками ОМВД России по городскому округу «город Лесной»
проводится мониторинг всех печатных изданий, имеющихся на территории города, а также
теле- и радиопередач местной студии телевидения и радиовещания, городских Интернет
сайтов (lesnoy.info, lesnoy-live.ru, lesnoy.TV, lesnoy-city.ru, пролесной.рф). На этих сайтах
имеются новостные разделы, на некоторых сайтах организованы форумы для общения
посетителей;
- осуществление комплекса мер по выявлению и разобщению экстремистски
настроенных группировок, недопущению
их
перерождения
в организации
националистической и фашистской направленности. Особое внимание в этой работе
уделять получению информации о планирующихся противоправных акциях. В целях
информационного обеспечения общей профилактики экстремизма осуществлять
межведомственный обмен информацией и своевременное реагирование на поступающие
сведения. В целях выявления и разобщения экстремистски настроенных группировок,
недопущения их перерождения в организации националистической и фашистской
направленности, получения информации о планирующихся противоправных акциях,
обеспечения общей профилактики экстремизма ОМВД России по городскому округу
«Город Лесной», Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области,
30
все субъекты профилактики проводят работу по
созданию каналов поступления
оперативной информации, в том числе в подростковой и молодёжной среде, в учебных
образовательных учреждениях в целях дальнейшего разобщения и прекращения их
деятельности; личный состав ориентирован на получение сведений о происходящих
процессах в преступной среде, получение информации о планируемых провокациях
экстремистского и террористического характера; обеспечен контроль деятельности
религиозных концессий на территории городского округа «Город Лесной». Неформальных
молодёжных объединений деструктивного толка, группировок спортивных фанатов,
преступных групп и групп с антиобщественной направленностью в отчётном периоде не
выявлено;
- проведение рейдов жилых помещений, в том числе в общежитиях, гостиницах с
целью выявления нарушений правил регистрации и паспортного режима. С целью
выявления нарушений правил регистрации и паспортного режима участковые
уполномоченные полиции во взаимодействии с ОУФМС г. Лесного проводят оперативнопрофилактические операции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал 2015», в ходе которых
проводятся рейды по осмотру жилых помещений, в том числе общежитий, гостиниц;
- проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов изготовления,
распространения литературы и аудио-, видеоматериалов, направленных на разжигание
межнациональной и расовой нетерпимости и религиозной вражды, насильственное
изменение конституционного строя и территориальной целостности государства. В целях
выявления и пресечения фактов изготовления, распространения литературы и аудио-,
видеоматериалов, направленных на разжигание межнациональной и расовой нетерпимости
и религиозной вражды, насильственное изменение конституционного строя и
территориальной целостности государства ОМВД проводятся негласные проверки мест
производства и продажи печатных изданий. Еженедельно информационно-аналитическим
отделом администрации, ОЗНиОБ администрации, сотрудниками ОМВД России по
городскому округу «город Лесной» проводится мониторинг всех печатных изданий,
имеющихся на территории города (газеты «Вестник», «Радар-Резонанс», «ПроЛесной»,
«Качканарка»), а также теле- и радиопередач местной студии телевидения и
радиовещания, городских Интернет сайтов (lesnoy.info, lesnoy-live.ru, lesnoy.TV, lesnoycity.ru, пролесной.рф). На этих сайтах имеются новостные разделы, на некоторых сайтах
организованы форумы для общения посетителей. Зарегистрировано 1 преступление
экстремистской направленности (на странице пользователя в социальной сети Интернета
размещен материал экстремистской направленности);
- контролировать поведение и настрой молодежи во время проведения массовых
мероприятий с целью недопущения беспорядка и проявлений экстремизма в молодежной
среде. На территории городского округа «Город Лесной» на постоянной основе
осуществляется контроль поведения и настроя молодежи во время проведения массовых
мероприятий с целью недопущения беспорядка и проявлений экстремизма в молодежной
среде. С этой целью сотрудниками ОУР совместно с инспекторами ОПДН проводятся
беседы с учащимися школ города, участниками молодёжных объединений. Так, на
обслуживаемой ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» территории
осуществляет свою деятельность пять молодёжных объединений, общая численность
которых составляет около 1890 человек. Деятельность данных объединений не связана с
экстремизмом. Неформальных молодёжных организаций, религиозных объединений
деструктивного толка, группировок спортивных фанатов, преступных групп и групп с
антиобщественной направленностью, в состав которых входят несовершеннолетние,
сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» не выявлено;
31
- ведение базы данных (реестра), содержащей информации об общественных
организациях, созданных на национальной основе, о религиозных общественных
объединениях. Информационно-аналитическим отделом администрации ежегодно
обновляется Перечень городских общественных, молодёжных, религиозных объединений;
- организация в образовательных учреждениях работы по профилактике
экстремизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего
юридическую ответственность за совершение экстремистских действий. В
образовательных учреждениях работа по данному направлению проводится регулярно.
Традиционно проводится Единый день профилактики с привлечением сотрудников
ОМВД, месячник толерантности, классные часы с привлечением сотрудников ОМВД;
в целях недопущения проникновения в молодёжную среду ксенофобии,
экстремистских настроений, правового нигилизма, любых проявлений национализма,
расовой и религиозной нетерпимости организовать взаимодействие с представителями
традиционных религиозных конфессий и средствами массовой информации для усиления
разъяснительной работы. Священнослужителями Нижнетагильской Епархии (отец
Алексием (Занозиным), отец Сергий (Архипов) с учащимися образовательных учреждений
проводятся беседы о любви, ответственности, нравственности, толерантности,
патриотизме. Представители религии являются постоянными участниками городских
мероприятий, таких как «Проводы в Армию», День молодёжи, Рождество и другие. СМИ
городского округа регулярно публикуют материалы о религиозной жизни города,
религиозных праздниках;
- организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа
«Город Лесной». Проведено 4 заседания комиссии;
- проведение проверок готовности образовательных
учреждений к новому
учебному году. Проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному
году проводятся межведомственной комиссией ежегодно в конце августа, с участием
представителей администрации. В 2015 году проверки прошли: 11-12 августа –
общеобразовательные учреждения; 19 августа – детские дошкольные учреждения и
учреждения дополнительного образования;
- проведение инструктажей антитеррористического характера с охраной и
персоналом на важных объектах, объектах жизнеобеспечения и массовым пребыванием
людей. Плановые инструктажи с сотрудниками учреждений проводятся согласно приказам
начальника/директора учреждения. Внеплановые инструктажи проводятся по мере
надобности. Запись о проведении вносится в специальный журнал и заверяются подписью
инструктора и инструктируемого;
обеспечение
освещения
в
СМИ
деятельности
межведомственной
антитеррористической комиссии. Информация о проведении заседании комиссии
публикуется на официальном сайте администрации, в газете «Вестник»;
- организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения
террористических актов, в том числе в местах массового пребывания людей. Информация
размещена на официальном сайте администрации, на стендах городских учреждений.
Мероприятия по повышению бдительности граждан, информирование населения о
действиях при угрозе возникновения террористических актов проводятся как с
использованием городских средств массовой информации, так и наглядной агитации в
учебных заведениях, учреждениях с массовым пребыванием людей. В отчетный период с
использованием СМИ организовано информирование граждан о действиях при угрозе
возникновения террористических актов, в том числе в местах массового пребывания
людей. В газете «Вестник» от 12.02.2015 № 7 опубликована статья «Антитерроризм:
32
памятка о действиях граждан», в газете «Радар» от 26.02.2015 № 9 статья «Памятка
гражданам. О действиях при установлении уровней террористической опасности», в газете
«Вестник» от 02.07.2015 № 27 «Будьте бдительны! (о террористических актах). Данная
информация прозвучала в эфире радиостанций «Русское радио г. Лесной», «Авторадио г.
Лесной», размещена на сайте www.vestnik-lesnoy.ru;
- проведение проверки лиц, прибывающих из Кавказского и Среднеазиатского
регионов на причастность к незаконным вооруженным формированиям и диверсионно террирористическим актам. ОУР ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»
совместно с ОУУПиПДН, а также с территориальным ОУФМС на постоянной основе
осуществляется проверка лиц, прибывающих из Кавказского и Среднеазиатского регионов,
на причастность к незаконным вооружённым формированиям и диверсионнотеррористическим актам. В ходе проверки лица, данной категории граждан, не выявлены;
- организация среди учащихся общеобразовательных учреждений широкой
разъяснительной работы по предупреждению террористических и экстремистских
проявлений с их стороны. Данная работа проводится посредством проведения
профилактических бесед и расширенных заседаний Межведомственного оперативного
штаба, в работе которого принимают участие представители местного духовенства,
проведения анкетирования среди учащихся старшего звена общеобразовательных
учреждений города и других мероприятий, проведение которых запланировано на 2015
год, а также размещения в общедоступных местах общеобразовательных учреждений
информации «Осторожно, экстремизм!». Во всех образовательных учреждениях
проведены общешкольные родительские собрания с привлечением работников ОПДН,
ОПО, ГБДД по теме «Комплексная безопасность противодействия экстремизму и
антитеррористических мероприятий». Контроль наличия и исправного состояния контентфильтров, препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и
иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей осуществляется во
всех учреждениях образования, спорта, культуры. Проводятся тематические классные
часы по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, профилактике экстремизма,
расовой, национальной, религиозной розни в соответствии с планом работы учреждения;
- организация и проведение совместно с ОУФМС по г. Лесному оперативнопрофилактических мероприятий с целью выявления и пресечения каналов незаконной
миграции, а также лиц, занимающихся организацией незаконной миграции. Сотрудники
ОМВД во взаимодействии с территориальным ОУФМС принимают участие в проведении
следующих ОПМ: «Нелегальный мигрант», «Нелегал». Кроме того, в контролируемой зоне
и на прилегающей территории проводится отработка жилого сектора, гостиниц (2),
общежитий (4), предприятий торговли и услуг, объектов розничной торговли (33),
предприятий жилищно-коммунальной сферы (3), строительных организаций (14),
Горлесхоза, туристических фирм и иных объектов;
- создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная
народная дружина городского округа «Город Лесной». План на 2015 год - 1 036,1 тыс.
руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 777,1 тыс. руб. (75%);
- проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических
и инженерно-геологических изысканий. План на 2015 год - 707,4 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 352,2 тыс. руб.;
- строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.
19А – проектно-изыскательские работы. План на 2015 год - 100,0 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 0,0 тыс. руб.;
33
- организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город
Лесной» (далее - АНК), проведение координационных совещаний и заседаний комиссии.
По состоянию на 01.10.2015 года проведено 3 заседания;
- организация и проведение молодежных социально-значимых мероприятий
профилактической направленности против наркомании, алкоголизма и пропаганде
здорового образа жизни. По состоянию на 01.10.2015 года проведены такие мероприятия,
как велопробег «Я люблю жизнь!» (более 2000 участников), городская спартакиада среди
спортивных и городских лагерей «Спорт против наркотиков» (150 участников), городской
фестиваль «Рок против наркотиков» (500 участников), мероприятия в День молодёжи и
другие;
- проведение общественных мероприятий. План на 2015 год - 54,6 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 37,0 тыс. руб. В 4 квартале
предусмотрено проведение «Юриады»;
- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной
агитации.
План на 2015 год - 31,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 года освоено – 31,1 тыс. руб.;
- выявление нарушений правил торговли алкогольной продукцией. В отчетном
периоде сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»
проводились оперативно-профилактические мероприятия «Алкоголь», «Алкоголь – Табак»
с целью выявления, пресечения преступлений, правонарушений в сфере производства и
реализации фальсифицированной алкогольной продукции, а также установления
нарушений правил торговли алкогольной продукции. В ходе проведённых мероприятий
мест незаконного изготовления алкогольной продукции на территории обслуживания
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» выявлено не было. К
административной ответственности было привлечено 2 лица за незаконную реализацию
алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. Уголовных дел в сфере нарушения
правил торговли алкогольной продукцией в ОМВД России по городскому округу «Город
Лесной» в отчётном периоде возбуждено не было. Сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной» ежемесячно проводится мониторинг выданных
лицензий на реализацию алкогольной продукции и соблюдение лицензированных
требований организациями, расположенными на территории обслуживания ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной»;
- организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город
Лесной». По состоянию на 01.10.2015 года состоялось три заседания комиссии.
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
- количество участников общественных мероприятий – 900 чел. или 112,5% к плану
на 2015 год (план на 2015 год – 800 чел.);
- количество массовых, публичных городских мероприятий, в которых принимали
участие члены ДНД – 60 ед. или 166,7% к плану на 2015 год (план на 2015 год – 36 ед.);
- недопущение совершения террористических актов. Выполнение 100%;
- недопущение преступлений экстремистского характера. Зарегистрировано 1
преступление экстремистской направленности. Выполнение целевого показателя – 0%.
4.2. Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
до 2017 года»
34
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 15 003,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 15 003,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 10 651,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 10 651,6 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 71,0%,
из них:
местный бюджет – 71,0%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. План на 2015 год - 232,6 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 года освоено – 0,0 тыс. руб. Использование резерва
предусмотрено только при ЧС;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба городского округа «Город Лесной». План на 2015 год - 14 469,7 тыс.
руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 10 408,3 тыс. руб.;
- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации.
План на 2015 год - 30,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года
освоено – 30,7 тыс. руб.;
- организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена
городского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб
жизнеобеспечения. Запланированные мероприятия выполняются в полном объеме. По
мере надобности проводятся и дополнительные тренировки. Так, в соответствии с
требованиями Главного управления МЧС России по Свердловской области от 06.07.2015
№ 6463-3-1-6 «О предоставлении информации» на территории городского округа «Город
Лесной» 10 сентября 2015 года проведены командно-штабные учения по теме: «Действия
органов управления и сил городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС,
при авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики». Контроль
проведения учений (тренировок) в организациях и учреждениях городского округа «Город
Лесной» проводится в соответствии с графиком осуществления контроля на 2015 год.
График направлен в МКУ «Аварийно-спасательная служба» (ЕДДС) и включен в План
основных мероприятий городского округа «Город Лесной» в области ГО, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.
- приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации и
подведомственных организаций. План на 2015 год - 270,0 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 года освоено – 212,6 тыс. руб.;
- разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа «Город Лесной». В 2015 году приняты следующие нормативноправовые акты:
1. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2015
№ 411 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий с массовым пребыванием
людей»;
35
2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2015
№ 446 «Об организации пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
на территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году»;
3. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.05.2015
№ 960 «По исполнению Перечня поручений Губернатора Свердловской области»;
4. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2015
№ 1723 «Об организации пожарной безопасности в осенне-зимний период 2015-2016
годов на территории городского округа «Город Лесной»;
5. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2015
№ 1606 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа «Город Лесной»;
6. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.08.2015
№ 1529 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории
городского округа «Город Лесной».
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
- недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера - 100%;
- готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ
«АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций
(наличие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов,
отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - не готов)
Выполнение 100%. Поисково-спасательный отряд МКУ «АСС» и спасатели успешно
прошли аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях, а именно: оказание первой помощи пострадавшим; поиск и спасение
пострадавших, терпящих бедствие на суше и внутренних акваториях; ликвидация
(локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. МКУ «АСС»
выдано Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в ЧС от 07.05.2013
года № 00102, которое действительно до 07.05.2016 года.
- уровень выполнения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.
4.3. Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 940,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 940,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 617,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 617,8 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 65,7%,
из них:
местный бюджет – 65,7%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров. План на 2015
год - 249,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 191,3
тыс. руб.;
36
- организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и
выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных
массивов и сельскохозяйственных угодий. План на 2015 год - 352,3 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 208,6 тыс. руб.;
- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации.
План на 2015 год - 37,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года
освоено – 100%;
- эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к
водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей. План на 2015 год 301,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 180,5 тыс.
руб.
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
- увеличение числа травмированных и пострадавших на пожарах за счет
оптимальных действий при обнаружении пожара и эвакуации граждан – (+) 1 человек;
- увеличение количества информируемого населения о мерах пожарной
безопасности. Во II квартале 2015 года в общеобразовательных учреждениях города
распространена печатная продукция по противопожарной тематике (буклеты, листовки,
календари). Общее количество информируемого населения за 9 месяцев 2015 года – 8 518
чел. (9 месяцев 2014 – 8438 чел.). Увеличение составило на 80 чел.
- недопущение лесных пожаров на территории городского округа «Город Лесной» 100%.
4.4. Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов до
2017 года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 5 832,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 5 832,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 3 939,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 939,7 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 67,6%,
из них:
местный бюджет – 67,6%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- лесоустроительные работы. План на 2015 год - 256,3 тыс. руб., местный бюджет.
По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 0,0 тыс. руб. Решается вопрос о необходимости
проведения данных работ;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество
городского округа «Город Лесной». План на 2015 год - 5 575,9 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 3 939,7 тыс. руб.
В результате реализации в первом полугодии были достигнуты следующие
показатели:
- установка не менее одной формы лесной наглядной агитации (аншлагов, лесных
знаков и т.д.) в год. Установлено 10 форм лесной наглядной агитации. Выполнение 100%;
- уровень выполнения значений целевых показателей подпрограммы 4 - 20%.
37
5. «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017
годы»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
17 561,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 17 561,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 8 375,3 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 8 375,3 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 47,7%,
из них:
местный бюджет – 47,7%
5.1. Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местного
бюджета»
Подпрограмма 1 реализуется без финансирования. В 4 квартале 2015 года
запланировано мероприятие, как расчет прогноза объема налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой
методике Министерства финансов Свердловской области. В результате реализации за 9
месяцев 2015 года показатель, как объем налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета, при годовом показателе 0,8 млрд. рублей исполнен на 0,6 млрд. руб., что
составляет 71% от плана.
5.2.
Подпрограмма
2.
«Управление
бюджетным
процессом
и
его
совершенствование»
Подпрограмма 2 реализуется без финансирования. В рамках подпрограммы
выполнялась организация взаимодействия с федеральными и областными органами
исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными
администраторами
доходов
местного
бюджета,
крупнейшими
городскими
налогоплательщиками.
Сводная бюджетная роспись утверждена 12.01.2015 года. В соответствии с пунктом
17 приказа Горфинуправления от 30.12.11 № 76 ведется в электронном виде.
По состоянию на 01.10.2015 года поставлены на учет бюджетные обязательства в
сумме 2 192 972,7 тыс. рублей (план – 2 359 961,3 тыс. рублей), что составляет 92,9 % от
плановых назначений. Оценка показателя по исполнению бюджетных обязательств
проводится по итогам года, так как исполнение договорных обязательств и обязательств по
оплате труда работников бюджетной сферы, выплате социальных выплат осуществляется в
течение всего текущего финансового года.
Бюджетная отчетность составлена и предоставлена в Министерство Финансов
Свердловской области в установленные сроки. Проверено 10 бюджетных учреждений,
подведомственных МКУ «Управление образования», а также проведена 1 внеплановая
проверка по заданию прокуратуры. Кроме того в рамках внутреннего финансового
контроля в Горфинуправлении проведена проверка исполнения бюджетной сметы за 2014
год.
Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого
38
главными распорядителями средств местного бюджета, результаты размещены на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
5.3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015- 2017 годы»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 10 760,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 10 760,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 7 743,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 7 743,4 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 72,0%,
из них:
местный бюджет – 72,0%.
В рамках подпрограммы 3 осуществляется финансирование обеспечения
деятельности МКУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной». В
результате реализации уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной
программы достигается в полном объеме.
5.4. Подпрограмма 4. «Совершенствование программных, информационнотехнических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
управление финансами»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год –6 800,3 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 6 800,3 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 631,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 631,9 тыс. руб.;
Процент выполнения плана – 9,3%,
из них:
местный бюджет – 9,3%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы
«Бюджет», приобретение лицензионного программного обеспечения. План на 2015 год 340,3 тыс. руб. Исполнение – 226,9 тыс. руб., что составляет 66,7% от годовых назначений;
- модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов. План на 2015 год 6 460,0 тыс. руб. Исполнение – 405,0 тыс. руб., что составляет 6,3% от годовых
назначений. Заключен контракт на выполнение работ по доработке программы АС
«Бюджет» на сумму 6 460,0 тыс. рублей. Работы выполняются поэтапно. Срок исполнения
до 25.12.2015.
6. «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
39
37 683,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 37 073,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 610,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 23 875,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 23 875,8 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 63,4%,
из них:
местный бюджет – 64,4%;
внебюджетные средства – 0,0%.
6.1. Подпрограмма 1. «Организация управления муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 19 413,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 18 803,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 610,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 11 246,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 11 246,7 тыс. руб.
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 57,9%,
из них:
местный бюджет – 59,8%;
внебюджетные средства – 0,0%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- приватизация и управление муниципальной собственностью. План на 2015 год –
1 508,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 916,6 тыс. руб. из
местного бюджета;
- капитальные ремонты объектов местной казны, выплаты по судебным актам. План
на 2015 год - 6 694,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено
– 4 262,0 тыс. руб. (63,7%). Заключение муниципального контракта на проведение
капремонта: Демонтаж здания, Логовая,1а состоится в октябре 2015 года, выполнение
работ - ноябрь 2015 года. В сентябре проведены конкурсные процедуры по заключению
муниципального контракта на проведение выборочных капремонтов объектов местной
казны. Срок выполнения работ - ноябрь 2015 года;
- содержание общего имущества, текущие ремонты объектов местной казны,
коммунальные услуги свободных площадей объектов местной казны, охрана объектов
местной казны, противопожарные мероприятия. План на 2015 год – 6 343,8 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 года освоено – 2 873,7 тыс. руб. (45,3%).
Расходы по содержанию общего имущества дома (свободных площадей в зданиях местной
казны) и расходы по оплате коммунальных услуг (тепловой энергии в зданиях местной
40
казны) запланированы на 4 квартал 2015 года. Выполнение работ по текущим ремонтам
объектов местной казны (Компроспект, 20 (главный вход и фасад, ул. Ленина, 106б,
Победы, 52) в октябре 2015года, оплата - ноябрь 2015; расходы по охране объекта местной
казны (Технический проезд, 6,10, 12, 14, 12/1, Логовая,3) - 4 квартала 2015. В сентябре
2015 года проведена работа по заключению договоров на обеспечение коммунальными
услугами и услугами по содержанию временно свободных (незаселенных) жилых
помещений, а также по заключению договоров на обеспечение услугами связи,
коммунальными услугами и услугами по содержанию жилья в доме системы социального
обслуживания населения (Белинского, 10), оплату которых планируется произвести в 4
квартале 2015 года;
- мероприятия по развитию МУП «Хлебокомбинат», план на 2015 год – 4 256,6 тыс.
руб., местный бюджет, 610,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на
01.10.2015 года освоено – 3 194,4 тыс. руб., местный бюджет. Закуплено 201,1 тонн муки
для бесперебойной работы предприятия в целях социального обеспечения населения
городского округа
«Город Лесной». Так же запланированы мероприятия по
переоборудованию технологических линий по производству хлебов и мелкоштучных
изделий. Выплаты будут произведены после проведения МУП «Хлебокомбинат» процедур
в соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011.
В результате реализации за 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие
показатели:
- проинвентаризировано объектов – 91 ед. (план на 2015 год – 25 ед.);
- приватизировано объектов – 28 ед. (план на 2015 год – 15 ед.);
- количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное пользование – 215 ед.
(план на 2015 год – 200 ед.);
- удельный вес объектов местной казны, зарегистрированных в муниципальной
собственности – 33 ед. (план на 2015 год – 40 ед.);
- количество объектов местной казны, по которым проведен текущий и капитальный
ремонт – 8 ед. (план на 2015 год – 13 ед.).
6.2. Подпрограмма 2. «Создание системы кадастра недвижимости на территории
городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 155,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 155,6 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 72,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 72,6 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 46,7%,
из них:
местный бюджет – 46,7%.
В рамках подпрограммы запланировано межевание и постановка на
государственный кадастровый учет земельных участков формируемых для продажи права
на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты капитального и не капитального
строительства, под объекты жилищного строительства. Выполнено межевание и
постановка на государственный кадастровый учет объектов под жилищное строительство:
- жилые дома №21, 22, 22А (Лесной, МКР - 5) – 29,8 тыс. руб. общей площадью
41
14 285 кв.м.;
- жилой дом № 11(Лесной, МКР - 6) – 42,8 тыс. руб. общей площадью 9275 кв.м.
Заключен договор на выполнение кадастровых работ в целях формирования и постановки
на кадастровый учет земельных участков под ИЖС (пос. Чащавита) 10 шт. Межевание и
постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объекты
капитального и некапитального строительства планируется в 4 квартале 2015года:
- объект социально-культурного и общественно-делового значения (Лесной, МКР11) – 29,0 тыс. руб.;
- индивидуальные гаражи 10 шт. – 18,0 тыс. руб.
6.3. Подпрограмма 3. «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений
граждан на территории городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 463,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 463,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 0,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 0,0%,
из них:
местный бюджет – 0,0%.
В рамках подпрограммы запланировано оказание помощи садоводческим
некоммерческим товариществам по инженерному обустройству территорий садоводческих
некоммерческих товариществ:
- устройство водопровода на территории СНТ № 42 – 424,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт водопровода СНТ «Коллективный сад №9» - 39,0 тыс. руб.
Исполнение запланировано в 4 квартале после окончания работ.
6.4. Подпрограмма 4. «Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 1,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1,5 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 0,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 0,0%,
из них:
местный бюджет – 0,0%.
В рамках подпрограммы запланирована выплата денежной компенсации гражданам,
выезжающим из ЗАТО за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
городских округов на переселение граждан из ЗАТО, выплата единовременного денежного
пособия гражданам выезжающим из ЗАТО «Город Лесной» на новое место жительства.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении
42
изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании, в статью 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», письмом Министерства финансов РФ от 27.01.2015 №06-04-27/02/2476, в
связи с изменением с 2015 года механизма обеспечения жильем граждан, утративших
производственную, служебную связь с организациями и (или) объектами,
расположенными в ЗАТО, принято решение о закрытии ассигнований в части средств
областного бюджета. В настоящее время ведется переучет граждан, сохранивших право на
получение социальной выплаты и претендующих на социальную выплату, как
отъезжающие из ЗАТО. Выплат в 2015году произведено не будет.
6.5. Подпрограмма 5. «Обеспечение
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и
распоряжение земельными участками»
Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2015 год – 17 649,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 17 649,9 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 12 556,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 12 556,5 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 71,1%,
из них:
местный бюджет – 71,1%.
В рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования по обеспечению
деятельности МКУ «КУИ».
В результате уровень выполнения значений целевых показателей составил 30%.
7. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
251 083,1 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 120 000,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 418,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 128 492,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2 172,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 195 200,4 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 120 000,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 75 200,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
43
Процент выполнения плана – 77,7%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» –
100%;
областной бюджет – 0,0%;
местный бюджет – 58,5%;
внебюджетные средства – 0,0%.
7.1. Подпрограмма 1. «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры,
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 130 156,5 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 120 000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 10 156,5 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 124 673,2 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 120 000,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 673,2 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 95,8%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» –
100,0%;
местный бюджет – 46,0%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности. План на 2015 год – 4 463,7 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 2 163,8 тыс. руб. Текущее техническое обслуживание
следующих объектов муниципальной собственности: водозаборная скважина в поселке
Бушуевка, газопровод (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1,
газопровод медгородка, водозаборная скважина и водопровод в поселке Елкино, часовые
станции, фонтан, общественный туалет;
- определение фактических норм накопления бытовых отходов от жилищного
фонда с последующей корректировкой Генеральной схемы санитарной очистки
территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной». План на 2015 год –
652,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 177,0 тыс. руб. В
связи с изменениями законодательства, внесенными Федеральным законом 458-ФЗ от
29.12.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательств актов)
Российской Федерации», в целях реализации мероприятия за 9 месяцев 2015 года
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации,
осуществлено приобретение модулей для сбора перерабатываемых отходов с доставкой и
установкой на месте;
44
- ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления.
План на 2015 год – 2 121,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено 298,6 тыс. руб. В 1 квартале 2015 года вывоз мусора с выявленных
несанкционированных свалок осуществлялся МКУ «Управление городского хозяйства» за
счет собственных средств без привлечения средств местного бюджета. В соответствии с
заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг по ликвидации
несанкционированных свалок, оплата произведена за фактически выполненные работы в
размере 298,6 тыс. рублей или 14,1 % к плану;
- лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных
объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН». План на 2015 год 78,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 58,1 тыс. руб. или
73,7% к плану на 2015 год. Оплата произведена за фактически выполненные работы по
проведению лабораторных испытаний в размере;
- экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видео
роликов, изготовление баннеров). План на 2015 год – 141,8 тыс. руб. местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 100,0 тыс. руб. или 70,5% к плану на 2015 год. Оплата
произведена за фактически выполненные работы, направленные на экологическое
образование и просвещение;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности. План на 2015 год – 195,3 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 195,2 тыс. руб. или 99,9% к плану на 2015 год. В рамках
мероприятия на 2015 год предусмотрен капитальный ремонт наружного водопровода в
поселке Елкино, выборочный капитальный ремонт фонтана, капитальный ремонт
наружного водопровода холодного водоснабжения к жилым домам Восточный проезд,
д.9а, 9б, 9в;
- организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов. План
на 2015 год – 2 503,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено
1 680,5 тыс. руб., или 67,1% к плану на 2015 год. В рамках мероприятия на 2015 год
запланирован вывоз мусора из контейнеров, оплата произведена за фактически
выполненные работы;
- погашение просроченной кредиторской задолженности за топливноэнергетические ресурсы перед поставщиком Федеральное государственное унитарное
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор». План на 2015 год – 120 000,0 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 120 000,0 тыс. руб., или 100% к
плану на 2015 год. Предусмотрено в перечне мероприятий по городском округу «Город
Лесной» к дополнительному соглашению от 20.08.2014 №1/5318-Д-1 к соглашению от
17.01.2014 № 1/5318-Д о реализации соглашений о сотрудничестве между
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством
Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д и от 25.10.2012 № 2. В целях реализации
мероприятия определен механизм погашения просроченной задолженности и разработан
порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере предоставления топливно-энергетических
ресурсов на территории городского округа «Город Лесной», который прошел процедуру
согласования в соответствии с Регламентом администрации городского округа «Город
Лесной» и утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.06.2015 № 1158 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий
юридическими лицами, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
45
предоставления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа
«Город Лесной» в 2015 году».
7.2. Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения
городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 1 649,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 230,9 тыс. руб.;
областной бюджет - 418,5 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 811,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 811,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 49,2%,
из них:
местный бюджет – 66,0%;
областной бюджет – 0,0%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания. План на 2015 год – 152,8 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 152,7 тыс. руб., или 99,9% к плану на 2015
год. В рамках реализации мероприятия на 2015 год запланировано проведение
инструментального
технического
обследования
строительных
конструкций
многоквартирного дома ул. Дзержинского, д. 9 специализированной организацией (53,4
тыс. руб.), рекультивация земельного участка после разборки строительных конструкций
расселенного многоквартирного дома ул. Мельничная, д. 1 (99,3 тыс. руб.);
- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите
животных. План на 2015 год – 1 078,1 тыс. руб., местный бюджет, 418,5 тыс. руб.,
областной бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 659,2 тыс. руб., местный бюджет
или 61,1% к плану на 2015 год. Предоставление субсидий из бюджета городского округа
«Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2015
году, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 № 279 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной»
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2015 году» на
основании отчета о фактически выполненных мероприятиях и произведенных затратах по
осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и
утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек. За 9 месяцев 2015 года
отловлено 405 безнадзорных животных;
7.3. Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 27 073,4 тыс. руб.,
46
из них:
местный бюджет – 27 073,4 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 14 166,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 14 166,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 52,3%,
из них:
местный бюджет – 52,3%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- содержание временно свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда. План на 2015 год – 1 080,5 тыс. руб., местный бюджет. Счета за коммунальные
услуги и содержание общего имущества временно свободных жилых помещений
муниципального жилищного фонда в течение 9 месяцев 2015 года управляющей
компанией МУП «Технодом» не выставлялись;
- ремонт временного свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального найма. План
на 2015 год – 502,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 418,8
тыс. руб., или 83,3% к плану на 2015 год. Осуществлялась передача муниципального
жилищного фонда от МКУ «Управление городского хозяйства» МКУ «Имущественное
казначейство», оплата произведена за фактически выполненные работы;
- комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома. План на 2015 год –
13 610,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 5 429,2 тыс. руб.,
или 39,9% к плану на 2015 год. На капитальный ремонт многоквартирного дома ул.
Пушкина, д. 18 запланированы средства в объеме 13 433,8 тыс. руб. В соответствии с
муниципальным контрактом на проведение комплексного капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, д. 18 за 9 месяцев 2015
года оплата осуществлена в объеме 5 429,2 тыс. руб. или 40,4 % к плану (исполнитель
МКУ «Управление городского хозяйства»). В соответствии с решением городского суда г.
Лесного от 20.02.2014 на капитальный ремонт крыльца подъезда № 7 многоквартирного
дома ул. Ленина, д. 112 предусмотрены средства в объеме 176,6 тыс. руб. (исполнитель
МКУ «Управление капитального строительства»). В соответствии с заключенным
муниципальным контрактом на выполнение данных работ оплата будет произведена в 4
квартале 2015 года;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по
жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на
специализированный счет дома. План на 2015 год – 11 879,6 тыс. руб., местный бюджет.
По состоянию на 01.10.2015 освоено 8 318,8 тыс. руб., или 70% к плану на 2015 год. По
итогам 9 месяцев 2015 года в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области перечислены взносы
на капитальный ремонт за ноябрь-декабрь 2014 года, январь-август 2015 года.
7.4. Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 4 740,8 тыс. руб.,
47
из них:
местный бюджет – 2 568,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2 172,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 0,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 61,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 1,3%,
из них:
местный бюджет – 2,4%;
внебюджетные средства – 0,0%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной
собственности. План на 2015 год – 346,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 освоено 61,9 тыс. руб., или 17,9% к плану на 2015 год. В рамках мероприятия
предусмотрена замена светильников внутреннего освещения на светодиодные, монтаж
системы автоматического включения (отключения) внутреннего освещения в служебных
кабинетах по исполнителю МБУ «Расчетно-кассовый центр» (план – 326,8 тыс.руб.),
исполнение мероприятия за 9 месяцев 2015 года составило 42,1 тыс. руб. или 12,9% к
плану на 2015 год; оснащение индивидуальными (квартирными) приборами учета
потребляемых энергоресурсов по исполнителю МКУ «Управление городского хозяйства»
составило 19,8 тыс. рублей или 100% к плану;
- оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых энергетических ресурсов. План на 2015 год – 4 394,2 тыс. руб., в том
числе за счет средств местного бюджета 2 222,2 тыс. руб., 2 172,0 тыс. руб. внебюджетные
источники. Сформирован перечень из 30 многоквартирных домов, подлежащих
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления
энергетических ресурсов, определена сметная стоимость реализации мероприятия,
определяется механизм предоставления субсидий на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических
ресурсов, исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2015 года.
7.5. Подпрограмма 5. «Восстановление и развитие объектов внешнего
благоустройства городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2015 год – 47 262,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 47 262,1 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 28 537,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 28 537,6 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 60,4%,
из них:
местный бюджет – 60,4%.
48
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа. План на 2015 год
– 3 460,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 2 991,5 тыс.
руб., или 86,5% к плану на 2015 год. Мероприятием предусмотрена посадка цветов в
цветники города, посадка деревьев на улицах города, спиливание ветвей и сухих деревьев,
с корчеванием пней и планировкой участка по улицам города, косьба газонов по улицам
города, восстановление газонов;
- замена, ремонт ограждений на улично-дорожной сети городского округа. План на
2015 год – 451,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 439,5
тыс. руб., или 97,4% к плану на 2015 год. Мероприятием предусмотрена покраска
ограждений, помыв ограждений по улицам города, замена ограждений по улицам города,
устройство ограждений у пешеходных переходов, покраска бортового камня;
- ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на
улицах городского округа План на 2015 год – 1 100,9 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 531,7 тыс. руб., или 48,3% к плану на 2015 год.
Мероприятием предусмотрена покраска ремонт и покраска урн на улицах города, текущий
ремонт памятников и стендов, благоустройство и ремонт подпорной стенки и ротонд сквер
им. Ю.А. Гагарина, ремонт игровых площадок, спортивных кортов, восстановление
ограждений спортивных кортов, ремонт внутридомового детского оборудования, ремонт и
покраска скамеек в местах отдыха, ремонт малых форм в зоне отдыха (пляж), тропы
здоровья, покраска малых форм: на пирсе перед Нижнетуринским пешеходным
понтонным мостом, по ул. Строителей, Коммунистический проспект 20, на аллее
молодоженов по ул. Победы;
- установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения
общественного транспорта. План на 2015 год – 354,3 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 319,4 тыс. руб., или 90,1% к плану на 2015 год.
Мероприятием предусмотрен ремонт и покраска скамеек на автобусных остановках,
приобретение монолитного поликарбоната для ремонта автобусных павильонов, покраска
павильонов на автобусных остановках;
- прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к
праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка). План
на 2015 год – 5 498,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено
3 845,4 тыс. руб., 69,9% к плану на 2015 год. Мероприятие предусматривает
художественное оформление к Новому году с устройством и обслуживанием ледяного
городка и иллюминации, художественное оформление города баннерами, изготовление
щитов на ротондах сквера им. Ю.А. Гагарина, оформление обелиска к 9 Мая (изготовление
мемориальных надписей на мемориальном комплексе, поставка осветительного
оборудования для подсветки мемориального комплекса с монтажом, расчистка и окраска
сооружений туб Героев и Городов-Героев на мемориальном комплексе, засыпка клумб
почвогрунтом) противоклещевую обработку, организация мероприятий для проведения
общегородских праздников, охрану новогодней ели и ледового городка, услуги по
ответхранению новогодней ели и иллюминации, ремонт контейнеров и контейнерных
площадок на поселках, изготовление фотографий, табличек с ламинированием каждой
фотографии к 9 Мая, приобретение черенков для изготовления флагов, изготовление с
монтажом элементов праздничного оформления к 70-летию Победы в ВОВ на опоры
освещения, дератизационная обработка территории лога у моста по ул. Ленина;
- комплексное благоустройство дворовых территорий. План на 2015 год – 8 001,1
тыс. руб., местный бюджет, в том числе: монтаж детского игрового оборудования на
49
прилегающей территории Коммунистический проспект, д. 29, 31, 33, 35, 35а - 126,2 тыс.
руб.; восстановление благоустройства внутриквартальных территорий 7 414,6 тыс. руб.
(в соответствии с Комплексом дополнительных мер по благоустройству территорий
городского округа «Город Лесной» на 2015 год, утвержденным постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 15.07.2015 № 1406); установка
нового внутридворового оборудования у жилых домов 460,3 тыс. руб. По состоянию на
01.10.2015 освоено 3 194,7 тыс. руб., 39,9% к плану на 2015 год;
- освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей
уличного освещения. План на 2015 год – 23 834,8 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 14 212,3 тыс. руб., 59,6% к плану на 2015 год.
Мероприятием предусмотрена оплата электрической энергии, потребляемой на нужды
уличного освещения городского округа «Город Лесной», а также предоставление субсидии
на возмещение расходов по содержанию объектов уличного освещения;
- содержание мест захоронений, организация похоронного дела. План на 2015 год –
4 222,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 3 003,1 тыс. руб.,
71,1% к плану на 2015 год. Мероприятие включает в себя обслуживание кладбищ
(городское 75 пикет, 42 квартал, пос. Елкино), (в том числе плата за негативное
воздействие за окружающую среду), содержание дорог на кладбищах, организация
мероприятий по содержанию службы, осуществляющей эвакуацию трупов, освещение
территории на кладбище 42 квартала, завоз и подсыпка щебнем территории захоронений
на кладбищах, валка деревьев на кладбище. Оплата производится по фактическим затратам
на основании актов выполненных работ;
- ремонтно-восстановительные работы прилегающих территорий муниципальных
учреждений. План на 2015 год – 57,5 тыс. руб., местный бюджет. Предусматривает
укладку асфальта на территории, прилегающей к зданию МБУ «Расчетно-кассовый центр».
Оплата работ запланирована на 4 квартал 2015 года;
- строительство монументальной композиции, посвященной памяти ветеранов
Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне (обустройство площадки).
План на 2015 год – 281,1 тыс. руб., местный бюджет. Оплата работ запланирована на 4
квартал 2015 года.
7.6. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 6. на 2015 год – 40 200,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 40 200,9 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 26 949,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 26 949,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 67,0%,
из них:
местный бюджет – 67,0%.
В рамках подпрограммы запланировано обеспечение деятельности МКУ
«Управление городского хозяйства» в соответствии с бюджетной сметой на содержание
учреждения в целях осуществления функции сфере содержания и управления объектами
50
городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным
жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания
территории городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей
среды, природы, оказания ритуальных услуг с учетом фактически сложившихся расходов
за 2 квартал 2015 года в сумме 12 191,5 тыс. рублей или 49,2 % к плану.
8. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город
Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
155 007,7 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 127 373,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 112 353,8 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 84 719,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 72,5%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 100%;
местный бюджет – 66,5%
8.1. Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 61 444,7 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 33 810,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 43 677,2 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 16 043,2 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 71,1%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 100%;
местный бюджет – 47,5 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мамина –
Сибиряка, включая перекрестки с круговым движением. План на 2015 год – 27 634,0 тыс.
руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом», 13 067,3
тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 27 634,0 тыс. руб., за
51
счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» или 100% к плану
на 2015 год, 62,0 тыс. руб., местный бюджет, или 0,2% к плану на 2015 год;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги
общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым
движением. План на 2015 год – 1 627,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 освоено 1 627,4 тыс. руб., или 100% к плану на 2015 год;
- техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на уличнодорожной сети городского округа «Город Лесной». План на 2015 год – 890,3 тыс. руб.,
местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 661,4 тыс. руб., или 74,3% к плану
на 2015 год;
- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
тротуаров. План на 2015 год – 1 789,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 освоено 1 788,9 тыс. руб., или 100% к плану на 2015 год;
- ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в том
числе разработка ПСД. План на 2015 год – 3 850,4 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 3 343,1 тыс. руб., или 86,8% к плану на 2015 год;
- разработка ПСД на устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП8 и за КПП-8). План на 2015 год – 221,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на
01.10.2015 освоено 221,5 тыс. руб., или 100% к плану на 2015 год;
- постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город
Лесной» и оформление права собственности на них, паспортизация дорог. План на 2015
год – 1 031,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 432,1 тыс.
руб., или 41,9% к плану на 2015 год;
- обслуживание, ремонт технических средств регулирования. План на 2015 год –
828,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 605,5 тыс. руб., или
73,1% к плану на 2015 год;
- санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей,
автобусных остановок и дорог поселков. План на 2015 год – 9 000,0 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 5 795,6 тыс. руб., или 64,4% к плану на 2015
год;
- обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации
внутриквартальных территорий. План на 2015 год – 1 505,7 тыс. руб., местный бюджет. По
состоянию на 01.10.2015 освоено 1 505,7 тыс. руб., или 100% к плану на 2015 год.
В результате реализации за 9 месяцев 2015 года достигнуты следующие показатели:
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении
которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с
нормативной потребностью – 64,4%, или 64,4% от плана на 2015 год (план на 2015 год –
100%);
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и
тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт – 1,4%, или
53,8% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 2,6%).
8.2. Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения на территории городского
округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 4 229,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 4 229,9 тыс. руб.
52
Кассовый расход на 01.10.2015 – 4 229,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 4 229,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 100%,
из них:
местный бюджет – 100 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- изготовление и распространение пропагандисткой печатной продукции,
световозвращающих приспособлений, распространение сувенирной продукции. План на
2015 год – 40,2 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 освоено 40,2 тыс. руб., или 100% к
плану на 2015 год;
- замена и изготовление дорожных знаков, не отвечающим требованиям ГОСТ Р
52289-2004 и ГОСТ 52290-2004, нанесение дорожной разметки на проезжей части
городского округа «Город Лесной». План на 2015 год – 4 189,7 тыс. руб. По состоянию на
01.10.2015 освоено 4 189,6 тыс. руб., или 100% к плану на 2015 год.
8.3. Подпрограмма 3. «Организация и создание условий для транспортного
обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 12 176,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 12 176,9 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 8 845,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 8 845,6 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 72,6%,
из них:
местный бюджет – 72,6 %
Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения
недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные
пассажирские перевозки по городским маршрутам, в 2015 году на 1-ый, 2-ой и 3 квартал.
Средства освоены в объеме 8 845,6 тыс. руб., местный бюджет.
В результате реализации подпрограммы обеспеченность населения транспортными
услугами в границах городского округа «Город Лесной» составляет 100%.
8.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017
года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 77 156,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 77 156,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 55 601,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 55 601,2 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 72,1%,
из них:
53
местный бюджет – 72,1 %
В рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования по обеспечению
деятельности МКУ «Управление городского хозяйства», к которым относятся: оплата
услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, приобретение инвентаря,
спецодежды, материалов, ГСМ, размещение отходов от уборки улиц города, от
производственных помещений с платой за экологию, охрана производственной базы,
командировки и служебные разъезды и другие. В результате реализации уровень
выполнения значений целевых показателей муниципальной программы составил 24,2%.
9. «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
130 438,4 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 44 026,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 13 320,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 73 091,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 55 971,0 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 21 052,3 тыс. руб.;
областной бюджет – 4 085,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 30 833,5 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 42,9%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 47,8%;
областной бюджет – 30,7%;
местный бюджет – 42,2%
9.1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа
«Город Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 25 513,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 25 513,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 4 874,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 4 874,4 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 19,1%,
из них:
местный бюджет – 19,1 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- строительство инженерных коммуникаций в юго-западной части МКР-5 магистральные
и распределительные сети электроснабжения, канализации,
54
теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 21В), канализационная насосная станция
бытовых стоков (здание № 22Д). План на 2015 год – 10 000,0 тыс. руб., местный бюджет.
По состоянию на 01.10.2015 освоено 3 102,5 тыс. руб. По итогам проведенного открытого
аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 06.04.2015
№ 06-04/2015 на выполнение работ по строительству ТП № 5-7 (здание № 21В),
магистральных распределительных высоковольтных сетей 6 кВ и низковольтных сетей 0,4
кВ. Подрядчик – ООО «Родонит», г. Лесной Свердловской области. Цена контракта –
8 169,79680 тыс. руб., срок выполнения работ – до 10.12.2015. Построена коробка здания
ТП, выполнена кровля. Ведутся работы по бетонированию подпольных каналов и кладке
перегородок. Произведена укладка высоковольтного кабеля 6 кВ от строящейся ТП до РП7 – 100%. Идет закупка оборудования для ТП (трансформаторы, щиты). По состоянию на
01.10.2015 освоено 2 592,7 тыс. руб. средств местного бюджета.
По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 20.07.2015 № 20-07/2015 на строительство наружных сетей
водоснабжения юго-западной части МКР-5. Подрядчик – ООО «РЭК», г. Лесной
Свердловской области. Цена контракта – 1 317,830 тыс. руб., срок выполнения работ – до
30.09.2015. Произведена укладка трубопроводов водоснабжения от места врезки до здания
КНС – 100%. Ведется монтаж камер и колодцев, запорных устройств. По состоянию на
01.10.2015 освоения средств местного бюджета нет.
Завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения по муниципальному
контракту, заключенному в 2014 году. По состоянию на 01.10.2015 освоено 509,8 тыс. руб.
средств местного бюджета;
- строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное обустройство
площадок под малоэтажное жилищное строительство). План на 2015 год – 7 013,7 тыс.
руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 1 602,6 тыс. руб. По итогам
проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный
контракт от 20.04.2015 № 20-04/2015 на прокладку распределительных сетей 0,4 кВ от ТП601 до жилых домов и сетей наружного освещения. Цена контракта – 5 013,60750 тыс.
руб., срок выполнения работ – до 30.10.2015. Установлены ж/б опоры освещения – 100%,
светильники на кронштейны на опорах, идет поставка кабеля СИП и арматуры.
По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 21.09.2015 № 21-09/2015 на благоустройство МКР-8
(устройство внутриквартального проезда № 10 и устройство временного хранения
автомобилей). Подрядчик – ООО «Девайс», г. Н. Тура Свердловской области. Цена
контракта – 842,300 тыс. руб., срок выполнения работ – до 10.11.2015. Завезен щебень для
площадок. По состоянию на 01.10.2015 освоения средств местного бюджета нет.
Всего заключено контрактов на сумму 5 855,80750 тыс. руб. Экономия по
результатам торгов в размере 1 157,79250 тыс. руб. будет возвращена в местный бюджет;
- строительство 3-этажного жилого дома - проектно-изыскательские работы. План на
2015 год – 1 500,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 169,3
тыс. руб. По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 05.05.2015 № 05-05/2015 на выполнение инженерных
изысканий. Работы выполнены досрочно 05.06.2015. По итогам проведенного открытого
аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 09.07.2015 № 0907/2015 на разработку проектной документации по строительству объекта. Цена контракта
– 346,000 тыс. руб., срок выполнения работ – до 31.08.2015. Документация разработана,
получена. Ведется работа по доработке проекта по замечаниям заказчика и согласование с
55
организациями, выдавшими ТУ (техусловия). По состоянию на 01.10.2015 освоения
средств местного бюджета нет;
- строительство 3-этажного жилого дома. План на 2015 год – 1 000,0 тыс. руб.,
местный бюджет. После получения положительного заключения государственной
экспертизы по
проектной документации, включая сметную часть и результаты
инженерных изысканий, и ее утверждения в установленном порядке будет размещено
извещение о проведении электронного аукциона в единой информационной системе на
строительство объекта в рамках долгосрочного муниципального контракта;
- квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснабжение. План на 2015 год
– 6 000,0 тыс. руб., местный бюджет. По итогам проведенного открытого аукциона в
электронной форме заключен муниципальный контракт от 07.09.2015 № 07-09/2015 на
выполнение работ. Подрядчик – ООО «Родонит», г. Лесной Свердловской области. Цена
контракта – 4 812,73830 тыс. руб., срок выполнения работ – до 10.11.2015. Произведено
согласование трассы, выданы разрешительные документы в работу. Закуплены
электрокабели. Выкопаны траншеи под электрокабель – 750 м, производится его укладка.
Подготовлен котлован под ТПН, завезены фундаментные блоки, начат монтаж
фундаментов.
9.2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 12 986,3 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 687,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 5 700,3 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 5 205,6
тыс. руб.;
местный бюджет – 494,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 43,9%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 42,3%;
местный бюджет – 71,9 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной (строительство
комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод г. Лесной) - I очередь
строительства. План на 2015 год – 11 589,0 тыс. руб., дополнительные налоговые
отчисления организаций ГК «Росатом. . По состоянию на 01.10.2015 освоено 5 053,8 тыс.
руб. По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 18.06.2015 № 18-06/2015 на выполнение работ по объекту.
Подрядчик – ООО «Благоустройство и инженерные сети», г. Екатеринбург Свердловской
области. Цена контракта – 11 588,964 тыс. руб., срок выполнения работ – до 30.11.2015.
выполнены работы по устройству трубопровода перелива из ПЭ трубы D 900 мм – 100%.
Выполнены работы по устройству канализации от здания насосной станции до
56
разделительных камер из ПЭ труб D 900 мм – 100%. Ведутся работы по монтажу колодцев,
закуплены задвижки трубопровода;
- строительство разгрузочного коллектора хозбытовой канализации вдоль
Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы - проектноизыскательские работы. План на 2015 год – 99,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию
на 01.10.2015 освоено – 99,6 тыс. руб. По заключенному муниципальному контракту от
30.03.2015 № 30-03/2015 выполнены работы по корректировке проектной документации по
замечаниям государственной экспертизы (изменение метода укладки с ГНБ на открытый);
- строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы
№ 2 - проектно-изыскательские работы. План на 2015 год – 395,1 тыс. руб., местный
бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено – 395,1 тыс. руб. По итогам проведенного
открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от
06.05.2015 № 06-05/2015 на выполнение инженерных изысканий на площадке размещения
трассы ливневой канализации вдоль улицы № 29 и внутриквартальной территории МКР-7.
Цена контракта – 295,55564 тыс. руб., срок выполнения работ – до 15.06.2015. Работы
выполнены в полном объеме. В июле 2015 года подписан контракт на выполнение работ
по разработке проектной документации, включая сметную часть, на сумму 99,502 тыс. руб.
Работы выполнены в полном объеме;
- модернизация сетей водоснабжения города -строительство внутриквартальных
сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц Энгельса, Победы, Южная, Гоголя) проектно-изыскательские работы. План на 2015 год – 709,6 тыс. руб., дополнительные
налоговые отчисления организаций ГК «Росатом. . По состоянию на 01.10.2015 освоено –
151,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования в размере 1 053,4 тыс. руб. закрыты 06.10.2015
(постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2015 № 1864
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 году»).
По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 27.07.2015 № 27-07/2015 на выполнение инженерных
изысканий по объекту. Цена контракта – 151,80733 тыс. руб., срок выполнения работ – до
20.08.2015. Работы выполнены в полном объеме. По итогам проведенного открытого
аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 24.08.2015 № 2408/2015 на выполнение проектных работ по объекту. Цена контракта – 557,71591 тыс. руб.,
срок выполнения работ – до 10.11.2015;
- межевание земельных участков под строительство объектов. План на 2015 год –
192,9 тыс. руб., местный бюджет, в том числе: межевание земельного участка под
строительство третьей нитки канализационного коллектора от ГКНС до очистных
сооружений города Лесной. План на 2015 год – 120,5 тыс. руб., местный бюджет.
Заключение договора по межеванию земельного участка под строительство планируется в
4 квартале 2015 года; межевание земельного участка под строительство магистральных
сетей системы водоснабжения г. Лесной – III пусковой комплекс. План на 2015 год – 72,4
тыс. руб., местный бюджет. Заключение договора по межеванию земельного участка под
строительство планируется в 4 квартале 2015 года.
9.3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2015 год – 44 773,7 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 13 320,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 31 453,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 20 663,5 тыс. руб.,
57
из них:
областной бюджет – 4 085,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 16 578,3 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 46,2%,
из них:
областной бюджет – 30,7%;
местный бюджет – 52,7 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс). План на 2015
год – 9 945,3 тыс. руб., местный бюджет. Работы на объекте ведутся согласно графика
производства работ, являющимся приложением к заключенному муниципальному
контракту от 30.07.2014 № 30-07/2014. Срок выполнения работ – 31.09.2015. Произведена
укладка труб п/э D 315 мм открытым способом в траншею с засыпкой – 100%. Уложены
футляры из п/э труб под дорогами методом ГНБ (наклонно-направленного бурения).
Уложен стальной футляр D 426 длиной 110 м под ж/д дорогой. Установлены 3 стальных
крановых узла на трассе газопровода, подготовлены к установке крановые узлы в местах
врезок в существующий газопровод. Произведены продувка и опрессовка отдельных
плетей газопровода, соединение петлей в один газопровод. Ведутся работы по бурению
ГНБ под автодорогой последнего участка газопровода;
- газификация малоэтажной застройки МКР-8 (II пусковой комплекс). План на 2015
год – 14 800,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 13 320,7 тыс. руб., местный
бюджет – 1 480,1 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 освоено – 4 085,2 тыс. руб.,
областной бюджет, 1 480,1 местный бюджет. По итогам проведенного открытого аукциона
в электронной форме заключен муниципальный контракт от 29.05.2015 № 29-05/2015 на
выполнение работ по объекту. Подрядчик – ЗАО «Газстрой», г. Ишим Тюменской
области. Цена контракта – 10 917,90820 тыс. руб., срок выполнения работ – до 30.11.2015.
Выполнены работы по монтажу газопровода высокого давления из п/э труб D 110 мм и
низкого давления из п/э труб D 63 мм – 100%. Установлены стальные крановые узлы к
жилым домам – 100%. Произведена продувка и опрессовка газопровода низкого давления,
установлены 3 подземные крановые задвижки – 100%, произведена окраска крановых
узлов – 100%. Установлено ограждение, выполнены фундаменты под ГРПБ. Проложен
газопровод в/д D 110 мм – 70%, установлены узлы в местах врезки на газопроводе в/д.
Произведена прокладка газопровода методом ГНБ под автодорогами, уложены футляры из
п/э труб, заготовлены стальные крановые узлы и ограждения на газопровод высокого
давления. Ведутся работы по благоустройству ГРПБ и устройству опор под газопровод на
территории ГРПБ;
- строительство газовой котельной в пос. Чащавита. План на 2015 год – 19 699,3
тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено 14 770,0 тыс. руб. По
итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный
контракт от 13.07.2015 № 13-07/2015 на выполнение работ по объекту. Подрядчик – ООО
«Генерационное оборудование», г. Челябинск Челябинской области. Цена контракта –
19 699,20303 тыс. руб., срок выполнения работ – до 10.10.2015. Выполнены фундаменты
под здание котельной и дымовые трубы – 100%. Выполнен подземный газопровод низкого
давления из п/э труб D 63 мм L 350 м – 100%, произведена врезка в существующий
газопровод, установлены крановые узлы. Выполнено электроснабжение – 100%.
Установлены ж/б опоры и подвешен кабель СИП (самонесущий изолированный провод).
Выполнено водоснабжение из п/э трубы D 75 мм – 100%, произведена врезка, установлены
задвижки. Выполнена система канализации – 100%, установлен ж/б колодец-приемник.
58
Смонтирована и установлена котельная – 100%. Ведется монтаж дымовых труб, завезены
пожарные резервуары, выкопан котлован под резервуары, идет армирование фундаментов.
Ведутся работы по обвязке котлов в котельной, установлены задвижки на тепловые сети,
ведется монтаж опор под теплосети. Выполняются работы по благоустройству и
ограждению территории;
- строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проектно-изыскательские
работы. План на 2015 год – 312,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено – 312,5 тыс. руб. Разработанная проектная документация получила
положительные заключения госэкспертизы по проектной документации и по
достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта, утверждена в
установленном порядке;
- межевание земельного участка под строительство газовой котельной в пос.
Чащавита. План на 2015 год – 15,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено – 15,7 тыс. руб. Договор на межевание земельного участка под строительство
газовой котельной в пос. Чащавита выполнен в полном объеме.
9.4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2015 год – 995,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 995,8 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 100,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 100,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 10%,
из них:
местный бюджет – 10 %
В рамках подпрограммы запланировано благоустройство ул. Дорожный проезд (от
перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8) - проектно-изыскательские работы.
В соответствии с заключенным 05.08.2015 контрактом выполнены инженерногеодезические, инженерно -геологические изыскания по объекту на сумму 99,998 тыс. руб.
По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 31.08.2015 № 31-08/2015 на выполнение проектных работ по
объекту. Цена контракта – 206,22223 тыс. руб., срок выполнения работ – до 27.11.2015.
9.5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений
образования городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2015 год – 15 840,9 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 422,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 11 418,2 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 11 418,2 тыс. руб.;
59
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 72,1%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 79,2%;
местный бюджет – 0,0 %
В рамках подпрограммы запланирована реконструкция школьного стадиона МАОУ
«Лицей». План на 2015 год – 15 840,9 тыс. руб., в том числе: дополнительные налоговые
отчисления организаций ГК «Росатом – 14 418,2 тыс. руб., местный бюджет – 1 422,7 тыс.
руб. По состоянию на 01.10.2015 освоено – 11 428,2 тыс. руб., дополнительные налоговые
отчисления организаций ГК «Росатом. По итогам проведенного аукциона 21.04.2015
заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Подрядчик – ООО «Затмение»,
г. Лесной Свердловской области. Цена контракта – 15 840,89750 тыс. руб., срок
выполнения работ – до 30.09.2015. Работы выполнены на 95%. Заканчивается монтаж
спортивного оборудования, ведутся работы по устройству тротуаров, планировке
песчаного грунта на спортивной площадке и полосе препятствий. Завершаются работы по
монтажу ограждения.
9.6. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений
культуры городского округа «Город Лесной».
Годовой объем финансирования подпрограммы 7. на 2015 год – 17 664,8 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 17 309,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 355,1 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 4 783,6 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 4 428,5
тыс. руб.;
местный бюджет – 355,1 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 27,1%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 25,6 %;
местный бюджет – 100 %.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- реконструкция парка культуры и отдыха. План на 2015 год – 17 309,7 тыс. руб.,
дополнительные налоговые отчисления организаций ГК «Росатом. . По состоянию на
01.10.2015 освоено – 4 428,5 тыс. руб. По итогам проведенных аукционов заключены
муниципальные контракты:
1. электромонтажные работы, цена контракта – 3 133,29480 тыс. руб., срок
выполнения работ – до 31.08.2015. По состоянию на 01.10.2015 освоено 2 144,215 тыс. руб.
Ведется монтаж трансформаторов в ТП;
2. строительство хозяйственного блока и общественного туалета, цена контракта 4 321,82520 тыс. руб., срок выполнения работ – до 30.11.2015. По состоянию на 01.10.2015
освоено
1 098,42306
тыс.
руб.
Выполнены
земляные,
общестроительные,
электромонтажные и отделочные работы;
60
3. благоустройство, цена контракта - 8 724,42480 тыс. руб., срок выполнения работ –
до 02.11.2015. По состоянию на 01.10.2015 освоено 1 185,856 тыс. руб. Земляные работы
выполнены на 80%, устройство асфальтобетонных проездов – на 70%, тротуарная плитка
выложена на 20% площади.
Итого заключено контрактов на сумму 16 179,54480 тыс. руб., по которым на
01.10.2015 освоение составило 4 428,49406 тыс. руб. (27,37%).
- реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь - проектно-изыскательские
работы. План на 2015 год – 355,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015
освоено 355,1 тыс. руб. По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме
заключен муниципальный контракт от 18.05.2015 № 18-05/2015 на выполнение проектноизыскательских работ по объекту. Цена контракта – 355,05325 тыс. руб., срок выполнения
работ – до 30.06.2015. Работы выполнены в полном объеме.
9.7. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Годовой объем финансирования подпрограммы 9. на 2015 год – 12 663,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 12 663,2 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 8 431,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 8 431,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 66,6%,
из них:
местный бюджет – 66,6 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- мероприятия в области архитектуры и градостроительства. План на 2015 год –
1 050,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено - 209,5 тыс. руб.
По итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен
муниципальный контракт от 21.08.2015 № 0162300029515000032 на выполнение работ по
разработке проекта изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной».
Исполнитель работ – филиал ФГБУ «ЦННИП Минстроя России» УралНИИпроект, г.
Екатеринбург. Цена контракта – 838,000 тыс. руб., срок выполнения работ – до 20.12.2015.
По состоянию на 01.10.2015 оплачены первые два этапа: 1. Сбор исходных данных, анализ
и создание обобщенной базы исходных данных об объектах градостроительной
деятельности – 41,900 тыс. руб.; 2. Подготовка картографической и топографической
основы для проектирования с созданием цифровых топографических карт – 167,600 тыс.
руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства». План
на 2015 год – 11 613,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.10.2015 освоено –
8 221,5 тыс. руб. тыс. руб. Бюджетные ассигнования в размере 557,1 тыс. руб. уточнены
06.10.2015 (постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
28.09.2015 № 1864 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 году»).
10. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
2 581,1 тыс. руб.,
из них:
61
областной бюджет – 1 034,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 399,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 147,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 1 653,9 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 719,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 787,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 147,0 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 64,1%,
из них:
областной бюджет – 69,6%;
местный бюджет – 56,2%
внебюджетные средства – 100%.
В рамках программы запланированы следующие мероприятия:
- мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой
организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа
«Город Лесной». За 9 месяцев 2015 года оказано 224 консультационные услуги 172
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту СМСП): по вопросам
бухгалтерского учета (163 консультационные услуги), юридическим вопросам (30
консультационных услуг),
инструментам поддержки (30 консультационных услуг,
финансовых – 1 консультационная услуга).
Поддержка СМСП в сфере образования – 30 сентября проведен тренинг
«Клиентоориентированность в продажах», количество участников составило 9 СМСП.
Деятельность информационного ресурса в сети Интернет по развитию малого и
среднего предпринимательства: сайт Некоммерческой организации – Фонда «Центр
развития
предпринимательства
городского
округа
«Город
Лесной»
WWW.LESNOYFOND.RU – периодичность обновления сайта – 1 раз в месяц. На сайте
опубликованы такие материалы, как: «Госдума освободила малый бизнес от проверок до
2018 года», «Начинающие предприниматели Лесного смогут пройти бесплатное бизнесобучение и получить грант до 300 тыс. руб.», «С днем российского
предпринимательства!», «Правительство РФ поддержит малые инновационные
предприятия», «Председатель Государственной Думы провел встречу с представителями
предпринимательского сообщества», «О приеме заявок Свердловским областным Фондом
поддержки предпринимательства на получение микрозаймов до 1 млн. руб. под 10%
годовых», «Об открытии Общественной приемной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Президенте России» и др. Всего за 9 месяцев 2015 года размещено
15 информационных материалов.
За 9 месяцев 2015 года поддерживается и наполняется информационная база «Весь
Лесной» - информационный ресурс в сети Интернет www.vl.45. Всего количество
зарегистрированных СМСП в данной базе – 59.
Информирование СМСП проводилось также по электронной почте, телефону/факсу.
Всего было проинформировано 261 СМСП.
За 9 месяцев 2015 года был обеспечен выход 5 информационных блоков в СМИ
(газета «Вестник» «Про Лесной», «Русское радио», «Авторадио», телевидение): «Кризис
как стимул к развитию - о проведении выставки», «Ежегодная выставка-ярмарка товаров и
услуг предпринимателей малого и среднего бизнеса», «Про бизнес – «Начни свое дело -
62
Какие меры поддержки начинающим предпринимателям реализуются в регионе?», «На
Среднем Урале стартует проект «Начни свое дело», «Начинающие предприниматели
Лесного смогут пройти бесплатное бизнес-обучение и получить до 300 тысяч рублей!».
За 9 месяцев 2015 года проводились различные мероприятия по связям с
общественностью – спецпоказы для предпринимателей в кинотеатрах с дальнейшим
обсуждением таких тем, как «Подведение итогов за 2014 год и обсуждение планов работы
на 2015 год», «Презентация мер поддержки НОФ ЦРП ГО Лесной и Свердловским
областным фондом поддержки предпринимательства», «Налоговая отчетность. Коррупция
и налоговые преступления». Также проводились встречи предпринимателей со
школьниками – воспитанниками УПК по направлению «Предпринимательство» 21 апреля
и 30 сентября. 31 марта состоялось Заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства с участием заместителя министра экономики Свердловской области
А.Ю. Усковой, в котором приняли участие 30 человек.
30 июня состоялось Заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства на котором до СМСП была доведена информация о мерах
поддержки, оказываемых Свердловским областным Фондом и Торгово-промышленной
палатой.
Также за 9 месяцев 2015 года проводилась поддержка СМСП в установлении
деловых контактов, продвижении товаров (работ, услуг) – 26 апреля проведена выставкаярмарка товаров и услуг «Предприниматели – городу», количество участников составило
28 субъектов.
26 мая в День российского предпринимательства был проведен День открытых дверей
и горячая линия по вопросам инструментов поддержки СМСП.
За 9 месяцев 2015 года осуществлялась финансовая поддержка СМСП – 14 СМСП
была предоставлена компенсация затрат на участие в выставках-ярмарках товаров и услуг
на общую сумму 116,43254 тыс. руб.;
- МКУ КУИ в рамках реализации имущественной поддержки СМСП были
осуществлены следующие мероприятия:
На официальном сайте городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru)
размещен перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
используемого только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с
Положением «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального
имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»,
утвержденным решением Думы городского округа «Город
Лесной» от 24.12.2008 № 89.
Ежемесячно (9 раз) на официальном сайте городского округа «Город Лесной»
(www.gorodlesnoy.ru) актуализировалась информация о наличии свободных помещений на
территории городского округа «Город Лесной» предназначенных для сдачи в аренду.
Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» № 993 от
14.05.2015 в рамках усовершенствования нормативной базы в части платы арендных
платежей за пользование муниципальным имуществом, для создания конкурентных
преимуществ СМСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности, были приняты
63
дополнительные корректировочные (понижающие) коэффициенты к базовой ставке
арендной платы.
На 01.10.2015 заключено 105 договоров на аренду объектов недвижимости с СМСП, а
так же с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП на общую
площадь 12947,75 кв.м. (из них 3 договора (на общую площадь 910,20 кв.м.) заключены на
льготных условиях).
Специалистами МКУ КУИ систематически проводится
анализ арендуемой
муниципальной собственности с целью исключения ее не целевого использования.
В результате реализации программы за 9 месяцев 2015 года достигнуты следующие
целевые показатели:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 349,7 ед. на
10 тыс. человек населения, что составляет 100,9% от плана на 2015 год (по плану на 2015
год - 346,7 ед. на 10 тыс. человек населения);
- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения городского округа – 21,3%
или 99,5% от плана на 2015 год (по плану на 2015 год – 21,4%);
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку – 195 ед. или 77,1% от плана на 2015 год (план на 2015 год –
253 ед.).
11. «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до
2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
224 431,3 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет – 36 927,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 136 170,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 38 609,5 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 12 724,8 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 152 927,5 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет – 27 211,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 92 319,60 тыс. руб.;
местный бюджет – 24 921,6 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8 474,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 68,1%,
из них:
федеральный бюджет – 73,7%;
областной бюджет – 67,8%;
местный бюджет – 64,6%;
внебюджетные средства – 66,6%.
11.1. Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года».
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 35 525,7 тыс. руб.,
из них:
64
местный бюджет – 35 525,7 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 22 555,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 22 555,4 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 63,5%,
из них:
местный бюджет – 63,5 %
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения
санаторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению детей в
возрасте от 4 до 15 лет. План на 2015 год – 28 418,9 тыс. руб., исполнение составило
18 300,4 тыс. руб., или 64,4% от плана. В МБУ СП «Солнышко» ежегодно проходят
оздоровительное лечение в течение учебного года 1175 учащихся начальных и средних
классов. За 9 месяцев 2015 года этот показатель составил 613 детей. Оставшиеся дети, в
количестве 562 ребенка, будут оздоровлены в октябре – декабре 2015 года.
- оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям,
некоммерческим организациям социальной направленности. План на 2015 год – 3 247,0
тыс. руб., исполнение составило 1 994,2 тыс. руб., или 61,4% от плана. В результате
реализации 13 общественных объединений получили меры поддержки, или 76,4% от плана
на 2015 год (план на 2015 год – 17 организаций);
- предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями
социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных,
информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных
услуг. План на 2015 год – 3 859,8 тыс. руб., исполнение составило 2 260,8 тыс. руб., или
58,6% от плана на год. В результате реализации меры социальной поддержки в области
жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения получили 177 граждан или 76,3%
от плана на 2015 год (план на 2015 год – 232 человека), 4 480 детей получили меры
социальной поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной
пассивной иммунизации (план на 2015 год – 3900 чел.).;
11.2. Подпрограмма 2. «Создание условий для исполнения публичных нормативных
обязательств городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 188 905,6 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет – 36 927,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 136 170,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 3 083,8 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 12 724,8 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 130 372,1 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет – 27 211,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 92 319,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 2 366,2 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 8 474,8 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 69%,
65
из них:
федеральный бюджет – 73,7%;
областной бюджет – 67,8%;
местный бюджет – 76,7%;
внебюджетные средства – 66,6%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан: выполнение полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; полномочия по предоставлению
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. План на 2015 год –
109 292,7 тыс. руб., областной бюджет, 36 548,0 тыс. руб., федеральный бюджет,
исполнение составило 79 462,0 тыс. руб., областной бюджет или 72,7% от плана на год,
27 035,0 федеральный бюджет, или 74% от плана на год;
- финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан: выполнение полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. План на 2015 год – 18 091,2 тыс. руб.,
областной бюджет, исполнение составило 6 312,9 тыс. руб., областной бюджет или 34,9%
от плана на год;
- создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств. План на
2015 год – 8 786,1 тыс. руб., областной бюджет, 379,0 тыс. руб., федеральный бюджет,
исполнение составило 6 544,7 тыс. руб., областной бюджет или 74,5% от плана на год,
176,5 тыс. руб., федеральный бюджет, или 46,6% от плана на год;
- оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения
общественных нужд. План на 2015 год – 3 083,8 тыс. руб., местный бюджет, 12 724,8 тыс.
руб., внебюджетные средства, исполнение составило 2 366,2 тыс. руб., местный бюджет
или 76,7% от плана на год, 8 474,8 тыс. руб., внебюджетные средства, или 66,6% от плана
на год.
В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие показатели:
- 4 092 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг или 78,7% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 5 200 семей);
- предоставлены меры социальной поддержки 3 584 гражданам или 103,1% от плана
на 2015 год (план на 2015 год – 3 475 чел.) в виде компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации,
имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ»
(федеральный бюджет) в общем количестве населения городского округа «Город Лесной»;
- 12 593 гражданам предоставлены компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, относящихся к ведению субъекта Российской
Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ
«РКЦ» (областной бюджет) или 99,9% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 12 600
чел.);
- численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде 6 363
чел. или 90,9% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 7 000 чел.). Численность
населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, снижается в связи с
приватизацией жилья, со сменой места жительства;
- количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов,
находящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и
выписок из домовых книг – 264 ед. или 75,4 % от плана на 2015 год (план на 2015 год – 350
66
ед.);
- количество
обращений граждан присоединенных территорий по вопросам
местного значения – 462 обращения или 77% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 600
ед.);
- количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город
Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу 1440 ед. или 169,4% от плана на
2015 год (план на 2015 год – 850 ед.);
- количество юридических и физических лиц обратившихся за
услугой по
погребению на территории ГО «Город Лесной» - 3 человека или 75% от плана на 2015 год
(план на 2015 год – 4 чел.);
- количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей
за жилищно-коммунальные услуги 27 573 ед. или 109% от плана на 2015 год (план на 2015
год – 25 126 ед.);
- количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей
(найм) 26793 ед. или 106,6% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 25126 ед.).
12. «Комплексные меры по ограничению распространению ВИЧ-инфекции и
иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город
Лесной» до 2017 года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год – 169,1
тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 169,1 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 140,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 140,2 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 82,9%,
из них:
местный бюджет – 82,9%
В рамках программы запланированы следующие мероприятия:
- изготовление баннерной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции;
- изготовление и распространение листовок, буклетов к Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
- организация и проведение городского социально-профилактического марафона по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний
«Спорт против наркотиков»;
- организация и проведение городской социально-профилактической акции по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний
среди учащейся и студенческой молодежи «Я выбираю жизнь!».
По итогам 9 месяцев 2015 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии
по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных
заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» (по плану на 2015 год – 4
заседания).
25 мая в Лесном была организована работа мобильного пункта экспресстестирования Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧинфекции. 76 человек смогли анонимно и бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в
67
течение 15 минут узнать свой результат, а также пройти до и послетестовое
консультирование специалистов.
Кроме того, 25 мая был проведен обучающий семинар с выдачей сертификатов для
специалистов учреждений системы образования (включая специалистов дополнительного
образования), культуры, спорта, социальной политики. Всего обладателями
соответствующих сертификатов стали 32 специалиста.
По итогам 9 месяцев 2015 года обследовано на ВИЧ-инфекцию всего 66 255
человек, из них за 3 квартал 2015 года – 2 140 чел.
В средствах массовой информации за 9 месяцев 2015 года размещено 50 материалов
по профилактике и ограничению распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза. В том
числе в электронных средствах массовой информации регулярно демонстрировались
видеоролики «Лечение ВИЧ», «АнтиВИЧ - права инфицированных», «ВИЧ», фильм
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков о последствиях употребления
ПАВ, репортаж об акции акция «Знать и действовать, чтобы жить!». В печатных СМИ
было размещено 10 материалов.
Мероприятия по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в образовательных
учреждениях проводились в соответствии с планами воспитательной работы учреждений и
воспитательными программами педагогов. Основными формами работы являются
проведение акций, тренингов, «круглых столов», родительского всеобуча, включение тем
по профилактике ВИЧ-инфекции в планы уроков, выпуск листовок и плакатов. Охват
учащихся в возрасте от 14 до 17 лет профилактическими мероприятиями составил 90%,
родителей в возрасте до 49 лет – 98%.
В учреждениях профессионального образования реализуется профилактическая
программа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции (ГАОУ СПО СО
«Полипрофильный техникум им. О. Терешкина), организовано периодическое включение
видеоматериалов о ВИЧ-инфекции по монитору в фойе учреждения (ТИ НИЯУ МИФИ), а
также распространение видеоматериалов о ВИЧ-инфекции в социальной сети студенчества
(ТИ НИЯУ МИФИ). Охват учащихся профилактическими мероприятиями составил 95%.
В учреждениях дополнительного образования сферы культуры по итогам 9 месяцев
2015 года организованы и проведены: передвижная книжная выставка «Скажи СПИДу
нет!», акции молодежного объединения СКДЦ «Современник» «БумМИРранг» – «Неделя
здоровья», к Международному Дню борьбы с наркотиками, тематические программы и
беседы с подростками, ток-шоу «Актуальные вопросы ВИЧ» и др. Всего в мероприятиях
приняли участие более 542 человека.
Проведено финансирование расходов на изготовление выставки «Знать. Помнить.
Жить!», направленной на профилактику распространение ВИЧ-инфекции. Выставка уже
работает в ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терешкина». В ноябре в
преддверии Дня борьбы со СПИДом выставка откроется в МБУ «МВК».
В течение летней оздоровительной кампании была организована и проведена
спартакиада среди городских и спортивных лагерей «Спорт против наркотиков, в которой
приняло участие 554 человека.
13. «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017
года»
Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2015 год –
6 087,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 6 087,6 тыс. руб.
68
Кассовый расход на 01.10.2015 – 3 021,7 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 021,7 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 49,6%,
из них:
местный бюджет – 49,6%
13.1. Подпрограмма 1. «Информирование жителей городского округа «Город
Лесной»
Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2015 год – 2 738,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 2 738,6 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 2 301,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 2 301,1 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 84%,
из них:
местный бюджет – 84%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- предоставление субсидии по обнародованию муниципальных правовых актов и
иной официальной информации. План на 2015 год – 2 103,6 тыс. руб. Исполнение
составило 1 742,3 тыс. руб., или 82,8% от плана на 2015 год;
- предоставление субсидии юридическим лицам по официальной публикации
муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации. План на
2015 год – 635,0 тыс. руб. Исполнение составило 558,8 тыс. руб., или 88% от плана на 2015
год
В результате реализации подпрограммы публикация для всеобщего сведения
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина составила 100 %.
13.2. Подпрограмма 2. «Информатизация органов местного самоуправления»
Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2015 год – 3 349,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 349,0 тыс. руб.
Кассовый расход на 01.10.2015 – 720,6 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 720,6 тыс. руб.
Процент выполнения плана – 21,5%,
из них:
местный бюджет – 21,5%.
В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- приобретение средств вычислительной техники;
69
- приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка
заказного программного обеспечения, в том числе получение услуг по предоставлению
доступа к программным комплексам, техническая поддержка эксплуатируемого ПО;
- развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи
данных и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая
персональные данные всего;
- реконструкция серверного помещения и создание облачной инфраструктуры
органов местного самоуправления;
- внедрение системы электронного документооборота;
- развитие и совершенствование механизмов оказания муниципальных услуг в
электронном виде.
По итогам 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие показатели:
- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в
электронной форме 85,9% или 214% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 40%);
- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и
предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных
составила 30%, или 60% от плана на 2015 год (план на 2015 год – 50%).