(doc, 96 КБ)

Договор поставки №_
г. Казань
_
« ____ »
____ _____
Акционерное общество «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники
«КВАРТ» (АО «КВАРТ»), г. Казань, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о
заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Волкова В.Н. действующего
на
основании
доверенности_____________________.,
с
одной
стороны,
,
______________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании
устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Продавец
обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить товар в
ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах-фактурах и накладных, которые
оформляется на каждую отдельную поставку и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Порядок расчетов и цена продукции
2.1. Форма расчетов за поставляемую продукцию – оплата продукции в течение 30 календарных
дней с момента поставки. Основанием для оплаты Покупателем продукции является счетфактура и накладная на поставленную партию товара.
2.2. Ассортимент товара указывается в счете, выставленном Продавцом на основании заявки
Покупателя. Оплата счета означает согласие Покупателя с ассортиментом, количеством и
стоимостью товара.
2.3. При изменении цены Поставщик обязуется за 10 дней до установления новой цены
известить об этом Покупателя. Покупатель обязан в трехдневный срок дать ответ Поставщику о
своем согласии на предложенную цену. При отсутствии ответа в течение трех дней цена не
считается согласованной.
2.4. Транспортные расходы в цену на продукцию не входят и оплачиваются отдельно.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка производится железнодорожным транспортом, грузовой или транспортом
Покупателя. По решению Покупателя вывоз продукции может быть осуществлен
автотранспортом
Поставщика или грузоперевозочных компаний.
Переход права
собственности от Поставщика к Покупателю происходит в момент передачи груза
представителю Покупателя. Всю ответственность за сохранность груза по количеству и
качеству с момента получения несет Покупатель или грузоперевозчик, соответственно. При
отгрузке железнодорожным транспортом право собственности переходит к Покупателю в
момент передачи груза грузоперевозчиком на станции получения .
3.2. Покупатель письменно, за 10 дней до начала отгрузки, уведомляет Поставщика в случае
изменения указанной в Приложении потребности и срока поставки.
3.3. Поставщик в течение 5 дней с момента отгрузки направляет Покупателю по почте копию
документа о качестве, товарную накладную УФ «Торг-12»(или М-15) и счет-фактуру; в случае
отгрузки продукции железнодорожным транспортом
при вагонной отгрузке – копию
квитанции о приеме груза, при контейнерной отгрузке – копию квитанции о приеме
контейнера, при отгрузки товара через грузоперевозчика предоставляется товарнотранспортная накладная форма 1-Т или транспортная накладная.
3.4.Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству и качеству №№ П-6 и П-7, к каждой партии
товара Поставщик обязан приложить документы, подтверждающие качество товара
(сертификат качества с синей печатью).
4. Качество продукции. Тара и упаковка
4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям нормативнотехнической документации, действующей на данный вид продукции, и удостоверяться
документом о качестве. Компания-поставщик должна иметь сертификацию СМК на
соответствие ИСО 9001.
4.2. Конструкция, вид упаковки и тара должны соответствовать указанной в нормативнотехнической документации на продукцию. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность
продукции при транспортировке при условии бережного с ней обращения.
4.3. Тара невозвратная. При необходимости возврата условия и сроки отражаются в отдельном
Приложении к Договору.
4.4.Покупатель проверяет продукцию выборочно, результаты контроля выборки
распространяются на всю партию.
4.5. При выявлении несоответствий по качеству и комплектности Покупатель в течение трех
дней с момента обнаружения извещает об этом Поставщика. Поставщик по вызову Покупателя
обязан в трехдневный срок направить своего полномочного представителя( с доверенностью на
право рассмотрения несоответствующей продукции и принятия решения), при этом Поставщик
в течении суток сообщает свое решение по вызову. При неявке представителя Покупатель в
одностороннем порядке составляет акт о фактическом качестве продукции, решение которого
является обязательным для обеих сторон.
4.6.Некачественную продукцию Поставщик обязан заменить в течении 5 дней со дня
составления акта. В случае несвоевременной замены некачественной продукции Поставщик
уплачивает штраф в размере 1,5% от стоимости продукции за каждый день отсрочки.
4.7.Поставщик несет ответственность за качество продукции на любой стадии ее использования
и в течении всего срока эксплуатации продукции Покупателя. При подтверждении его вины
Поставщик обязан возместить Покупателю все затраты, связанные с поставкой некачественной
продукции, согласно представленной калькуляции.
4.8.Поставщик обязан в 20-ти
дневный срок с момента получения претензионного письма Покупателя подтвердить свое
согласие на возмещение затрат. В случае неполучения ответа в установленный срок Покупатель
вправе произвести удержание от цены договора на сумму претензии путем уменьшения суммы
оплаты счетов за полученную продукцию.
4.9.Покупатель имеет право провести оценку системы качества производства продукции у
Поставщика и предложить ему выполнить определенные мероприятия с целью доведения его
способности производить продукцию, отвечающую требованиям настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении сторонами своих обязательств по настоящему Договору Поставщик и
Покупатель несут взаимную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Покупатель имеет право предъявить Поставщику штрафы за поставку некачественной
продукции в размере до 10% от стоимости поставленной продукции.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего
Договора при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего договора; закрытие дороги назначения, аварии,
пожары, стихийные бедствия, эпидемии, блокады, военные операции любого характера,
забастовки в отрасли или регионе и т.п. причисляются к форс-мажорным обстоятельствам
и влекут за собой изменение условий настоящего Договора по взаимной договоренности
сторон, либо его прекращение с последующим взаиморасчетом по факту поставки.
6.3.Наступление форс-мажорных обстоятельств, стороны должны подтвердить документами
компетентных органов в 10-дневный срок с момента возникновения
форс-мажорных
обстоятельств.
6.4.Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение
обязательств сторон.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует
до_.___ г. Окончание срока действия договора или его досрочное расторжение не освобождает
стороны от проведения окончательных взаиморасчетов по обязательствам, возникшим из
настоящего договора. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке не
допускается.
7.2. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем
переговоров
и
взаимных
претензий. Если стороны не пришли к согласию, то
заинтересованная сторона обращается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными обеих сторон.
7.4. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязательства по договору третьей
стороне без уведомления в письменном виде и согласия другой стороны.
7.5. После подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
7.6.Поставщик обязан предоставлять налоговым органам запрашиваемую информацию,
связанную с возмещением НДС Покупателю в соответствии со ст93 НК РФ.
7.7.Вслучае нарушения п.7.6. Поставщик полностью возмещает причиненные Покупателю
убытки в размере до начисленного НДС, штрафа, пени.
7.8.Счет фактура должна быть оформлена строго в соответствии со ст.169 НК РФ и
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г.№1137.
7.9.Перечень лиц уполномоченных (приказами, доверенностями руководителя организации)
подписывать счет- фактуры является неотъемлемой частью договора.
7.10.Поставщик является плательщиком НДС.
7.11.Поставщик
предоставляет Покупателю копии следующих документов, заверенных
должностным лицом предприятия:
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
-свидетельство о поставке на учет в ИФНС РФ,
- налоговую декларацию по НДС, заверенную налоговой инспекций, по месту постановки на
налоговой учет- на день заключения договора, на день поставки продукции.
7.12. Настоящий договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ: АО «КВАРТ», 420054, г. Казань, ул. Техническая, 25.
Факс (843) 278-46-31; 278-46-11. Телетайп 224175 МИР. Телекс 224800 MIR SU. Телеграф
«МИР». Телефон зам. ген. директора (843) 278-47-01.
Платежные реквизиты: Расчетный счет 40702810862020100743 в ОСБ «Банк Татарстан
№8610» г. Казани, корсчет 30101810600000000603, БИК 049205603, ИНН 1653007780.
Код 3664, КПП 168150001, ОКПО 05788889, ОКОНХ 13361.
Отгрузочные реквизиты:
- для вагонных поставок ст. Вахитово Горьковской ж.д. код 250707;
- для контейнерных поставок ст. Лагерная Горьковской ж.д. код 250209;
ПОСТАВЩИК:
Подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
И. о. зам. генерального директора
_
______Волков В.Н.