1. описание лесоуправления/ description of

Реклама
8.2.6c (05/13)
Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
Россия, 191121, С.-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, офис 1
Tел.: +7 (812) 600-11-67, 600-11-68
Факс: +7 (812) 600-11-69
Эл. почта: [email protected]; www.rusregister.ru
RUSSIAN REGISTER
CERTIFICATION ASSOCIATION
Rimskogo-Korsakova prospect 101, office 1, St. Petersburg 190121,
Russia,Telephone: +7 (812) 600-11-67, 600-11-68
Fax: +7 (812) 600-11-69
E- mail: rr-head @rusregister.ru; www.rusregister.ru
ОТЧЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION REPORT
Дата/ Date:
РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
PUBLIC SUMMARY
Проект №/Project №:
Название организации/
Name of Organisation:
Адрес Организации/
Address:
Контактное лицо /
Contact person:
Веб-сайт/Website:
Сертификат № /
Certificate no.
Тип сертификата/
Certificate Type:
Дата выдачи/
Date of issue:
Общая сертифицированная
площадь/ Total certified area
Договор/Заявка:
Agreement/ Application
Дата окончания
действия /Date of expiry:
Этап:/Stage
Даты проверки/ Evaluation dates:
Основная проверка /
The Evaluation
Инспекция 1/ Surveillance 1
Инспекция 2/ Surveillance 2
Инспекция 3/ Surveillance 3
Инспекциоя 4/ Surveillance 4
Стандарт(ы)/Standards:
Объем проверки / Scope of evaluation:
Отдельного предприятия /Single
Группы предприятий /Group of FMUs
Предприятия с несколькими единицами лесоуправления /Multiple FMU
Главный аудитор2/Lead auditor:
Аудиторы1/Auditors:
Отчет составлен3/Report prepared:
Отчет проанализирован2/ Report checked
Отчет одобрен / Report approved
Сведения о квалификации, подготовке и опыте аудиторов поддерживаются в ЦО РР в рабочем состоянии и могут быть предоставлены
по запросу/ Data of qualification, training, skills and experience of auditors are kept in Head office. Presented by the additional inquiry.
1
2
Заполняется в ЦО РР
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
СОДЕРЖАНИЕ/TABLE OF CONTENTS
1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ/ DESCRIPTION OF FOREST MANAGEMENT ............................3
1.1 Историческая справка об организации/ History of Organisation ................................. 3
1.2 Лесоводственная система/Silvicultural management system ....................................... 3
1.3 Краткое изложение плана лесоуправления/Summary of forest management plan .... 3
1.3.1 Цели лесоуправления /Purposes of forest management ........................................... 3
1.3.2 Описание лесных ресурсов/ Description of forest resources..................................... 3
1.3.3 Краткое описание физико-географических условий/ Geography ............................ 3
1.3.4 Организационная структура / Organizational structure ............................................. 3
1.3.5 Технология лесозаготовительных работ/ Harvesting techniques and equipment .... 4
1.3.6 Охрана окружающей среды/Environmental protection .............................................. 4
1.3.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов флоры и
фауны/ Strategy for the identification and protection of rare, threatened and endangered
species of flora and fauna ..................................................................................................... 4
1.3.8. Мониторинг/ Monitoring ............................................................................................. 4
1.3.10 Применяемые химические препараты и обоснование их применения/ Chemicals
used ...................................................................................................................................... 4
1.4 Лесные площади, не включенные в область сертификации/ Forest sites excluded
from scope of certificate ........................................................................................................ 4
2. СТАНДАРТЫ/STANDARDS ................................................................................................................4
2.1. Краткое описание стандартов сертификации/ Short description of certification
standards.................................................................................................................................. 4
2.2 Сведения об адаптации стандарта сертификации (при необходимости)/ Adaptation of
certification standard, if necessary ........................................................................................... 5
3. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ/ ASSESSMENT PROCESS ...............................................................................5
3.1. График проведения оценки/ Schedule of assessment .................................................... 5
3.2. Время, затраченное на проведение аудита/Duration of audit ....................................... 5
3.3 Общее описание процесса консультаций с заинтересованными сторонами/ A
general description of the consultation process with stakeholders ........................................... 5
4. НАБЛЮДЕНИЯ/OBSERVATIONS .......................................................................................................6
4.1 Сильные и слабые стороны (достоинства и недостатки) системы лесоуправления/
Strong and weak aspects (merits and demerits) of forest management system ...................... 6
4.2. Описание наблюдений .................................................................................................... 6
4.3. Список заинтересованных сторон/ List of stakeholders ................................................ 6
4.3.1. Комментарии от заинтересованных сторон/ Stakeholder comments ........................ 6
4.4. Анализ выполнения несоответствий, выставленных на предыдущем аудите/
Analysis of corrective actions for non-conformances from previous audit ................................ 7
4.4.1. Значительные несоответствия/ Major non-conformances ........................................... 7
4.4.2. Незначительные несоответствия/ Minor non-conformances....................................... 7
5. РЕШЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ / CERTIFICATION DECISION ............................................................7
5.1. Результаты аудита/ Audit results ..................................................................................... 7
стр. 2
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ/ DESCRIPTION OF FOREST MANAGEMENT
1.1 Историческая справка об организации/ History of Organisation
Историческое описание использования леса, земель, региональный контекст
1.2 Лесоводственная система/Silvicultural management system
Общее описание управления (одновозрастными, разновозрастными насаждениями, оборот рубки,
лесоводческие предписания)
1.3 Краткое изложение плана лесоуправления/Summary of forest management plan
1.3.1 Цели лесоуправления /Purposes of forest management
1.3.2 Описание лесных ресурсов/ Description of forest resources
Статус использования и владения землей, социально-экономические условия, состав лесонасаждений,
описание соседних земель, проведение лесоустроительных мероприятий
Табл. 1 /Table 1- Средние таксационные показатели арендуемых лесов
Договоры
аренды
Состав насаждений
Возраст,
лет
Бонитет,
класс
Полнота
ед.
Среднее
Запас спелых изменение
и
запаса
перестойных, (средний
м3/га
прирост),
м3/га
1.3.3 Краткое описание физико-географических условий/ Geography
Географическое расположение управляемых лесных участков (широта, долгота), координаты указываются
по центру каждого участка
1.3.4 Организационная структура / Organizational structure
Схематическое /текстовое описание организационной структуры компании, включающее перечень
подразделений, отделов и т.п. и указание либо общей численности персонала, либо численного
распределения персонала по подразделениям, с указанием количества человек (включая подрядчиков),
работающих непосредственно в сертифицируемом лесу. Распределение обязанностей, наличие обучения
Sketchy/text description of the organizational structure of the company that includes the list of units, departments,
etc. and either the number of the employees or distribution of the employees in the branches, defining the
quantity of people (including contract holders), who work directly in the certified forest.
Приводятся цели компании, например коммерческая, социальная, экологическая цели по форме таблицы.
For example, commercial, social, ecological purposes in the form of table.
Табл. 1 /Table 1
Тип цели/ Purpose
Коммерческая/
Commercial
Социальная/ Social
Экологическая/ Ecological
Содержание/ Content
стр. 3
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
1.3.5 Технология лесозаготовительных работ/ Harvesting techniques and
equipment
Применяемые лесоводственные и /или другие системы лесоуправления (включая описание технологии
заготовки леса, обоснование выбора древесных пород)
1.3.6 Охрана окружающей среды/Environmental protection
Меры защиты окружающей среды
1.3.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов
флоры и фауны/ Strategy for the identification and protection of rare, threatened
and endangered species of flora and fauna
1.3.8. Мониторинг/ Monitoring
Приводится описание процедур Организации по мониторингу прироста, заготовки и изменений в лесу
(включая изменения во флоре и фауне. Описание действий предприятия по мониторингу системы
лесоуправления за отчетный период и информирование местного населения/общественности касательно
деятельности предприятия. воздействий на окружающую и социальную среду, продуктивности и
эффективности предприятия/ Description of the enterprise’s activities on monitoring of forest management
system during the review period and informing of the local population/public regarding the activity of the
enterprise.
1.3.10 Применяемые химические препараты и обоснование их применения/
Chemicals used
Перечень химических веществ, используемых в лесу, и обоснование их использования. Суммарные
количественные данные по применению пестицидов (с указанием наименований и количества применяемых
пестицидов, обработанных площадей / Description of forest building, forest harvesting, and forest –regeneration
works and other activities connected with the forest management system (i.e. wood-transport roads construction).
List of chemicals used in the forest and justification of their usage.
1.4 Лесные площади, не включенные в область сертификации/ Forest sites
excluded from scope of certificate
Приводится перечень несертифицированных лесов компании, если таковые имеются (напр., в случае
«частичной» сертификации) / List of non-certified forest (if any) it is attached (for example, in case “partial
certification”)
2. СТАНДАРТЫ/STANDARDS
2.1. Краткое описание стандартов сертификации/ Short description of certification
standards
Приводятся применимые стандарты, на соответствие которым проводилась оценка, включая номер версии и
дату утверждения: например, адаптированный общий стандарт по сертификации PP, или FSC
аккредитованный национальный стандарт, FSC-STD-30-005; Групповая сертификация лесоуправления:
требования к менеджерам группы, и иные применимые стандарты.
Табл. 2/ Table 2
Проверка/Evaluation
Предварительная
Стандарт, по которому проверялось предприятие/Standard for evaluation
Основная
1-я инспекционная
2-я инспекционная
3-я инспекционная
4-я инспекционная
Интернет-ссылка на текст Стандарта: www.rusregister.ru, www.fsc.org
стр. 4
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
2.2 Сведения об адаптации стандарта сертификации (при необходимости)/
Adaptation of certification standard, if necessary
Приводятся сведения об адаптации Русским Регистром стандарта 3, на соответствие требованиям которого
проводится сертификация, к местным условиям и особенностям местного законодательства.
Табл. 3/ Table 3
№
Разночтения
Принятое решение
3. ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ/ EVALUATION PROCESS
3.1. График проведения проверки/ Schedule of evaluation
Общее описание оценки, даты, включая предаудит(если применимо), методы аудита, объкты, площадки…
Подробный график посещения подразделений Организации представлен в Плане проверки.
Список участников процесса проверки Организации согласно Плану приведен ниже:
The detailed schedule of visits to the Organization is in the Evaluation Plan. The list of the participants of
the Organization evaluation according to the Plan is below:
Табл. 4/Table 4
Дата
Date
Основные места и объекты проверки/
Basic sites and objects of the evaluation
Участники (ФИО, должность)/ Participants (full
name, position)
3.2. Время, затраченное на проведение проверки /Duration of evaluation
Табл. 5/Table 5
№ п/п
1
2
3
4
5
Наименование работ в рамках проверки
Пред
аудит
Сертификац.
Проверка
1
2
инсп. инсп.
3 инсп.
4 инсп.
Подготовительные работы
Опрос заинтересованных сторон
Проверка документации
Полевая проверка
Составление отчета
Итого:
3.3 Общее описание процесса консультаций с заинтересованными сторонами/ A
general description of the consultation process with stakeholders
На каждом сертификационном этапе данный список уточняется и актуализируется Общее описание
процесса
3
Стандарт сертификации размещен на официальном сайте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
стр. 5
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
4. НАБЛЮДЕНИЯ/OBSERVATIONS
4.1 Сильные и слабые стороны (достоинства и недостатки) системы
лесоуправления/ Strong and weak aspects (merits and demerits) of forest management
system
Табл. 6/Table 6
Принцип FSC/ FSC Principle
Сильные стороны/ Merits
Слабые стороны/ Demerits
4.2. Описание наблюдений
Описание должно быть изложено так, что бы можно было провести параллели между требованиями каждого критерия стандарта
лесоуправления и сертифицированными операциями
Формулировки определяются в терминах конкретных требований стандарта (например,
FSC-STD-RUS-V6-1-2012, на соответствие которому проводилась проверка.
Non-conformances statements are defined in the terms of exact requirements of for example
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 standard, on compliance to which the audit was carried on.
4.3. Список заинтересованных сторон/ List of stakeholders
На каждом сертификационном этапе данный список уточняется и актуализируется
Табл. 7/Table 7
№
Наименование
организации/Organisation
Контактное лицо/
Contact person
Должность/
Position
Контактные данные/
Contact info
1
2
4.3.1. Комментарии от заинтересованных сторон/ Stakeholder comments
Приводятся комментарии по форме таблицы
Заинтересованная
№
сторона4/Stakeholder
Предаудит /Pre-evaluation
Принцип
FSC/Principle
Табл. 8/Table 8
Комментарии/ Comment
Как учтены комментарии
заинтересованных сторон
Основная проверка/ The evaluation
1-я инспекционная проверка / Surveillance 1
2-я инспекционная проверка / Surveillance 2
3-я инспекционная проверка / Surveillance 3
4-я инспекционная проверка / Surveillance 4
Полный перечень стейкхолдеров, с которыми была установлена связь является приложением к отчету, не
доступном для общественности
4
стр. 6
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
4.4. Анализ выполнения несоответствий, выставленных на предыдущее проверке/
Analysis of corrective actions for non-conformances from previous evaluation
Если применимо описание всех предусловий, которые были идентифицированы и действия, предпринятые держателем сертификата
для закрытия этих предусловий
4.4.1. Значительные несоответствия/ Major non-conformances
Значительное несоответствие №/ Major CAR no.
Пункт Стандарта FSC
Отклонение
Требуемые коррект. меры
Срок выполнения
Отметка об устранении
Обоснование
4.4.2. Незначительные несоответствия/ Minor non-conformances
Значительное несоответствие №/ Minor CAR no.
Пункт Стандарта FSC
Отклонение
Требуемые коррект. меры
Срок выполнения
Отметка об устранении
Обоснование
5. РЕШЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ / CERTIFICATION DECISION
В ходе проверки было установлено, что система лесоуправления поддерживается в
действии, развивается в соответствии с требованиями стандарта ___________________.
During the evaluation it was defined that the forest management system is kept in the activity,
developed in accordance to the requirements of the Standard __________________________.
5.1. Результаты проверки/ Evaluation results
Сроки, данные предприятию на реализацию соответствующих корректирующих действий
Табл. 9/Table 9
Критерий FSC и номер акта/
№
пп
1
1.
Принцип FSC/ FSC Principle
2
FSC Criteria and Act number
Значительное/
major
Незначительное/
minor
Наблюдение/
3
4
5
observations
Соответствие
национальному
и
международному законодательству и
принципам FSC/ Compliance to the
national and international legislation
and to FSC principles
стр. 7
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Права и обязанности владельцев и
пользователей/ Rights and obligations
of the owners and consumers
Права коренных народов/ Indigenous
peoples’ rights
Отношения с местным населением и
права работников/ Relations with
local population and rights of the
employees
Использование
exploitation
леса/
Forest
Воздействие на окружающую среду
/Environment impact
План мероприятий по
хозяйства/ Management
activity
ведению
schedule
Мониторинг и оценка/ Monitoring and
assessment
Сохранение
лесов,
имеющих
высокое природоохранное значение/
Preservation of forests with high
conservation value
10. Плантации/ Plantations
Всего:/ Total:
Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях
Организации с целью подтверждения устранения несоответствий:
Да
Нет
Necessity of the additional evaluation in departments of the Organization in order to confirm the
elimination of discrepancies:
Yes
No
Рекомендации главного аудитора:
Сертификат соответствия может/не может быть:
Lead Auditor Advise:
Compliance Certificate may/may not be:
Подтвержден
Выдан
Confirmed
Issued
5
Сроки очередной проверки:
(месяц, год)/ Terms of next evaluation:
(month, year)
Все значительные несоответствия, должны быть устранены Организацией в течение не более трех месяцев
(в исключительных случаях, по согласованию с гл.аудитором допускается – до шести месяцев) после проведения заключительного совещания. На устранение незначительных несоответствий отводится до 1 года (в
исключительных случаях по согласованию с главным аудитором – до 2-х лет). Данные действия должны
в случае наличия не устраненных в ходе сертификационной проверки несоответствий указать в данной графе "после
подтверждения устранения выявленных значительных несоответствий и при условии устранения выявленных
незначительных несоответствий в течение согласованного срока».
In case of non-eliminated discrepancies in the course of the audit it should be stated in the given column " after the
confirmation of the elimination of the significant discrepancies and upon the condition that insignificant discrepancies are to be
eliminated during the agreed term».
стр. 8
8.2.6c (05/13)
Certification Association
RUSSIAN REGISTER
включать анализ причин, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.
Положительное решение о выдаче или подтверждении Сертификата соответствия может быть принято
только после получения свидетельств реализации корректирующих действий, направленных на устранение
причин значительных несоответствий.
В соответствии с рекомендациями главного аудитора для проверки реализации корректирующих действий
может потребоваться проведение дополнительной проверки в подразделениях Организации или достаточно
представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.
All significant discrepancies should be eliminated by the Organization within 3 months (in extraordinary cases, as
may be agreed with the lead Auditor - within 6 months) after the final meeting. For insignificant discrepancies
elimination 1 year is given (in extraordinary cases, as may be agreed with the lead Auditor – 2 years). Current
actions should include the reasons review, development of the corrective measures and/or corrective actions and
the control of their efficiency.
The positive decision about Certification or conformation of Compliance certificate may be adopted only after the
corrective actions, eliminating significant discrepancies, realization report is received.
Due to the recommendations of the lead Auditor (See also section 16 “ Necessity of additional inspection in the
branches of the Organization in order to confirm the elimination of discrepancies”) checking of corrective actions
realization an additional inspection may be required in the branches of the Organization or objective documental
evidence of corrective actions realization is enough.
стр. 9
Скачать