- Министерство экологии и природных ресурсов
advertisement
1 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2013 – 2020 годах» г. Н.Новгород 2012 2 УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства Нижегородской области от «24 » октября 2012 г. № 754 Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2013– 2020 годах» ПАСПОРТ областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2013– 2020 годах» Наименование программы. областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2013– 2020 годах» (далее – Программа) Основание для разработки программы. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», Распоряжение от 28 июля 2011 г. №1316-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 «О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» Государственный заказчик областной целевой программы Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Основные разработчики программы. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Основная цель (цели) программы. - Основные задачи программы. - строительство сооружений инженерной защиты; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; - восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 1 767 158,30 1 333 736,07 371 674,06 88 019,60 88 019,51 6 348 531,27 - - - - - 2 290 389,58 - - НИОКР 234 985,90 Капвложе ния - 6 523 231,10 126 862,48 126 862,57 438 944,67 - - - - - - - 51 230,45 6 473,84 6 473,84 8 952,38 5 054,58 219,20 387,88 668,73 - - - - - - - - 1 109 945,50 14 669,93 14 669,93 61 945,69 222 289,36 236 222,48 296 225,73 90 245,20 173 677,18 1 161 175,95 21 143,77 21 143,77 70 898,07 227 343,94 236 441,68 296 613,61 90 913,93 196 677,18 9 077 869,41 169 150,01 169 150,10 585 259,64 1 821 370,44 2 367 068,23 3 119 746,45 397 892,90 448 231,64 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Источники финансиро вания 1 362 163,71 1 768 473,94 2 290 389,58 234 985,90 - Областно й бюджет по ОЦП «Развитие +» Федеральн ый бюджет, в т.ч.: - НИОКР Прочие расходы 23 000,00 Капвложе ния - Областной бюджет, в том числе: 174 548,25 Всего, в том числе: 174 548,25 Наим енова ние госуд арств енны х заказ чико в - Объемы и источники финансирования программы. 1. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 3 Сроки и этапы реализации программы. - Исполнители основных мероприятий программы Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, органы местного самоуправления Нижегородской области (по согласованию) 2013 - 2020 годы, I этап Годы Всего за период реализ ации Програ ммы Итого по Программе: - - - - - - 1 362 163,71 438 944,67 126 862,57 126 862,48 6 523 231,10 51 230,45 6 473,84 6 473,84 8 952,38 5 054,58 219,20 387,88 668,73 - 14 669,93 14 669,93 61 945,69 222 289,36 236 222,48 296 225,73 90 245,20 21 143,77 21 143,77 70 898,07 227 343,94 236 441,68 296 613,61 90 913,93 - 1 109 945,50 1 161 175,95 - - - - - - 9 077 869,41 169 150,01 169 150,10 585 259,64 1 821 370,44 2 367 068,23 3 119 746,45 397 892,90 448 231,64 39 226,27 6 473,83 6 473,83 13 471,21 9 573,41 219,30 803,23 2 211,46 0,00 - - - - - - - - - 1 354 236,09 14 669,93 14 669,93 61 945,69 222 289,38 361 933,31 531 940,03 69 781,61 77 006,21 1 393 462,36 21 143,76 21 143,76 75 416,90 231 862,79 362 152,61 532 743,26 71 993,07 77 006,21 174 699,83 38 842,97 38 842,97 67 270,61 28 427,64 1 315,64 Прочие расходы 1 768 473,94 2 290 389,58 - Областной бюджет по ОЦП «Развитие +» Федеральн ый бюджет, в т.ч.: - НИОКР Прочие расходы 234 985,90 Капвложе ния 196 677,18 Областной бюджет в т.ч.: 173 677,18 Всего, в том числе: - НИОКР Прочие расходы 23 000,00 Капвложе ния - Местный бюджет, в т.ч.: 174 548,25 4 Прочие источники , в т.ч.: Капвложе ния НИОКР Прочие расходы 6 348 531,27 88 019,51 88 019,60 371 674,06 1 333 736,07 1 767 158,30 1 354 236,09 1 393 462,36 174 699,83 38 842,97 21 143,76 14 669,93 38 842,97 21 143,76 14 669,93 67 270,61 75 416,90 61 945,69 28 427,64 231 862,79 222 289,38 1 315,64 362 152,61 361 933,31 - - - - - - 219,30 9 573,41 13 471,21 6 473,83 6 473,83 39 226,27 803,23 2 211,46 - 531 940,03 532 743,26 71 993,07 69 781,61 77 006,21 - НИОКР Прочие расходы 0,00 Капвложе ния 77 006,21 - - Прочие расходы Местный бюджет, в т.ч.: 2 290 389,58 - 234 985,90 - НИОКР - Капвложе ния 174 548,25 5 Прочие источники , в т.ч.: Капвложе ния НИОКР Прочие расходы Система организации контроля за исполнением программы. Контроль за исполнением программы осуществляет Правительство Нижегородской области. Индикаторы достижения цели (целей) программы. увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, с 2 процентов на конец 2013 года до 100 процентов на конец 2020 года; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 15,203 км; увеличение доли гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние с 0,91 процентов на конец 2013 года до 9,09 процентов на конец 2017 года; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние10 ед.; 6 численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов – 193 880 человек; объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 1 285 тыс. м³; протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 3,62 км; площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 642 600 м². _______________________ 7 I. Содержание проблемы Площадь территории Нижегородской области составляет 74,8 тыс. кв. км. Нижегородская область относится к регионам с высокой водообеспеченностью, в основном за счет поверхностных вод. Территория области полностью располагается в бассейне р. Волги. На территории области частично расположены два водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС: Горьковское (объем 8,8 куб. км) и Чебоксарское (объем 4,6 куб. км). По территории области протекает более 9 тысяч рек и ручьев, из них 600 рек длиной более 10 км. Наиболее крупными внутренними реками являются реки Узола, Линда, Теша, Сережа, Керженец, Кудьма, Пьяна, Урга. Все реки области типично равнинные, входят в систему Волги и ее притоков. Таблица № 1 Основные показатели использования водных ресурсов водопотребления и водоотведения в регионе (по данным формы №2ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды») № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Единица Показатели измерени 2009 год 2010 год я Общие показатели использования воды Количество отчитывающихся предприятий по шт. 730 596 форме №2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» Забрано свежей воды млн. м3 1221,32 1207,43 Использование свежей воды млн. м3 1120,75 1112,00 Использование свежей воды на хозяйственномлн. м3 230,64 226,8 питьевые нужды Использование свежей воды на млн. м3 859,57 850,01 производственные нужды Использование свежей воды на орошение и млн. м3 0,11 0,01 обводнение Использование свежей воды на млн. м3 5,73 4,5 сельхозводоснабжение Использование свежей воды на другие нужды млн. м3 10,41 16,81 1. Забор, сброс, безвозвратное водопотребление Забрано пресной поверхностной воды млн. м3 1067,78 1066,17 Забрано подземной воды 153,54 141,26 млн. м3 2. Лимит и забор воды для использования Лимит забора воды из природных источников млн. м3 1569,03 1382,74 Лимит забора воды из поверхн. источников млн. м3 1371,62 1216,79 Лимит забора подземной воды млн. м3 197,41 165,95 3. Использование воды по источникам водопользования и категории воды + /- -134 -13,8 8,75 -3,84 9,56 -0,1 -1,23 6,4 1,61 -12,28 -186,29 -154,83 -31,46 8 14 Использование питьевой воды 15 Использование питьевой воды на производственные нужды 16 Использование технической воды Использование из коммунальных водопроводов 17 на производство Оборотное, повторное и последовательное 18 водоснабжение, в том числе: 19 Оборотное водоснабжение млн. м3 млн. м3 1120,75 859,57 1112,00 850,01 8,75 9,56 млн. м3 млн. м3 768,76 18,49 763,55 14,75 -5,21 -3,74 млн. м3 1560,09 1385,86 -174,23 млн. м3 1517,26 1328,67 -188,55 20 Повторное водоснабжение млн. м3 37,26 51,52 14,26 21 Последовательное водоснабжение млн. м3 5,57 5,67 0,10 3 Измерено воды, забранной из природных млн. м 814,14 792,33 21,81 22 источников 4. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты 23 Количество предприятий, имеющих выпуска шт. 204 184 20 24 Сброшено сточной воды в поверхностные млн. м3 1153,52 1150,75 -2,77 объекты 25 Сброшено сточной воды без очистки млн. м3 26,64 29,3 2,66 3 26 Сброшено сточной воды недостаточно млн. м 434,85 442,95 8,1 очищенной 27 Сброшено сточной воды нормативно чистой млн. м3 679,60 666,02 -13,58 3 28 Сброшено сточной воды нормативно очищенной млн. м 12,43 12,48 0,05 29 Мощность очистных сооружений со сбросом в млн. м3 1002,28 856,99 -145,29 водоем 30 Сброшено нормативно-очищенных после БОС млн. м3 12,12 11,99 -0,13 31 Объем сточных вод, имеющих загрязняющие млн. м3 379,02 375,15 -3,87 вещества Таблица № 2 Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты (по данным формы №2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды») № 1 2 3 4 5 6 7 Ингредиенты Объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества БПК Нефтепродукты Взвешенные вещества Сухой остаток Сульфаты Хлориды Фосфор общий Единица 2009 год 2010 год измерения млн. м3 461,49 472,25 тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тонн 1,97 0,06 4,06 169,15 41,99 22,17 771,47 2,341 0,093 5,395 166,56 50,73 39,49 759,05 +/- (%) 10,76 (2,33) 0,371 (18,8) 0,033 (55) 1,33 (32,88) -2,59 (1,53) 8,74 (20,81) 17,32 (78,12) -12,42 (1,6) 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Азот общий Азот аммонийный Фенолы Нитраты (анион) СПАВ (смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля) Жиры /масла Железо Медь Цинк Никель Хром Алюминий Дихлорэтан Свинец Магний Марганец Метанол Нитриты (анион) Танин Фтор Формальдегид Кальций Углерод четыреххлористый ХПК Хлороформ Хром 6+ Скипидар Алкилсульфонат натрия Бензол Кадмий Натрий Сульфид-анион (сульфиды S2) Сульфит-анион (сульфиты SO2-3) тонн тонн тонн тонн тонн 0,01 3176,07 0,07 4538,63 16,81 0,32 4341,8 0,14 7358,55 29,97 0,31 (3100) 1165,73 (36,7) 0,07 (100) 2819,92 (62,13) 13,16 (78,28) тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тыс. т тонн тыс. т тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн тонн 126,57 91,05 0,28 4,66 1,77 12,05 35,83 0,05 0,01 3,55 20,22 0,0 61,28 93,68 21,86 0,87 0,03 0,06 1,48 1,62 0,0 0,01 0 0 0 0 0 22,32 97,312 1,11 6,4 1,46 11,7 25,17 0 0,00035 359,86 29,134 1,9 162,85 99,78 40,39 1,22 2,55 0,014 5,63 1,61 0,081 0,19 0,079 0,00008 0,00009 408,178 0,003 -104,25 (82,36) 6,26 (6,8) 0,83 (296,42) 1,74 (37,33) -0,31 (17,5) -0,35 (2,9) -10,66 (29,75) -0,05 (100) -0,00965 (96,5) 356,31 (10036,9) 8,914 (44,08) 1,9 (100) 101,57 (165,74) 6,1 (6,5) 18,53 (84,76) 0,35 (40,22) 2,52 (8400) -0,046 (76,7) 4,15 (280,4) - 0,01 (0,6) 0,081 (100) 0,18(1800) 0,079(100) 0,0008(100) 0,00009 (100) 408,178 (100) 0,003(100) тонн 0 15,54 15,54(100) 10 Таблица № 3 Перечень предприятий - основных источников загрязнения водных объектов № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Наименование предприятия водопользователей ОАО НАЗ «Сокол», г. Н.Новгород МУП «Горводоканал», г. Семёнов ОАО «Экоин-Норси», г. Кстово ОАО «ДВК», г. Дзержинск МУП «Горводоканал», г. Саров ОАО «Волга» ОАО «Нижегородский водоканал» ООО «Ремондис Арзамас Сервис», г. Арзамас МУП «Водоканал», г. Павлово ОАО «МИЗ им. Ленина», г. Ворсма МУП Богородского района «УВКХ», г. Богородск МП Вадского района «Коммунальник», г. Вад ОАО «Ильиногорское» ОАО «Агрофирма птицефабрика «Сеймовская» МУП «Стоки», г. Выкса ОАО «ЗМЗ», г. Заволжье МУП «Тепловые сети», г. Городец ФКП «Завод им. Свердлова» МУП «Княгининское ЖКХ», г. Княгинино МУП «БОС», г. Лысково ООО «Заводские сети», г. Н.Новгород Мероприятия по расчистке и дноуглублению русел водных объектов позволят обеспечить экологически более благоприятные условия жизни населения. Характеристика зон возможного подтопления в период прохождения весеннего половодья Таблица № 4 Количество муниципальных образований подвергшихся затоплению (подтоплению) Населенные пункты в зоне подтопления Количество населенных пунктов количество жилых домов количество жителей 38 150 5876 22606 площадь затопления (подтопления), кв.км. 93,69468 Количество объектов экономики в зоне подтопления 11 11 Таблица № 5 река Волга Ока Ветлуга Ветлуга Керженец Керженец Сережа Теша Теша Пьяна Пьяна гидрометрический пост г.Н.Новгород г.Горбатов г.Ветлуга п Ветлужский с.Огибное с.Хахалы с.Лесуново с.Натальино с.Новоселки с.Гагино д.Камкино Характеристика рек ширина, м глубина, м скорость течения, м/с 1500-1700 13-15 1,0-1,5 870-900 15-16 1,7-1,9 230-290 8-12 2,0-2,6 270-290 10-12 2,3-2,6 65-75 6-8 1,5-1,8 65-75 6-8 1,6-1,8 88-89 5-6 1,2-1,5 120-130 6-7 1,7-2,0 40-45 7-8 1,5-1,9 85-95 8-10 1,9-2,6 140-160 8-10 2,3-2,6 Протяженность по области, км 290 260 170 120 50 90 85 Объекты берегоукрепления позволяют снизить ущерб от ветроволнового воздействия как в период паводка, так и в межпаводковый период. Потребность в берегоукрепительных сооружениях для Нижегородской области составляет 97,46 км. Протяжённость существующих берегоукреплений составляет 80,38 км. По состоянию на 30 января 2012 года на территории Нижегородской области под надзором Волжско-Окского управления Ростехнадзора находится 1282 гидротехнических сооружения, из которых более 95% - это низконапорные плотины IVкласса, образующие небольшие водные объекты. В свою очередь, наибольшее опасение при прохождении паводка вызывают потенциально опасные гидротехнические сооружения, являющиеся бесхозяйными, которых на территории области насчитывается 29 единиц, а также крупные гидротехнические сооружения, аварии на которых могут привести к существенным материальным и людским потерям (в зоне возможного затопления (подтопления) может оказаться население общей численностью более 800 тыс.чел.). 110 ГТС представляют потенциальную опасность в случае их разрушения. II. Цели и задачи программы Основной целью Программы на период до 2020 года является восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. 12 Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: - строительство сооружений инженерной защиты; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; - восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. Обеспечение высокого уровня защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектах является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона. Условием досрочного прекращения реализации Программы является несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности ее реализации. III. Сроки и этапы реализации программы Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013 - 2020 годах в 1 этап. IV. Управление программой и механизм ее реализации Государственным заказчиком программы является министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Исполнителями мероприятий программы будут органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (при условии их участия), а также организации, привлекаемые к реализации программы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Государственный заказчик в ходе реализации Программы: вносит предложения и участвует в уточнении целевых индикаторов и расходов на реализацию мероприятий Программы, а также в совершенствовании механизма реализации Программы; 13 заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий, реализуемых за счет средств федерального, областного и местных бюджетов; обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; участвуют в составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации Программы; участвует в организации плановых проверок в ходе реализации отдельных мероприятий Программы; осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения ее мероприятий; участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств. Финансирование мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственным заказчиком с органами местного самоуправления Нижегородской области соглашений о софинансировании включенных в Программу строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных объектов. Соглашения заключаются на весь период реализации (строительства) объекта и устанавливают условия финансирования мероприятий Программы. Средства областного бюджета на осуществление проектирования, строительства и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, предоставляются в форме субсидий на софинансирование в пределах средств, предусмотренных в Программе. Субсидии на реализацию мероприятий Программы предоставляется в соответствии с Положением о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2013 - 2020 годах», утверждаемой Правительством Нижегородской области. Отбор мероприятий для включения в перечень мероприятий Программы осуществлялся на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области. При отборе мероприятий учитывались: актуальность и значимость мероприятий для Нижегородской области; 14 эффективность решения обозначенных проблем с помощью реализуемых мероприятий; оценка необходимости реализации мероприятия; софинансирование мероприятия муниципальными образованиями Нижегородской области в соответствии с законодательством Нижегородской области. Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области являются исполнителями программных мероприятий. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе государственных или муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Программа предусматривает выполнение строительно-монтажных работ при наличии проектно-сметной документации. Разработка (корректировка, привязка) проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности, а также бесхозяйных объектов осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Нижегородской области и субсидий из областного бюджета. Исполнители мероприятий Программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы, и несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мероприятия программы формируются на основе предложений участников программы (государственного заказчика программы, исполнителей программы) с учетом требований пунктов 1.5, 1.8.1 Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 203. Механизм реализации программы базируется на принципе взаимодействия государственного заказчика и исполнителей программы, четкого разделения полномочий и ответственности участников программы. Текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения обеспечиваются государственным заказчиком программы. Государственный заказчик программы: 15 - совместно с исполнителями программы ежегодно уточняет и формирует перечень мероприятий по реализации программы, представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и прогнозные объемы финансирования мероприятий программы; - обеспечивает согласованные действия участников программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации, осуществляет текущий контроль за ходом работ по выполнению мероприятий программы; - осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий программы, формирование аналитической информации об их реализации, подготовку и представление в установленном порядке отчетности о реализации программы; - организует комплексные проверки выполнения работ по реализации программы; - согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организует внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за выполнением мероприятий программы. Организации, выполняющие работы по государственным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Государственный заказчик несет ответственность за реализацию Программы в целом, определяет основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создает условия для реализации программных мероприятий, а также обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке полное и качественное выполнению программных мероприятий. Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий и представление отчета об их выполнении в установленном порядке. Министерство экологии и природных ресурсов нижегородской области ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за 16 отчетным месяцем, представляет в министерство экономики Нижегородской области отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы. V. Система программных мероприятий Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. Основной целью программы является: - восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации задач, направленных на строительство сооружений инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса региона настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям: - строительство сооружений инженерной защиты; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; - восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве/реконструкции сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 17,08 километров. При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий. В рамках реализации Программы предполагается строительство 10 сооружений инженерной защиты протяженностью 15,203 километра, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод: 17 1. Берегоукрепление р.Волга в районе г.Балахна Нижегородской области (участок №3 от ул.Набережная до пос.ЦКК (существующее берегоукрепление)). 2. Берегоукрепление правого берега р.Волга в микрорайоне «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 км по судовому ходу) 2 очередь. 3. Берегоукрепление левого берега р. Ока от метромоста до Молитовского моста (1,7-4,6 км по судовому ходу от устья р. Оки). 4. Разработка ПСД инженерная защита участка Борской поймы протяженностью берегоукрепления 6827 м. 5. Инженерная защита участка Борской поймы протяженностью берегоукрепления 6827 м. 6. Берегоукрепление р.Волга в г. Городец (2 этап). 7. Берегоукрепление в г.Заволжье. 8. Берегоукрепительные мероприятия Волжского склона в с. В.Враг Кстовского района Нижегородской области. 9. Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г.Павлово. 10. Реконструкция берегоукрепленияна Горьковском водохранилище в г.Чкаловске Нижегородской области. 11. Берегоукрепление р.п.Сокольское на Горьковском водохранилище (2 очередь). Для решения задачи приведения 10 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрены следующие мероприятия: - разработка проектно – сметной документации по объектам капитального ремонта малых напорных гидротехнических сооружений; - капитальный ремонт малых напорных гидротехнических сооружений, по следующим объектам: 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС на р.Вахтан в поселке Вахтан городского округа г. Шахунья. 2. Капитальный ремонт ГТС на р. Яхта в Тонкинском районе. 3. Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт ГТС (плотина) на р. Сундовик в п.Советский Большемурашкинского района. 4. Капитальный ремонт ГТС пруда Городской в г. Саров Нижегородской области. 5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС восточнее с. Кирилловка садоводство №24 озеро «Нижнее» Арзамасского района Нижегородской области. 6. Капитальный ремонт ГТС на р. Вахтан в поселке Вахтан городского округа г.Шахунья. 18 7. Капитальный ремонт ГТС (плотина) на р. Сундовик в п.Советский Большемурашкинского района. 8. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Умочь по ул. Пролетарская в г.Первомайск Нижегородской области, на реке Чарлей по ул. 50 лет Октября и ул. Володарского в г.Первомайск Нижегородской области. 9. Капитальный ремонт ГТС восточнее с. Кирилловка садоводство №24 озеро «Нижнее» Арзамасского района Нижегородской области. 10. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения: защитная дамба вдоль р. Пьяна в г. Перевоз Нижегородской области. 11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС пруда ул.Советская в р.п.Шаранга Шарангского района. 12. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р.Соболишка Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 13. Капитальный ремонт ГТС пруда ул. Советская в р.п.Шаранга Шарангского района. 14. Капитальный ремонт плотины с прудом в с. Абаимово Сергачского района Нижегородской области. Программой также предусмотрен комплекс водохозяйственных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов в границах муниципальных образований г. Нижнего Новгорода, Городецкого. Арзамасского, Балахнинского и Выксунского районов: - разработка проектно – сметной документации по расчистке водных объектов; - расчистка водных объектов, по следующим объектам: 1. Расчистка озера Спасское у г.Городца Нижегородской области. 2. Разработка проекта «Расчистка русла реки Выксунка». 3. Расчистка русла реки Выксунка. 4. Разработка проектно-сметной документации «Расчистка р. Шамка от ул. 50 лет ВЛКСМ г. Арзамас до дороги Н.Новгород-Саранск». 5. Расчистка р. Шамка от ул. 50 лет ВЛКСМ г. Арзамас до дороги Н.Новгород-Саранск. 6. Разработка проектно-сметной документации по расчистке р. Пыра в р.п. Большое Козино. 7. Расчистка р. Пыра в р.п. Большое Козино. 8. Разработка проектно-сметной документации «Расчистка озера Мещерского в Канавинском районе г. Нижнего Новгороде. 19 9. Расчистка озера Мещерского в Канавинском районе г. Нижнего Новгороде. План мероприятий Программы представлен в таблице № 6. _______________________ 20 Таблица № 6 План мероприятий N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Исполнител и мероприяти й Цель программы (общая сумма по программе) восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод Задача 1 программы 1. Строительство сооружений инженерной защиты 1.1 Берегоукрепление р.Волга в районе г.Балахна Нижегородской области (участок №3 от ул.Набережная до пос.ЦКК (существующее берегоукрепление)) Капитальные вложения 20132014 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Балахнинского района Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 2014 Всего, в т.ч. 448 231,64 397 892,90 Областной бюджет 196 677,18 90 913,93 Федеральн ый бюджет 174 548,25 234 985,90 Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. 77 006,21 71 993,07 2015 2020 Всего 169 150,10 169 150,01 9 077 869,41 70 898,07 21 143,77 21 143,77 1 161 175,95 1 362 163,71 438 944,67 126 862,57 126 862,48 6 523 231,10 362 152,61 231 862,79 75 416,90 21 143,76 21 143,76 1 393 462,36 - - - - - - 1 747 575,00 495 565,44 117 359,46 117 359,37 8 483 424,72 218 446,89 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 036 437,19 1 310 681,21 371 674,06 88 019,60 88 019,51 6 167 008,81 353 381,80 218 446,90 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 279 978,72 2016 3 119 746,45 2 367 068,23 296 613,61 236 441,68 2 290 389,58 1 768 473,94 532 743,26 2018 1 821 370,44 585 259,64 227 343,94 2019 - - 382 792,48 295 454,00 Областной бюджет 166 946,99 74 555,45 Федеральн ый бюджет 146 318,50 166 806,70 69 526,99 54 091,85 - - - - - - - - - 162 766,48 161 634,10 - - - - - - 324 400,58 35 809,99 35 573,95 71 383,94 91 146,50 90 486,20 181 632,70 35 809,99 35 573,95 71 383,94 Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники - 2017 3 003 107,90 2 324 211,07 257 531,34 227 670,97 2 252 330,93 1 743 158,30 493 245,63 21 N п/п 1.2 1.3 Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Берегоукрепление правого берега р.Волга в микрорайоне «Мещерское озеро» между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25904,1 км по судовому ходу) 2 очередь Капитальные вложения 20132014 Берегоукрепление левого берега р. Ока от метромоста до Молитовского моста (1,7-4,6 км по судовому ходу от устья р. Оки) Капитальные вложения Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) 20152016 Исполнител и мероприяти й Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я г.Нижнего Новгорода Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я г.Нижнего Новгорода Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 122 606,00 76 189,50 - - - - - - 198 795,50 33 717,00 31 777,70 65 494,70 55 172,00 33 097,70 88 269,70 33 717,00 11 314,10 45 031,10 - - 1 885 714,29 1 005 686,60 - - - - Областной бюджет 117 857,14 62 855,41 180 712,55 Федеральн ый бюджет 1 414 285,72 754 264,95 2 168 550,67 353 571,43 188 566,24 542 137,67 Местный бюджет Прочие источники 1.4 1.5 Разработка ПСД инженерная защита участка Борской поймы протяженностью берегоукрепления 6827 м. Инженерная защита участка Борской поймы Капитальные вложения Капитальные вложения 2013 20152017 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Бор Министерство экологии и природных ресурсов 2 891 400,89 - Всего, в т.ч. 97 420,00 Областной бюджет 97 420,00 - - - - - - - 97 420,00 97 420,00 Федеральн ый бюджет - Местный бюджет - Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет - - 1 117 393,61 1 318 524,47 139 674,20 164 815,56 1 318 524,47 164 815,56 - - - 3 754 442,55 469 305,32 22 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Бор протяженностью берегоукрепления 6827 м 1.6 Берегоукрепление р.Волга в г. Городец (2 этап) Исполнител и мероприяти й Капитальные вложения 2014 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Городецкого района Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 2018 2019 2020 2016 2017 Федеральн ый бюджет 838 045,21 988 893,35 988 893,35 2 815 831,91 Местный бюджет 139 674,20 164 815,56 164 815,56 469 305,32 - - 57 630,40 - - - - - - Берегоукрепление в г.Заволжье Капитальные вложения 2018 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Городецкого района 7 203,80 Федеральн ый бюджет 43 222,80 43 222,80 Местный бюджет 7 203,80 7 203,80 Всего, в т.ч. - - - - - 168 000,00 - - Берегоукрепительные мероприятия Волжского склона в с. В.ВрагКстовского района Нижегородской Капитальные вложения 2017 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци 168 000,00 Областной бюджет 21 000,00 21 000,00 Федеральн ый бюджет 126 000,00 126 000,00 Местный бюджет 21 000,00 21 000,00 Прочие источники 1.8 57 630,40 7 203,80 Прочие источники 1.7 Всего 2015 Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет 2014 Всего, в т.ч. - - - - 71 691,01 - - - 71 691,01 Областной бюджет 8 961,37 8 961,37 Федеральн ый бюджет 53 768,26 53 768,26 23 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Исполнител и мероприяти й я Кстовского района области* Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 2014 2015 2016 Местный бюджет 2017 2018 2019 2020 8 961,38 8 961,38 Прочие источники 1.9 Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г.Павлово* Капитальные вложения 20172018 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Павловского района Всего, в т.ч. - - - - 40 000,00 31 282,57 - - Областной бюджет 5 000,00 3 910,32 8 910,32 Федеральн ый бюджет 30 000,00 23 461,93 53 461,93 Местный бюджет 5 000,00 3 910,32 8 910,32 Прочие источники 1.10 1.11 Реконструкция берегоукрепленияна Горьковском водохранилище в г.Чкаловске Нижегородской области* Берегоукрепление р.п.Сокольское на Горьковском водохранилище (2 очередь)* Капитальные вложения Капитальные вложения 20172018 20172020 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Чкаловского района Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Сокольского района Всего Всего, в т.ч. 71 282,57 200 000,00 178 923,37 Областной бюджет 25 000,00 22 365,42 47 365,42 Федеральн ый бюджет 150 000,00 134 192,53 284 192,53 Местный бюджет 25 000,00 22 365,42 47 365,42 Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники - - - - - - 378 923,37 - - - - 117 359,52 117 359,50 117 359,46 117 359,37 469 437,85 14 669,96 14 669,95 14 669,93 14 669,93 58 679,77 88 019,60 88 019,60 88 019,60 88 019,51 352 078,31 14 669,96 14 669,95 14 669,93 14 669,93 58 679,77 - 24 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Исполнител и мероприяти й Задача 2 программы 2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 42 439,16 99 558,71 115 447,44 41 103,02 30 739,81 - - - 329 288,14 6 730,19 15 689,75 38 694,39 8 551,51 3 842,47 - - - 73 508,31 Федеральн ый бюджет 28 229,75 68 179,20 38 058,65 24 000,00 23 054,86 - - - 181 522,46 Местный бюджет 7 479,22 15 689,76 38 694,40 8 551,51 3 842,48 - - - 74 257,37 - - - - - - - - - Всего, в т.ч. 3 398,12 - - - - - - - 3 398,12 Областной бюджет 1 699,06 Всего, в т.ч. Областной бюджет Прочие источники 2.1 2.2 2.3. Разработка проектносметной документации на капитальный ремонт ГТС на р. Вахтан в поселке Вахтан городского округа г. Шахунья Капитальный ремонт ГТС на р. Яхта в Тонкинском районе Разработка проектно – сметной документации Капитальные вложения Капитальные вложения Капитальные вложения 2013 2013 2013 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Шахунья Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администрация Тонкинского района Министерство экологии и 1 699,06 Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. 1 699,06 1 699,06 - 37 639,66 - - - - - - - 37 639,66 4 530,44 4 530,44 28 229,75 28 229,75 4 879,47 4 879,47 - 1 401,38 - - - - - - - 1 401,38 25 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Большемурашк инского района на капитальный ремонт ГТС (плотина) на р. Сундовик в п.Советский Большемурашкинского района 2.4. 2.5. 2.6. Капитальный ремонт ГТС пруда Городской в г. Саров Нижегородской области Разработка проектносметной документации на капитальный ремонт ГТС восточнее с. Кирилловка садоводство №24 озеро «Нижнее» Арзамасского района Нижегородской области Капитальный ремонт ГТС на р. Вахтан в поселке Вахтан городского округа г.Шахунья Исполнител и мероприяти й Капитальные вложения Капитальные вложения Капитальные вложения 2014 2014 2014 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Саров Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Арзамасского района Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 Областной бюджет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 500,69 500,69 Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Всего 900,69 900,69 - - 9 000,09 - - - - - - 9 000,09 1 125,01 1 125,01 6 750,07 6 750,07 1 125,01 1 125,01 - - 1 327,48 - - - - - - 663,74 1 327,48 663,74 - 663,74 663,74 - - 44 615,57 - - - - - - 44 615,57 5 576,94 5 576,94 33 461,68 33 461,68 26 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Исполнител и мероприяти й я городского округа г.Шахунья 2.7. 2.8. 2.9. Капитальный ремонт ГТС (плотина) на р. Сундовик в п.Советский Большемурашкинского района Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Умочь по ул. Пролетарская в г.Первомайск Нижегородской области, на реке Чарлей по ул. 50 лет Октября и ул. Володарского в г.Первомайск Нижегородской области Капитальный ремонт ГТС восточнее с. Кирилловка садоводство №24 озеро «Нижнее» Арзамасского района Нижегородской области Капитальные вложения Капитальные вложения 2014 2015 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Большемурашк инского района Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я г.Первомайск Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 576,95 5 576,95 - - 44 615,57 - - - - - - 2015 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Арзамасского района 8 324,06 27 967,45 27 967,45 8 324,06 8 324,06 - - - Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет 44 615,57 8 324,06 24 383,55 - - - - - 24 383,55 3 047,94 3 047,94 18 287,66 18 287,66 3 047,95 3 047,95 Прочие источники Капитальные вложения Всего - - 11 837,59 - - - - - 11 837,59 1 479,70 1 479,70 8 878,19 8 878,19 1 479,70 1 479,70 27 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Исполнител и мероприяти й Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прочие источники 2.10. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения: защитная дамба вдоль р. Пьяна в г. Перевоз Нижегородской области Капитальные вложения 2015 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Арзамасского района Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет - - 60 576,63 9 103,02 30 288,32 4 551,51 - - - - 2.12. 2.13. Разработка проектносметной документации на капитальный ремонт ГТС пруда ул.Советская в р.п.Шаранга Шарангского района Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р.Соболишка Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области Капитальный ремонт ГТС пруда ул. Капитальные вложения Капитальные вложения Капитальные вложения 2015 2015 2017 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Шарангского района Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Городецкого муниципально го района Министерство экологии и Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. 69 679,65 34 839,83 - 30 288,31 4 551,51 34 839,82 Прочие источники 2.11. Всего - - 4 125,93 - - - - - 2 062,96 4 125,93 2 062,96 - 2 062,97 2 062,97 - - - 14 523,74 - - - - - 14 523,74 1 815,47 - 1 815,47 10 892,80 - 10 892,80 1 815,47 - 1 815,47 - - - - 32 000,00 - - - - 32 000,00 28 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Шарангского района Советская в р.п.Шаранга Шарангского района 2.14. Капитальный ремонт плотины с прудом в с. Абаимово Сергачского района Нижегородской области Исполнител и мероприяти й Капитальные вложения 2018 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Сергачского района Задача 3 программы 3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 3.1. Расчистка озера Спасское у г.Городца Нижегородской области Прочие расходы 2013 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 4 000,00 4 000,00 24 000,00 24 000,00 4 000,00 4 000,00 - - - - - 30 739,81 - - - 30 739,81 3 842,47 3 842,47 23 054,86 23 054,86 3 842,48 3 842,48 - 23 000,00 2 880,19 1 191,11 1 754,14 43 055,63 89 694,20 51 790,64 51 790,64 265 156,55 23 000,00 668,73 387,88 219,20 5 054,58 8 952,38 6 473,84 6 473,84 51 230,45 - - - 1 315,64 28 427,64 67 270,61 38 842,97 38 842,97 174 699,83 - 2 211,46 803,23 219,30 9 573,41 13 471,21 6 473,83 6 473,83 39 226,27 - - - - - - - - - - - - - - - 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 - 29 N п/п 3.2. 3.3. 3.4. Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Разработка проекта «Расчистка русла реки Выксунка» Расчистка русла реки Выксунка Разработка проектносметной документации «Расчистка р. Шамка от ул. 50 лет ВЛКСМ г. Арзамас до дороги Н.Новгород-Саранск» Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Сроки выпол нения 2015 20162018 2017 Исполнител и мероприяти й Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Выкса Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Выкса Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Арзамас Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего - - - 1 191,11 - - - - - 387,88 1 191,11 387,88 - 803,23 803,23 - - - - 1 754,14 1 754,21 1 754,22 - - 5 262,57 219,20 219,20 219,20 657,60 1 315,64 1 315,64 1 315,64 3 946,92 219,30 219,37 219,38 658,05 - - - - - 1 906,39 953,19 - - - 1 906,39 953,19 - 953,20 953,20 - 30 N п/п 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Расчичтка р. Шамка от ул. 50 лет ВЛКСМ г. Арзамас до дороги Н.НовгородСаранск Разработка проектносметной документации по расчистке р. Пыра в р.п. Большое Козино Расчистка р. Пыра в р.п. Большое Козино Разработка проектносметной документации «Расчистка озера Мещерского в Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Прочие расходы 20182020 Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы 2017 20172020 2014 Исполнител и мероприяти й Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Арзамас Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Балахнинского района Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я Балахнинского района Министерство экологии и природных ресурсов Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего - - - - - 10 854,27 10 854,27 10 854,27 32 562,81 1 356,79 1 356,79 1 356,79 4 070,37 8 140,70 8 140,70 8 140,70 24 422,10 1 356,78 1 356,78 1 356,78 4 070,34 - - - - - 3 245,68 - - - 1 622,84 3 245,68 1 622,84 - 1 622,84 1 622,84 - - - - - - 40 936,37 40 936,37 40 936,37 122 809,11 5 117,05 5 117,05 5 117,05 15 351,15 30 702,27 30 702,27 30 702,27 92 106,81 5 117,05 5 117,05 5 117,05 15 351,15 - - 2 880,19 668,73 - - - - - - 2 880,19 668,73 31 N п/п Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) Категория расходов (капвложен ия, НИОКР и прочие расходы) Сроки выпол нения Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Н.Новгорода Канавинском районе г. Нижнего Новгороде» 3.9. Расчистка озера Мещерского в Канавинском районе г. Нижнего Новгороде Исполнител и мероприяти й Прочие расходы 20172018 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородско й области Администраци я городского округа г.Н.Новгорода Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) 2013 Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники Всего, в т.ч. Областной бюджет Федеральн ый бюджет Местный бюджет Прочие источники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего - 2 211,46 2 211,46 - - - - _______________________________ - 36 149,35 36 149,34 - - 72 298,69 2 259,35 2 259,34 4 518,69 27 112,00 27 112,00 54 224,00 6 778,00 6 778,00 13 556,00 - 32 VI. Ресурсное обеспечение программы Расходы регионального бюджета на осуществление мероприятий в сфере водных ресурсов в 2009 году составили 71,16 млн. рублей; в 2010 году – 74,25 млн. рублей; в 2011 году – 220,68 млн. рублей с учетом субсидий на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности муниципального образования и бесхозяйных ГТС, и капитального строительства объектов в рамках принятых федеральных целевых программ и объектов, не вошедших в такие программы, а также субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений. Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач. Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах текущего года реализации мероприятий составляет 9 077,87 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 523,23 млн. рублей; средства областного бюджета – 1 161,18 млн. рублей; средства местного бюджета – 1 393,46 млн. рублей. Определение объемов финансирования Программы осуществлялось на основе аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса региона. Объемы и источники финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены в таблице № 7. 33 Таблица №7 Наим енова ние госуд арств енны х заказ чико в Источники финансиров ания 2018 2019 2020 Всего за период реализации Программы 585 259,64 169 150,10 169 150,01 9 077 869,41 227 343,94 70 898,07 21 143,77 21 143,77 1 161 175,95 236 222,48 222 289,36 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 109 945,50 - - - - - - - 668,73 387,88 219,20 5 054,58 8 952,38 6 473,84 6 473,84 51 230,45 - - - - - - - - - 174 548,25 234 985,90 2 290 389,58 1 768 473,94 1 362 163,71 438 944,67 126 862,57 126 862,48 6 523 231,10 174 548,25 234 985,90 2 290 389,58 1 767 158,30 1 333 736,07 371 674,06 88 019,60 88 019,51 6 348 531,27 - - 2013 2014 448 231,64 397 892,90 Областной бюджет, в том числе: 196 677,18 90 913,93 296 613,61 236 441,68 Капвложен ия 173 677,18 90 245,20 296 225,73 НИОКР - - Прочие расходы 23 000,00 Всего, в том числе: 1. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области Годы Областной бюджет по ОЦП «Развитие+ » Федеральны й бюджет, в т.ч.: Капвложен ия НИОКР 2015 2016 2017 3 119 746,45 2 367 068,23 1 821 370,44 - Прочие расходы - - - - - - 1 315,64 28 427,64 67 270,61 38 842,97 38 842,97 174 699,83 Местный бюджет, в т.ч.: 77 006,21 71 993,07 532 743,26 362 152,61 231 862,79 75 416,90 21 143,76 21 143,76 1 393 462,36 Капвложен ия 77 006,21 69 781,61 531 940,03 361 933,31 222 289,38 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 354 236,09 НИОКР - - - - - - - - - Прочие расходы 0,00 2 211,46 803,23 219,30 9 573,41 13 471,21 6 473,83 6 473,83 39 226,27 Прочие источники, в т.ч.: Капвложен ия НИОКР 34 Итого по Программе: Прочие расходы Всего, в том числе: 448 231,64 397 892,90 Областной бюджет в т.ч.: 196 677,18 90 913,93 296 613,61 236 441,68 Капвложен ия 173 677,18 90 245,20 296 225,73 НИОКР - - Прочие расходы 23 000,00 585 259,64 169 150,10 169 150,01 9 077 869,41 227 343,94 70 898,07 21 143,77 21 143,77 1 161 175,95 236 222,48 222 289,36 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 109 945,50 - - - - - - - 668,73 387,88 219,20 5 054,58 8 952,38 6 473,84 6 473,84 51 230,45 - - - - - - - - - 174 548,25 234 985,90 2 290 389,58 1 768 473,94 1 362 163,71 438 944,67 126 862,57 126 862,48 6 523 231,10 174 548,25 234 985,90 2 290 389,58 1 767 158,30 1 333 736,07 371 674,06 88 019,60 88 019,51 6 348 531,27 НИОКР - - - - - - - - - Прочие расходы 0 0 0 1 315,64 28 427,64 67 270,61 38 842,97 38 842,97 174 699,83 Местный бюджет, в т.ч.: 77 006,21 71 993,07 532 743,26 362 152,61 231 862,79 75 416,90 21 143,76 21 143,76 1 393 462,36 Капвложен ия 77 006,21 69 781,61 531 940,03 361 933,31 222 289,38 61 945,69 14 669,93 14 669,93 1 354 236,09 НИОКР - - - - - - - - - Прочие расходы 0,00 2 211,46 803,23 219,30 9 573,41 13 471,21 6 473,83 6 473,83 39 226,27 Областной бюджет по ОЦП «Развитие+ » Федеральны й бюджет, в т.ч.: Капвложен ия 3 119 746,45 2 367 068,23 1 821 370,44 Прочие источники, в т.ч.: Капвложен ия НИОКР Прочие расходы _____________________________ 35 VII. Индикаторы достижения цели (целей) программы Таблица №8 Наименование индикаторов целей программы 1 Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Единицы Значения индикаторов целей программы измерения На момент По Без программного индикаторов разработки окончании вмешательства целей программы реализации (после программы программы предполагаемого срока реализации программы) 2 3 4 5 процентов 0 100 0 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления километров 0 15,203 0 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние процентов 0 9,09 0 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние единиц 0 10 0 Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов чел. 0 193880 0 36 Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов тыс.м3 0 1285 0 Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов км 0 3,62 0 Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов км2 0 0,6426 0 Таблица №9 Наименование индикаторов целей Программы 1 Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях Единицы 2013 измерения индикаторов целей Программы 2 3 процентов 2,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 5 6 7 8 9 10 4,0 23,5 52,9 76,5 99,1 99,5 100 1 609,0 5 377,2 9 145,3 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления метров Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние процентов 0,91 3,64 6,36 8,18 9,09 9,09 9,09 9,09 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние единиц 1 4 7 9 10 10 10 10 585,4 12 298,4 14 006,8 14 605,2 15 203,5 37 Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов чел. 31333 31333 31333 31333 Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов тыс.м3 225 225 225 225 425 845 1065 1285 Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов км 0 0 0 0,5 1 2,2 2,91 3,62 Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов км2 0,1126 0,1126 0,1126 0,1126 0,2126 0,4226 109780 190112 191996 193880 0,5326 0, 6426 1. Показатель «Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях», рассчитывается нарастающим итогом по формуле: (В+Г)/Д х 100%, где: В - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному; Г - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде; 38 Д - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях. 2. Показатель «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» рассчитывается как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. 3. Показатель «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение количества потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительными опасным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных. Этот показатель рассчитывается по формуле: Е/Ж х 100%, где: Е - количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, нарастающим итогом начиная с 2010 года (базовый период) до конца отчетного периода; Ж - общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных. 4. Показатель «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» определяется как общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта, муниципальной собственности, а также бесхозяйных, приведенных в безопасное техническое состояние, в отчетном году. 5. Показатель «Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» 39 определяется как численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчетном году. 6. Показатель «Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактических объемов выемки донных отложений в результате осуществления мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году. 7. Показатель «Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году. 8. Показатель «Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» определяется как сумма фактической протяженности работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году. VIII. Показатели непосредственных результатов реализации программы Реализация программных мероприятий позволит: - увеличить численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в 5 населённых пунктах Нижегородской области; - снизить долю населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях в 9 населённых пунктах Нижегородской области; - обеспечить сохранение и восстановление 5 водных объектов. IX. Оценка эффективности реализации программы Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой. При этом важнейшими результатами реализации Программы будут являться повышение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях. 40 В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного комплекса региона будет обеспечено: - строительство 15,203 км берегоукрепительных сооружений; - капитальный ремонт 10 ед. гидротехнических сооружений; - экологическая реабилитация водных объектов 0,64 км²; - восстановление пропускной способности русел рек 3,62 км. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 13 861,91 млн. рублей; обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической реабилитации водных объектов. 1. Эффективность Программы характеризуется социальноэкономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета. Ээ = У / З, Ээ – экономическая эффективность; У – вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод, млн. руб.; З – объём финансирования мероприятий программы, млн. руб. Ээ = 13 861,91/9 077,87 = 1,53. Значение Ээ более 1 свидетельствует об эффективности вложения средств федерального бюджета и регионального бюджета. 2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач: 41 а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты: оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами; оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и регионального бюджета. 4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. 5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает: а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия. 6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года. Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации. 7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования. 42 8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации, как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы: а) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров); б) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц); в) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации (человек); г) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров); д) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров); е) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (квадратных километров). 9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются: а) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов); б) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов). 10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 Программы. 11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с 43 целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий. Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году. Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год. 13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле: n Э 1/n Хфi/Xпi 100% , i где: n - количество целевых показателей реализации Программы. В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня. 14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета (далее – бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы. 15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей: а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств; б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы; в) степень достижения целей и решения задач Программы. 16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями. 44 17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей: полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы; достижение запланированных результатов мероприятий Программы. Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями. 18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации. Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящего раздела. Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств. 19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком – Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается: по реализации Программы в целом; по каждому из направлений Программы; по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды). В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году; перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году; 45 исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы. X. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению При реализации Программы на достижение её стратегических целей могут повлиять риск недофинансирования мероприятий Программы, изменение федерального и иного законодательства, техногенные и экологические риски. Риск недофинансирования мероприятий Программы связан с несоответствием выделенных государственных ассигнований на реализацию мероприятий. Техногенные и экологические риски обусловлены высокой степенью физического износа гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, человеческим фактором, а также стихийными природными явлениями. Устранение их последствий может потребовать дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от финансирования других направлений развития водохозяйственного комплекса. Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие на эффективность реализации Программы в целом. Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален. XI. Система организации контроля за исполнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет Правительство Нижегородской области.
