Основные направления бюджетной и налоговой политики

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета
от 27.10.2010 № 9-1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
внутригородского Муниципального Образования Муниципального Округа № 25
на 2011 год
Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;
2. Совершенствование бюджетного процесса в Муниципальной Образовании за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля за расходованием финансовых средств местного бюджета;
3. Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и
рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения Муниципального заказа на конкурсной основе;
4. Совершенствование функционирования органов местного самоуправления в целях
оптимизации связанных с этим бюджетных расходов.
5. Дальнейшую оптимизацию расходов на функционирование органов местного самоуправления за счет совершенствования их структуры и экономного расходования
средств на их текущее содержание за счет совершенствования практики размещения Муниципального заказа на конкурсной основе.
6. Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
7. Участие в мероприятиях по укреплению на территории Муниципального округа общественного порядка и усилению борьбы с преступностью, обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды;
8. Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
9. Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи.
10. Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет.
1.
Приложение 2
к решению
Муниципального Совета
от 27.10.2010 № 9-1
Предварительные итоги социально-экономического развития
внутригородского Муниципального Образования Муниципального Округа № 25
за истекший период 2010 года (9месяцев),
ожидаемые итоги социально-экономического развития
и оценка ожидаемого исполнения бюджета
внутригородского Муниципального Образования Муниципального Округа № 25 за
2010 год
За истекший период текущего года в внутригородском Муниципальном Образовании
Муниципального Округа № 25 достигнуты следующие результаты:
- план по доходам выполнен на 53,3 % (от годового значения);
- план по расходам выполнен на 42,4 % (от годового значения).
По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социальноэкономического развития внутригородского Муниципального Образования Муниципального Округа № 25 с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:
- поступление доходов в бюджет Муниципального Образования в 2010 году прогнозируется в сумме 58514,5 тыс. руб., из них налог на совокупный доход в сумме 35799,4 тыс.
руб. и поступления от денежных взысканий (штрафов) в сумме 1800 тыс. руб. Кроме того,
в местный бюджет выделены субвенции из бюджета города на переданные отдельные государственные полномочия в сумме 10891,5 тыс. руб. на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству и по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, поступление прочих
субсидий ожидается в размере 11878,5 тыс.руб.
- расходы бюджета Муниципального Образования в 2010 планируется профинансировать в сумме 58121,5 тыс.руб. тыс. руб., из них:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 16165,3 тыс. руб., в
том числе:
- функционирование высшего должностного лица: в сумме 795,8 тыс.руб.;
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления в сумме 7921,6 тыс. руб.;
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций (расходы на содержание органов местного самоуправления) в
сумме 6509,6 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы (формирование архивных фондов, охрана общественного порядка, профилактика терроризма, правонарушений, наркозависимости) в сумме 825,0 тыс. руб.
Предполагается остаток резервного фонда в размере 50 тыс. руб.
2. Выполнение полномочий в сумме 8624,0 тыс. руб., в том числе:
- мероприятия по гражданской обороне в сумме 501,0 тыс. руб.;
- содержание Муниципального учреждения Муниципального Округа № 25- в сумме 5151,7
тыс.руб.
- мероприятия на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи в сумме 225,0 тыс.
руб.;
- образование (проведение мероприятий для детей и молодежи) в сумме 255,0 тыс. руб.;
- культура, кинематография и средства массовой информации в сумме 2041,3 тыс. руб., из
них на периодическую печать и издательства в сумме 972,0 тыс. руб. (расходы на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления через средства
массовой информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, информации о деятельности органов местного самоуправления в газете
Муниципального Округа № 25), и на другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации в сумме 1596,5 тыс. руб. (проведение мероприятий, посвященных праздничным датам);
- здравоохранение и спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) в сумме 450,0 тыс. руб.
3. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий в
размере 11878,5 тыс.руб.
4. Выполнение функций органами местного самоуправления в сфере благоустройства планируется в размере 12380,1 тыс.руб.
5. Выполнение отдельных полномочий за счет субвенций – в размере 9073,6 тыс.руб.
Неиспользованные средства, выделенные в виде субвенций из бюджета города на переданные отдельные государственные полномочия по завершению финансового года, будут возвращены в бюджет города.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся на остатке и их можно будет распределить и израсходовать в 2011 году.
Приложение 3
к решению
Муниципального Совета
от 27.10.2010 № 9-1
Прогноз
социально - экономического развития
внутригородского Муниципального Образования
Муниципального Округа № 25 на 2011 год
Прогноз социально - экономического развития внутригородского Муниципального
Образования Муниципального Округа № 25 подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2011 год в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, в том числе с учетом положений, вступающих в действие с 1 января 2011г.
Прогноз социально – экономического развития внутригородского Муниципального
Образования Муниципального Округа № 25 разработан на основе данных социально –
экономического развития за истекший период текущего года, прогноза социально – экономического развития до конца 2010 года и тенденций развития экономики и социальной
сферы на 2010 год.
В 2011 году в бюджет Муниципального Образования зачисляется налог на совокупный доход, налог на имущество физических лиц, поступления от денежных взысканий
(штрафов), налагаемых районной комиссией по административным правонарушениям, субвенции, предоставляемые из бюджета города для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий города Санкт-Петербурга и субсидии из фонда софинансирования на выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения
Внутригородское Муниципальное Образование Муниципального Округа № 25 относится к 2.1 группе Муниципальных Образований. Численность населения 60,0 тыс. человек.
Поступление доходов в бюджет Муниципального Образования в 2011 году прогнозируется в сумме 49963,1 млн. руб., из них налог на совокупный доход в размере 45667,4
тыс.руб., на имущество физических лиц в сумме 1280,2 тыс. руб. и поступления от денежных взысканий (штрафов) в сумме 3015,5 тыс. руб. Кроме того, предусматривается выделение субвенций из бюджета города на переданные отдельные государственные полномочия в сумме 10461,0 тыс. руб., из них 10397,4 тыс. руб. на организацию деятельности по
опеке и попечительству, 63,6 тыс.руб. на осуществление деятельности по административным правонарушениям.
Таким образом, в доходную часть бюджета предусматривается поступление средств в
сумме 60424,1 тыс. руб.
Расходы бюджета Муниципального Образования в 2011 году прогнозируются на основании нормативов обеспечения расходных обязательств для определения объема финансовой помощи из бюджета города исходя из утвержденных нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности в соответствии с установленной численностью и расходами на
содержание органов местного самоуправления (с учетом ожидаемого исполнения бюджета
за 2010 год по соответствующим статьям расходов), а также с учетом дополнительной потребности в финансировании из средств местного бюджета содержания органов местного
самоуправления (в связи с переездом в другое помещение) и переданных отдельных государственных полномочий, всего в сумме 60424,1 тыс. руб., из них:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 16191,6 тыс. руб., в
том числе:
- функционирование высшего должностного лица 914,3 тыс.руб.;
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления в сумме 3625,7 тыс. руб.;
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций (расходы на содержание органов местного самоуправления) в
сумме 10495,0 тыс. руб., в том числе расходы на содержание специалистов, осуществляющих выполнение переданных государственных полномочий города Санкт-Петербурга по
осуществлению опеки и попечительства в сумме 2435,8 тыс. руб.;
- резервный фонд формируется из расчета 0,2% от собственных доходов бюджета и
предусматривается в размере 100 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы- 1056,6 (уплата членских взносов в Совет Муниципальных Образований в размере 72,0 тыс.руб.)
2. Выполнение полномочий в сумме 30236,4 тыс. руб., в том числе:
- защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона в сумме 466,5 тыс. руб.;
- мероприятия в сфере благоустройства – 20742,0 тыс.руб. (текущий ремонт придомовых
территорий дворов, установка дорожных неровностей, газонных ограждений, малых архитектурных форм,, обустройство детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок, озеленение придомовых территорий, вырубка старых больных деревьев, кустов, создание зон отдыха)
- мероприятия в области охраны окружающей среды- 100,0 тыс.руб.
- Образование (проведение мероприятий для детей и молодежи) в сумме 1050,0 тыс. руб.;
- культура, проведение праздничных мероприятий в сумме 5745,9 тыс. руб,
- на периодическую печать и издательства в сумме 1000,0 тыс. руб. (расходы на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления через средства
массовой информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, информации о деятельности органов местного самоуправления в районных газете «Муниципальный вестник Муниципального Округа № 25);
- спорт (физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) в сумме 570,0
тыс. руб.
- участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (14-18 лет) в сумме 562,0
тыс.руб.
3.Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга (за исключением расходов на содержание отдела опеки и попечительства)- в сумме 7961,6 тыс.руб.
4. В Муниципальном Образовании создано 3 Муниципальных учреждения, из них на финансировании находиться одно- МУ Муниципального Округа № 25 в сумме 6034,5 тыс.руб.