Развитие внутреннего и въездного туризма в Челябинской

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
Правительства Челябинской области
_____________________ В.М.Евдокимов
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Челябинской области
от «31» декабря 2013 г. № 536
Ведомственная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Челябинской области»
на 2014 год
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Челябинской области» на 2014 год
Наименование
главного
распорядителя
средств областного
бюджета
Министерство культуры Челябинской области
Наименование
Программы
- Ведомственная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Челябинской области» на 2014 год (далее - Программа)
Должностное
лицо,
утвердившее
Программу
- Министр культуры Челябинской области,
приказ Министерства культуры Челябинской области
(далее – Минкультуры)
от «31» декабря 2013 г. № 536
Цель и задачи
Программы
-
Цель: создание благоприятных экономических условий в
Челябинской области для дальнейшего устойчивого
развития туризма и формирования благоприятного
имиджа Челябинской области
Задачи:
1. Развитие туристской индустрии Челябинской области
в целях обеспечения позитивного имиджа и
узнаваемости на туристском рынке.
2.Создание
благоприятных
условий
для
привлечения инвестиций в туристскую индустрию.
3.Содействие
повышению
конкурентоспособности
региональных туристских ресурсов за счет улучшения
качества обслуживания туристов.
4.Популяризация исторических и природных памятников
2
Челябинской области.
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
- 1.
Количество
новых
туристско-экскурсионных
маршрутов – 4 единиц;
2. Количество мероприятий, проведенных с целью
информационного обеспечения туризма на территории
Челябинской
области
(информационные
туры,
презентации) – 4 мероприятия;
3. Количество проведенных выставок, фестивалей,
смотров, конкурсов, форумов – 2 мероприятия.
Характеристика
мероприятий
Программы
- Разработка и организация новых туристскоэкскурсионных маршрутов;
информационное обеспечение туризма на территории
Челябинской области;
проведение выставок, фестивалей, смотров, конкурсов,
форумов.
Сроки реализации - 2014 год
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
- Источником финансирования Программы являются
средства областного бюджета.
Объем финансирования Программы в 2014 году
за счет средств областного бюджета – 4728,9 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности
- Реализация ведомственной целевой программы будет
способствовать:
- расширению спектра предложений в сфере туризма;
- увеличению туристских потоков в Челябинскую
область;
- созданию благоприятных условий для отдыха
населения;
- повышению инвестиционной привлекательности
туристской отрасли Челябинской области.
Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
1. Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Челябинской области» на 2014 год разработана в соответствии с
постановлением Правительства Челябинской области от 09 октября 2008 г.
№ 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ» и на основании положений, содержащихся в Законе
3
Челябинской области от 27 марта 2008 года № 252-ЗО «О стимулировании
туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области».
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2012 года, утвержденными распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и 1663-р, одним из основных
направлений перехода к инновационному социально - ориентированному типу
экономического развития страны является создание условий для улучшения
качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития
инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности
и конкурентоспособности туристских услуг в России.
Развитие индустрии туризма и отдыха включено в Стратегию социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года как приоритетное
направление деятельности органов государственной власти Челябинской
области на долгосрочную перспективу.
2. Челябинская область обладает серьезным туристско-рекреационным
потенциалом. Туристическая привлекательность региона определяется рядом
факторов: благоприятные природно-климатические условия, историческое и
культурное наследие, высокий уровень экономики, инвестиционная
привлекательность, удобное географическое расположение, развитая
транспортная инфраструктура, достаточное количество мероприятий
областного, всероссийского, международного значения, развитая деловая
инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие
образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры в
туристической отрасли.
В Челябинской области насчитывается более двух тысяч памятников,
ансамблей и достопримечательных мест, из них 756 объектам присвоен статус
памятника истории и культуры.
Наиболее многочисленным видом историко-культурного наследия
являются объекты археологического наследия, которые выделяются большим
количеством
редких
для
территории
России,
зрелищных
и
высокоинформативных памятников: многочисленные стоянки человека
каменного века, Аркаим и «Страна городов», Игнатиевская пещера с рисунками
эпохи палеолита, достопримечательное место «Остров Веры», СикиязТамакский пещерный комплекс, Большеаллакский археологический комплекс,
погребальный комплекс «Кесене», древние писаницы на реках Уфа, Ай,
Юрюзань.
Особой гордостью является уникальный природно-ландшафтный
комплекс - живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и
природные целебные источники. В Челябинской области 165 особо охраняемых
территорий, в том числе Ильменский заповедник, национальные парки
«Таганай» и «Зюраткуль» (их площадь составляет 2 процента от общей
территории Челябинской области). Спелеологами учтено более 390 пещер,
4
общая длина которых составляет 27,2 километра, а общая глубина
3,2 километра. Тридцать уникальных по различным признакам пещер и
карстовых форм объявлено памятниками природы.
В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской
области в окружении лесов и озер расположены курорты федерального и
областного значения «Увильды» и «Кисегач». Курорт «Кисегач» включает в
себя 40 оздоровительных организаций, в том числе санатории «Еловое»,
«Кисегач», «Сосновая горка», «УралВО». Кроме этих курортов, на территории
Челябинской области находятся санатории «Урал», «Дальняя дача», «Сунгуль»,
«Жемчужина Урала», пансионат с лечением «Карагайский бор».
Выгодное географическое положение создает уникальные возможности
для развития горнолыжного туризма. Всего в Челябинской области
насчитывается около 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными
являются «Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина», «Евразия». Они
отвечают самым высоким европейским стандартам и пользуются большой
популярностью, как среди российских любителей активного отдыха, так и
среди иностранных туристов. Большой интерес представляет Южный Урал для
распространения активного туризма. Бурно развиваются горный туризм,
спелеотуризм, горнолыжный спорт, водный туризм, дайвинг, парусный спорт.
3. Обслуживание отдыхающих и туристов на территории Челябинской
области в 2012 году обеспечивали 286 гостиниц и иных коллективных средств
размещения (далее именуются КСР) с общим номерным фондом около 35 000
мест. В настоящее время в Челябинской области только ограниченное
количество КСР отвечает современному уровню.
Для дальнейшего развития коллективных средств размещения
Челябинской области и увеличения объемов оказываемых услуг необходимо
решать имеющиеся проблемы программными методами и предпринять меры по
выходу на новый этап развития.
Количество туристов, принятых в гостиницах и других местах
размещения в 2012 году составило 685,8 тыс. человек.
4. Тем не менее, туристский потенциал региона используется далеко не в
полной мере.
Основные проблемы развития туризма в Челябинской области
сформировались из-за отсутствия:
единой системы туристской индустрии Челябинской области,
формирующей туристические потоки;
комфортабельных условий проживания в коллективных средствах
размещения;
четкого позиционирования узнаваемости и благоприятного имиджа
Челябинской области;
системы мониторинга состояния туристской отрасли;
экономической и маркетинговой стратегии продвижения региональных
туристских ресурсов на российском и международном рынках;
5
приоритетов и целевых сегментов
перспективного развития
туристической индустрии Челябинской области.
Развитие туристско-рекреационного потенциала Челябинской области
возможно только при условии системного и комплексного решения проблем,
сдерживающих развитие туризма, программно-целевым методом при
поддержке государства.
Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно
развитой туристской инфраструктуре. Под ней подразумевается совокупность
объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, гостиниц и иных средств
размещения, средств транспорта,
объектов познавательного, делового,
лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность,
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников, операторов туристских информационных систем.
5. В ближайшей перспективе в целях развития туризма в Челябинской
области необходимо провести мероприятия по:
- популяризации туристского потенциала;
- развитию современной туристской инфраструктуры;
- информационному обеспечению туристской отрасли;
- повышению эффективности деятельности в сфере туризма органов
местного самоуправления;
- совершенствованию организационно-правовой среды в целях развития
регионального туризма.
Комплексную реализацию вышеуказанных направлений деятельности
предполагается осуществить в рамках данной Программы.
6. Реализация Программы позволит:
- обеспечить привлекательность Челябинской области в качестве
туристского региона;
- создать конкурентоспособные региональные туристские ресурсы;
- интенсивно развивать смежные отрасли экономики;
- привлечь дополнительные инвестиции в Челябинскую область;
- значительно повысить уровень занятости населения Челябинской
области в сфере туристской деятельности и смежных отраслях;
- увеличить приток туристических потоков в Челябинскую область.
Раздел 2. Цель и задачи Программы
7. Цель Программы: создание благоприятных экономических условий в
Челябинской области для дальнейшего устойчивого развития туризма и
формирования благоприятного имиджа Челябинской области.
8. Задачи Программы:
1. Развитие туристской индустрии Челябинской области в целях
обеспечения позитивного имиджа и узнаваемости на туристском рынке.
6
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
туристскую индустрию.
3. Содействие повышению конкурентоспособности региональных
туристских ресурсов за счет улучшения качества обслуживания туристов.
4. Популяризация исторических и природных памятников Челябинской
области.
Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
9. Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать:
- расширению спектра предложений в сфере туризма;
- увеличению туристских потоков в Челябинскую область;
- созданию благоприятных условий для отдыха населения;
- повышению инвестиционной привлекательности туристской отрасли
Челябинской области.
10. Оценка достижений эффективности деятельности по реализации
мероприятий Программы осуществляется посредством мониторинга на основе
индикативных показателей (Таблица 1).
Оценка результативности действия Программы проводится по
результатам отчетного года.
Таблица 1
№
п/п
Наименование целевого индикатора
Единица
измерения
1
1.
2
Количество
новых
туристскоэкскурсионных маршрутов
Количество мероприятий, проведенных
с целью информационного обеспечения
туризма на территории Челябинской
области
(информационные
туры,
презентации)
Количество проведенных выставок,
фестивалей,
смотров,
конкурсов,
форумов
3
единиц
2.
3.
Значение показателя
по годам
2013
2014
(оценка)
4
5
3
4
мероприятий
4
4
мероприятий
2
2
Раздел 4. Мероприятия Программы
11. Мероприятия Программы представлены в Таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1.
Наименование мероприятия
Разработка
новых
и
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
Областной Внебюдбюджет
жетные
средства
организация
1565,7
1415,7
150,0
туристско-
Исполнитель
мероприятия
Отдел туризма
Минкультуры,
7
экскурсионных маршрутов
2.
Информационное
обеспечение туризма на
территории
Челябинской
области
2091,6
1891,6
200,0
3.
Проведение выставок,
фестивалей, смотров,
конкурсов, форумов
1571,6
1421,6
150,0
5228,9
4728,9
500,0
Всего:
ОГБУК «Центр
развития
туризма
Челябинской
области»
Отдел туризма
Минкультуры,
ОГБУК «Центр
развития
туризма
Челябинской
области»
Отдел туризма
Минкультуры,
ОГБУК «Центр
развития
туризма
Челябинской
области»
Раздел 5. Срок реализации Программы
12. Срок реализации Программы – 2014 год.
Раздел 6. Описание социально-экономических последствий
реализации Программы
13. Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать:
- расширению спектра предложений в сфере туризма;
- повышению качества предоставления туристских услуг;
- увеличению туристских потоков в Челябинскую область;
- созданию благоприятных условий для отдыха населения;
повышению инвестиционной привлекательности туристской отрасли
Челябинской области.
Раздел 7. Методика оценки эффективности
реализации Программы
14. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования
результативности и эффективности Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность
функционирования региональной туристской сферы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
целевых индикаторов и показателей, что обеспечит мониторинг динамики
изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности
реализации мероприятий Программы.
8
В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее
реализации используются следующие основные показатели:
- количество новых туристско-экскурсионных маршрутов;
- количество мероприятий, проведенных с целью информационного
обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные
туры, презентации);
- количество проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов,
форумов.
15. Эффективность достижения индикативных показателей определяется
прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с
ежегодно достигаемым фактическим размером.
Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для
реализации Программы
16. Обоснование потребностей в необходимых для реализации Программы
ресурсах базируется на рациональном использовании бюджетных средств по
всем направлениям расходов.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
областного бюджета в размере 4728,9 тыс. рублей.
Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий
Программы не предполагается.
17. Финансово-экономическое обоснование потребностей, необходимых
для реализации Программы представлено в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование мероприятия
Обоснование расходов на реализацию мероприятия
Разработка и организация новых из средств областного бюджета – 1415,7 тыс.
туристско-экскурсионных
рублей, в т.ч. организационные расходы, оплата
маршрутов
привлеченных
специалистов,
оплата
услуг
специализированных организаций, транспортные
расходы. Сумма указана, исходя из усредненной
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость участия в
аналогичных мероприятиях
Информационное обеспечение из средств областного бюджета – 1891,6 тыс.
туризма
на
территории рублей, в т.ч. командировочные расходы, аренда
Челябинской области
выставочных
площадей,
изготовление
презентационных материалов, стендов, рекламной
продукции. Сумма указана, исходя из усредненной
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно определяется стоимость участия в
аналогичных мероприятиях
Проведение
выставок, из средств областного бюджета – 1421,6 тыс.
фестивалей,
смотров, рублей, в т.ч.изготовление презентационных
конкурсов, форумов
материалов, изготовление стендов, рекламной
продукции, оплата привлеченных специалистов,
9
Всего:
аренда помещений, аренда аппаратуры, техники.
Сумма указана, исходя из усредненной цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно
определяется стоимость участия в аналогичных
мероприятиях
4728,9
Раздел 9. Система управления реализацией Программы
18. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляется Минкультуры.
Минкультуры:
- является главным распорядителем средств областного бюджета на
реализацию мероприятий Программы;
- определяет формы и методы управления реализацией Программы –
осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;
- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий
Программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о
ходе реализации Программы;
- организует размещение Программы на официальном сайте в сети
Интернет в пятидневный срок после её утверждения;
- отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение её
конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование
финансовых средств;
- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации
Программы в Министерство экономического развития Челябинской области.
19. Исполнителем Программы является областное государственное
бюджетное учреждение культуры «Центр развития туризма Челябинской
области».
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
развития туризма Челябинской области» несет ответственность за объемы и
качество выполнения мероприятий Программы, по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным, отчитывается о выполнении мероприятий.
20. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет всех источников
финансирования;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение
достигнутых результатов;
3) корректировку программы;
4) уточнение объемов финансирования программы.
10
21. Результаты исполнения Программы по итогам года рассматриваются
рабочей группой по подготовке Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Минкультуры.
22. Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в
текущем режиме планово-финансовое управление Минкультуры, в том числе:
- согласование планов финансово-хозяйственной деятельности;
- финансирование согласованных расходов;
- контроль целевого использования финансовых средств.
23. Контроль качества планирования, организации исполнения
мероприятий, анализ результатов осуществляет отдел туризма Минкультуры.
24. К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки
выполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустивших
нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных из областного
бюджета на реализацию Программы, применяются в соответствии с
действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.
25. Минкультуры формирует и представляет в установленном порядке
отчет о ходе реализации Программы.