HEINEKEN Russia 24 Telmana str, Saint-Petersburg, 193230 T +7 (812) 326 85 85 Уважаемый партнер ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Просим Вас принять во внимание следующее сообщение в отношении оформления документов: 1. Требования к оформлению документов. Список составлен на основе статистики по наиболее часто встречающимся погрешностям в оформлении документов. Улучшение по каждому из перечисленных пунктов ускоряет обработку документа, и документ быстрее достигает статуса "готов к оплате". Выписывать счет фактуру с указанием именно тех услуг и товаров, которые указаны в ЗАКАЗЕ (РО). Цены, количество, общая сумма без НДС в счет-фактуре и заказе должны соответствовать. Выписывать отгрузочные документы в тех же единицах, в которых выписан Заказ. Если заказ - в штуках, просьба выписывать счет-фактуру - в штуках, а не в тысячах штук. Если заказ - в литрах, просьба выписывать счет-фактуру - в литрах, а не в килограммах. Номер ЗАКАЗА (РО) необходимо указывать одновременно на всех представляемых документах: на счете-фактуре/счете, накладной/акте оказанных услуг. На одном документе должно указывать один номер ЗАКАЗА (РО), некорректно указывать 2 номера заказа (РО) на 1 счете-фактуре/счете, накладной/акте оказанных услуг. Номер ЗАКАЗА (РО) нужно впечатывать в счет-фактуру и прочие документы, а не вписывать от руки (ручной номер система не считывает). Перед номером ЗАКАЗА (РО) и после номера ЗАКАЗА (РО) необходимы пробелы, внутри номера ЗАКАЗА (РО) пробелов быть не должно. Номер ЗАКАЗА (РО) должен быть ориентирован так же как остальная информация на листе, а не под углом 90 градусов к ней. Если на документах не указан номер ЗАКАЗА (РО) или указан неверный номер ЗАКАЗА (РО), мы не принимаем документы к обработке, о чем информируем Вас посредством уведомления по электронной почте. В качестве покупателя в счете-фактуре необходимо указывать юридическое лицо ООО "ОПХ", а не название одного из филиалов. Просим соблюдать описанные в ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ЗАКУПОК правила направления документов: в Отдел Ведения Бухгалтерского учета Вы направляете полный комплект документов, на склад Вы направляете только ТОРГ-12 без цены/ТТН. В случае если Вы получили письмо с требованием заменить документы по причине некорректности/некомплектности, необходимо направить исправленный полный комплект, а не только тот документ из комплекта, в котором обнаружена ошибка - так документы гораздо скорее уйдут в обработку. HEINEKEN Russia 24 Telmana str, Saint-Petersburg, 193230 T +7 (812) 326 85 85 2. Реализация товаров (работ, услуг) по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах: В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 26.12.11 № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость": при реализации товаров (работ, услуг) по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, счета-фактуры необходимо выписывать в российских рублях. Таким образом, запрещается выписывать счета-фактуры в условных единицах. В связи с данным изменением, в тех случаях, когда обязательство по оплате предусмотрено Соглашением о разовой закупке или Специальными условиями договора по курсу ЦБ РФ соответствующей условной единицы к рублю РФ на дату оплаты: просим Вас к комплекту документов, направляемому в наш офис по адресу Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 24, литер А, добавить счет, выписанный в условных единицах, за тем же номером и датой, что и счет-фактура, выписанный в рублях. В случае если невозможно выписать счет за тем же номером, что и счет-фактура, необходимо указать ссылку в счете на номер соответствующего счета-фактуры. В счете необходимо указать: - номер Заказа или Соглашения о разовой закупке, - наименование условной единицы: RUE, если обязательство выражено в условных евро, или RUD, если обязательство выражено в условных долларах, - в графе "Наименование товара/работ/услуг" - внутренний код товара/работы/услуги Покупателя, на основании данных Заказа или Соглашения о разовой закупке. Требования в отношении оформления прочих документов, сопровождающих поставку (накладные, акты, отчеты и другие), не изменились. Перечисленные моменты существенно влияют эффективность обработки документов. Потенциальные последствия: распознавание производится не автоматически, а вручную, что в несколько раз удлиняет процесс обработки документа; задерживается оплата по причине некорректного оформления документов. Надеемся на Ваше понимание, Ваш партнер по бизнесу ООО «ОПХ».