развитие мясного скотоводства в дзержинском районе

Утверждена постановлением
администрации Дзержинского
района
от 24.03.2011г.
№ 709
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГОДЫ»
2011 год
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт программы
Раздел 1:
Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Раздел 2
Основные цели и задачи
9
Раздел 3
Целевые индикаторы реализации программы
11
Раздел 4
Перечень и описание программы мероприятий
12
Раздел. 5
Социально-экономическая и экологическая
эффективность программы
14
Раздел 6
Обоснование ресурсного обеспечения программы
17
Раздел 7
Описание системы управления реализацией
программы
19
Раздел 8
Оценка рисков реализации программы
20
Раздел 9
Сроки и этапы реализации программы
21
Приложение № 1
23
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГОДЫ»
Наименование программы
Основание для разработки
программы
Муниципальная целевая программа «Развитие мясного
скотоводства в Дзержинском районе Калужской области на
2011 - 2012 годы» (далее - Программа)
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля
2007 года № 446 «О государственной программе развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия годы»
Заказчик программы
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Основные разработчики
программы
(далее министерство) и администрация Дзержинского
района - отдел сельского хозяйства
Цель программы
Основные задачи
Министерство совместно с Государственным научным
учреждением
«Калужский
научно-исследовательский
проектно-технологический институт АПК»
и
администрация Дзержинского района - отдел сельского
хозяйства;
Развитие
специализированного
мясного
скотоводства,
повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
производства высококачественной говядины (увеличения
объемов производства мяса) с 237 тонн в 2010 году до 600
тонн в 2012 году;
- формирование собственной племенной базы мясного
скотоводства
на
основе
повышения
генетического
потенциала, увеличения продуктивности специализированного
мясного скота и разведения племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и откормочных
ферм с маточным поголовьем не менее 100 -110 голов скота
мясных пород;
повышение
инвестиционной
привлекательности
производства высококачественной говядины, обеспечение
доступности кредитных ресурсов
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового
производства
конкурентоспособной говядины («мраморного мяса»);
- создание стартовых технологических и экономических
условий снижения затрат на производство говядины,
достижение экономической
стабильности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
занимающихся мясным скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного рогатого
скота («мраморного мяса»), организация системы сбыта на
основе развития сельскохозяйственной кооперации для
обеспечения населения региона высококачественной говядиной;
Участники программы
Сельскохозяйственные товаропроизводители Дзержинского
района;
Основные программы
Мероприятия
Сроки и этапы реализации
программы
Реализация комплекса мер государственной
поддержки отрасли специализированного мясного
скотоводства, направленных на достижение
поставленной цели;
компенсация части затрат на приобретение племенного
скота специализированных и наиболее перспективных
интенсивных мясных пород;
компенсация части затрат на подключение к
электрическим и газовым сетям, на строительство дорог
и другие меры по обеспечению инфраструктуры;
компенсация части затрат на приобретение техники и
оборудования для заготовки и приготовления кормов;
компенсация части затрат на содержание племенных
коров мясного направления;
компенсация части затрат на улучшение пастбищ;
компенсация части затрат на содержание коровы с
теленком;
компенсация части затрат на реализацию молодняка с
живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х
лет (развитие откормочных предприятий)
20011 -2012 годы
Исполнители программы
Отдел осуществления государственных полномочий в
области животноводства и племенного дела совместно со
структурными подразделениями министерства и отделом
сельского хозяйства администрации Дзержинского района
Объёмы и источники
Объем финансирования на реализацию Программы на
период 2011 - 2012 годы составляет в ценах
соответствующих лет 143,75 млн. руб., в том числе:
- за счет бюджета 27,379 млн. руб., из них по годам:
2011 год - 11,637 млн. руб., 2012 год - 15,742 млн. руб.;
-за счет привлеченных средств - 143,75 млн. руб., в том
числе по годам:
2011 год - 64,75 млн. руб., 2012 год - 79,0 млн. руб.
финансирования
Целевые индикаторы и
показатели программы
и ожидаемые показатели
Показатели программы:
- увеличение численности скота специализированных
мясных пород с 992 в 2008 году до 7000 голов в 2012
году, в том числе племенных коров 65 голов в 2008 году
до 620голов в 2012 году;
-увеличение покупок племенного молодняка интенсивных
мясных пород с 0 голов в 2008 году до 100-200 голов
ежегодно в 2011 - 2012 годах;
- увеличение реализации на племя молодняка мясных
пород с 0 голов в 2008 году до 700 голов в 2012 году;
- увеличение производства высококачественной говядины
от мясного скота в живом весе с 3 т тонн в 2008 году
до 600 т в 2012 год
Система управления
и контроля
В соответствии с действующим постановлением
Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года
№210 «Об утверждении положения о порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых
программ, финансируемых за счет средств областного
бюджета».
Ответственным за реализацию Программы в целом
является отдел осуществления государственных
полномочий в области животноводства и племенного
дела управления по отраслевому развитию министерства,
отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского
района.
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития мясного
скотоводства в Дзержинском районе Калужской области и обеспечения населения
высококачественной говядиной, что является частью достижения приоритетных целей развития
АПК Калужской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства
сельского хозяйства Калужской области.
Программа разработана в развитие районной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции Дзержинского района на 2008 2012 годы», утвержденной Постановлением главы администрации Дзержинского района от 24
марта 2008 года № 366
Производство говядины в Дзержинском районе традиционно базировалось, в
основном, на использовании откормочного поголовья от пород молочного и молочно-мясного
направления, как сопутствующая подотрасль при производстве молока. До настоящего времени
в районе только 2 хозяйства начали заниматься производством высококачественной говядины,
это ООО «Агросистемы» и ООО «Русски Натура БиФ».
Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
Ед.
изм.
гол.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
4756
4889
5793
2008 г. к
2006 г.
121,8
голов
-
433
1092
-
тонн
50,5
54,6
66,1
130,9
живом весе в хозяйствах всех
категорий
4. Производство на душу населения
5. Покупка племенного молодняка
кг
голов
0,84
-
0,9
-
1Д
426
130,7
-
интенсивных мясных пород
- без господдержки
%
-41,1
-37,0
-46,4
112,8
1. Поголовье крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных организациях.
всего
2. Поголовье специализированного
мясного скота в сельскохозяйственных
организациях
3. Валовое производство говядины в
Рост производства незначителен. Основной причиной низкого роста производства
мяса крупного рогатого скота является низкая экономическая эффективность мясного
скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной
интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсутствием
экономически взаимовыгодной системы сбыта высококачественной говядины, в том числе
(«мраморного мяса»).
В 2008 году суммарный убыток от реализации мяса крупного рогатого скота всех
сельскохозяйственных организаций области составил 28,1 млн. руб. и увеличился к уровню
2006 года на 16 млн. руб. На протяжении последних пяти лет производство мяса крупного
рогатого скота для сельскохозяйственных организаций является наиболее убыточным
видом деятельности.
Суммарный убыток от реализации мяса крупного рогатого скота составлял: в 2005
году -17,1 млн. руб. и в 2006 году -12,0 млн. руб., 2007 год - 13,6 млн.руб, 2008 год - 28,1
млн. руб.
Все хозяйства района, производящие мясо крупного рогатого скота убыточны.
Таблица 2
Производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. руб.
Мясо (произведено на убой
скота и птицы) в живом
весе всех категорий
хозяйств
в т.ч. с/х организаций
в том числе:
крупного рогатого скота
свиней
птицы
овец и коз
другие виды
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2007 г в % к
2003 г.
2006 г.
187,0
130,8
17,7
21,4
23,4
25,3
33,1
17,057
20,798
22,708
24,693
33,153
194,3
134,3
0,474
0,289
16,294
0,736
0,134
19,928
0,723
0,042
21,943
0,505
0,088
24,1
0,546
0,168
32,439
115,2
58,2
199,1
108,1
191,5
-134,6
Производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий до 2006 года имело
устойчивую тенденцию к росту.
Данный рост производства в значительной степени обусловлен увеличением
производства мяса птицы, рост производства которого составил в 2007 году к 2006 году
30, 8%, к 2003 году - на 99,1 %.
Вместе с тем производство мяса крупного рогатого скота и свиней в 2007 году
сократилось к уровню 2003 года на 6,5 % .
Объем производства мяса скота и птицы на душу населения в Калужской области
с 2006 года увеличился до 17,3 кг, а в Дзержинском районе возрос до 551 кг. Данное
увеличение обусловлено значительным ростом производства мяса птицы.
Одновременно объем производства мяса крупного рогатого скота на душу населения за
период с 2006 года имеет тенденцию к незначительному увеличению и
производится всего 1,1 кг на душу населения.
Таблица 3
Структура производства скота и птицы на убой в живом весе по категориям
хозяйств за 2008 год
в том числе
Всего по
району
сельскохозяйственные
организации
личные
подсобные
хозяйства
населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
42724,5
41724,5
800
200
крупного рогатого скота
981,1
661,1
300
20
свиней
1035,6
385,6
470
180
птицы
40675,3
40675,3
32,5
2,5
Произведено скота и птицы на
убой в живом весе - всего тонн
в том числе:
овец и коз
30
другие виды
Наибольший удельный вес в общем объеме производства мяса скота и птицы на
убой в живом весе в хозяйствах всех категорий приходится на мясо птицы 95,2 %,
удельный вес мяса крупного рогатого скота составляет всего лишь 2,3 %.
В сельскохозяйственных организациях области удельный вес мяса птицы в
общем объеме производства составляет 97,5%, мяса крупного рогатого скота 1,6%.
Аналогичная структура сохраняется и в 2009 году. За восемь месяцев текущего
года удельный вес мяса птицы и мяса крупного рогатого скота в общем объеме его
производства составлял 98,6 и 0,54 % соответственно.
В настоящее время в районе создаются необходимые стартовые
технологические и экономические условия для дальнейшего развития мясного
скотоводства. Два предприятия ООО «Агросистемы» и ООО «Русски Натура БиФ»
успешно занимаются производством высококачественной говядины.
В сельскохозяйственных организациях района содержится 727 голов маточного
поголовья по системе «корова-теленок».
В 2007 году в Канаде приобретено 412 головы племенных нетелей породы
Шароле. (ООО Агросистемы). В 2008 году дополнительно приобретено 6 голов
племенных быков Абердин-ангусской породы в Ленинградской области.
Приобретение племенных нетелей специализированного мясного скота в дальнейшем будет
способствовать формированию собственной племенной базы.
В то же время предпринимаемые сегодня в районе меры недостаточны для
устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, так как не
позволяют решить главные проблемы. Это в первую очередь отсутствие собственной
племенной базы мясного скотоводства, низкий удельный вес мясного скота в общем
поголовье, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли,
неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая
кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая
экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота
производстве говядины.
На решение этих проблем и будет направлена ведомственная Программа.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Цель: Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение
эффективности и конкурентоспособности производства высококачественной говядины
(увеличения объемов производства мяса) с 3 3 т о н н в 2 0 0 8 г о д у до 600 тонн в 2012
году.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе
повышения
генетического
потенциала,
увеличения
продуктивности
специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка;
- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем
не менее 100 - 110 голов скота мясных пород;
- повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины,
обеспечение
доступности
кредитных
ресурсов
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- увеличение валового производства конкурентоспособной говядины «мраморного мяса»;
- создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на
производство
говядины,
достижение экономической
стабильности
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;
- создание условий реализации мяса крупного рогатого скота, «мраморного мяса»,
организация системы сбыта на основе развития сельскохозяйственной кооперации для
обеспечения населения региона высококачественной говядиной.
В рамках Программы планируется организация специализированного мясного
скотоводства в Калужской области, как интенсивной отрасли с применением эффективных
технологий, учитывающих природные и экономические особенности отдельных районов
региона.
Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных
принципах:
1. Максимальное
использование
биологических
особенностей
и
инстинктов
животных для осуществления основных производственных операций, в том числе:
интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание те лят в
летний период под коровами-кормилицами до отъема в 6-8-месячном возрасте.
2. Содержание животных в стойловый период под навесами в помещениях
облегченного типа или переоборудованных пустующих фермах на глубокой
несменяемой подстилке, без строительства капитальных сооружений. Кроме навесов
на такой ферме необходимо иметь легкие помещения закрытого типа, для проведения
раннего отела на случай весенней непогоды. Скот должен иметь свободный доступ к
подогретой воде (10-16 ° С).
Мясная ферма должна иметь следующие помещения и технологическое
оборудование:
- огражденную территорию,
- помещение для отдыха коров на глубокой несменяемой подстилке со свободным
выходом и входом,
- помещение для отелов коров с денниками,
- раскол с фиксатором и весы для взвешивания животных и проведения
ветеринарных мероприятий,
- самокормушку для сена и других кормов,
- кормушки для подкормки минеральными кормами,
- кормушки для подкормки концентрированными кормами только для телят,
- групповые автопоилки с подогревом воды и бетонными отмостками около поилок,
трап для погрузки животных,
«техасские ворота» при въезде на площадку.
3. Максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ.
Потребность пастбищ определяется из расчета 0,5 - 2,0 га на корову с теленком.
4. Организация строго сезонных ранневесенних отелов коров.
5. Организация эффективных методов выращивания молодняка после отъема на
племенные цели и на мясо.
Научные исследования, проведенные в условиях Калужской области, показали,
что при разведении мясных пород высокой адаптационной способностью и
откормочными качествами обладают породы британского корня - абердин-ангусская и
герефордская, французского корня шароле и лимузин, а также м ясная симментальская
немецкого происхождения.
На этапе создания мясных стад, наряду с покупкой чистопородных мясных животных,
будет использован низкозатратный способ формирования стада, то есть поглотительное
скрещивание быков мясных пород с коровами и сверхремонтными телками молочных пород, с
целью получения помесного молодняка и последующего его содержания по технологии
специализированного мясного скотоводства.
Методы и система разведения в племенных репродукторах будут способствовать
ускорению сроков создания высокопродуктивных животных (среднесуточные п р и р о с т ы
м а с с ы 1 2 0 0 1 3 0 0 г , ж и в а я м а с с а б ы ч к о в 1 5 1 8 - м е с я ч н о г о возраста - 500 - 600
кг) путем совершенствования существующих пород при чистопородном разведении и
создания новых типов животных на основе межпородных скрещиваний.
Определяющим направлением в селекции всех мясных пород скота будет получение
крупных животных, с выраженным мясным типом телосложения, обладающих высокой
интенсивностью роста при преимущественном наращивании мускульной ткани.
Для ускорения темпов развития мясного скотоводства будут реализованы мероприятия
по укреплению материально-технической базы существующих мясных хозяйств и организации
новых специализированных племенных и товарных ферм и откормочных площадок, с
внедрением системы «корова - теленок» и экономическим стимулированием хозяйств в период
становления отрасли.
-
Раздел 3. Целевые индикаторы Программы
В качестве основных целевых показателей реализации Программы будут
использоваться показатели, отражающие формирование племенной базы мясного
скотоводства и увеличение производства конкурентоспособной высококачественной
говядины, приведенные в таблице 4.
Таблица 4
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
Показатели
1 .Поголовье
специализированного
мясного скота в
сельскохозяйственных
организациях
в т. ч. племенных
Ед.
изм.
2008 г.
2009 г.
2010г.
2011г.
2012г.
голов
992
1445
2506
5000
7000
2012 г. к
200 8г.
+/%
+6008 705,6
голов
65
445
448
500
620
+555
954
коров
2. Покупка племенного
молодняка интенсивных
мясных пород
в т. ч. коров
3. реализация на племя
молодняка мясных
пород
4. Валовое производство
говядины в -живом весе
ООО «Русски Натура
БиФ»
ООО АГЦ
«Агросистема»
всего
в т. ч.
производство
высококачественной говядины
от мясного скота
в живом весе,
тонн
5. Средняя живая масса
1 голов скота при
реализации
голов
412
6
-
15
-
-
-
-
-
123
500
700
+700
-
гол
тонн
33
190
237
400
600
+567
1818
тонн
3
4
237
400
600
+447
20000
кг
400
400
448
450
500
+100
125
_
.
_
Валовое производство говядины Уг определяется по формуле: Уг =
(8гхПм)+(УмхПп), где Уг - валовое производство говядины;
8г - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном
скотоводстве;
Пм - поголовье мясного скота;
Умх - средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп — поголовье откормленного помесного скота.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Система основных программных мероприятий представлена в приложении № 1 к
Программе и включает следующие направления:
4.1. Формирование собственной племенной базы мясного скотоводства на основе
повышения
генетического
потенциала,
увеличения
продуктивности
специализированного мясного скота и разведения племенного молодняка.
По этому направлению планируется оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в разработке планов селекционно-племенной работы по скоту мясных
пород и оказание содействия в подготовке необходимых документов по включению
сельскохозяйственных организаций в государственный племенной регистр Российской
Федерации. В 2011 - 2012 годах планируется создание племенного репродуктора по
разведению скота мясных пород: герефордекой, абердин-ангусской и шароле в ООО АТЦ
«Агросистемы». Реализация мероприятий, направленных на развитие рынков
животноводческой продукции, одновременно будет способствовать росту производственного
потенциала отрасли мясного скотоводства.
Кроме того, меры государственной поддержки на 2011 - 2012 годы направлены на
стабилизацию поголовья крупного рогатого скота в специализированном мясном скотоводстве.
Реализация этих мер не только позволит снизить затраты на содержание маточного поголовья,
но и будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни, обеспечению повышения
уровня доходов на селе.
Государственная поддержка формирования собственной племенной базы мясного
скотоводства
области
будет
осуществляться
путем
предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на
приобретение племенного мясного крупного рогатого скота и на содержание племенных
коров мясного направления. При этом субсидии на развитие племенной базы не будут
дублировать субсидии по поддержке племенного животноводства, осуществляемой в рамках
Государственной и областной программ развития сельского хозяйства.
4.2. Создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с
маточным поголовьем не менее 100-110 голов скота мясных пород.
В целях реализации данного мероприятия будет проведена разработка научнотехнической и методической документации по созданию и эффективному
функционированию
ферм
товарного
назначения.
Разработанные
методические
рекомендации будут направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям области и
размещены в информационно-консультационных центрах в муниципальных районах области и
в информационно-консультационном пункте министерства.
На первом этапе реализации Программы ключевым мероприятием, направленным на
увеличения поголовье (помесного) мясного скота, будет являться скрещивание имеющегося
молочного скота с племенными быками мясных пород. По этому мероприятию
министерством будут разработаны соответствующие рекомендации.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществлена путем
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) субсидий на подключение к электрическим сетям, на
строительство дорог и других мер по обеспечению и развитию инфраструктуры
животноводческих комплексов (ферм).
4.3.
Повышение
инвестиционной
привлекательности
производства
высококачественной говядины, обеспечение доступности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
В целях повышения инвестиционной привлекательности как производства говядины
от мясного скота, так и повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного
комплекса Калужской области в целом, министерством реализуются мероприятия в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы».
Одновременно в целях усиления работы в данном направлении министерством будут
дополнительно разработаны типовые инвестиционные проекты развития мясного
скотоводства.
В рамках данной Программы будет реализовано информационно организационное содействие в получении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях.
4.4.
Увеличение валового производства конкурентоспособной говядины
(«мраморного мяса»).
Одной из основных задач Программы является увеличение объемов производства
высококачественной говядины. Основой роста производства животноводческой продукции
является укрепление кормовой базы и совершенствование технологий кормления скота,
поэтому в целях создания необходимых условий для роста производства говядины
министерством планируется оказание государственной поддержки по компенсации части
затрат на приобретение миксеров-кормораздатчиков и на приобретение семян для закладки
культурных пастбищ.
Основной целью данных мероприятий является увеличение валового
производства говядины за счет снижения затрат на корма и повышения их качества.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) субсидий на содержание коровы с теленком (в расчете на корову мясной породы
в товарных стадах).
4.5. Создание стартовых технологических и экономических условий снижения
затрат на производство говядины, достижение экономической стабильности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
занимающихся
мясным
скотоводством.
Для обеспечения дальнейшего развития мясного скотоводства в Дзержинском районе
особое значение имеет повышение экономической стабильности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством.
Министерством будут разработаны методические рекомендации по обеспечению
оптимальных параметров технологий эффективного ведения мясного скотоводства.
Одновременно в целях изучения и тиражирования передового опыта планируется проведение
ежеквартального мониторинга экономической эффективности мясного скотоводства.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых
угодий) и на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
4.6. Создание условий реализации мяса крупного рогатого скота,
«мраморного мяса», организация системы сбыта на основе развития
сельскохозяйственной кооперации для обеспечения населения региона
высококачественной говядиной.
В рамках реализации данной Программы будут разработаны принципиальные схемы
сбыта высококачественной говядины на основе сельскохозяйственной кооперации с
привлечением организаций Калужского союза потребительских обществ.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) субсидий на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте
не старше 2-х лет.
Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы
5.1. Общая опенка вклада Программы в достижение цели
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: создать стартовые
условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства путем
увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья,
технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения
естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения
эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона высококачественной
говядиной.
Реализация Программы внесет положительный вклад в динамику целевых индикаторов
стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области, на достижение
которой направлены Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 гг. и областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы» - индекс
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснована высокой важностью
и масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.
По
причине
высоких
производственных
издержек,
обусловленных
неблагоприятной для животноводства ситуацией в макроэкономике, маточные стада в
племенном мясном скотоводстве нерентабельны (в среднем по России убытки составляют
около 35 %). В Калужской области собственная племенная база мясного скотоводства
(племхозы и племрепродукторы) на сегодняшний день отсутствует.
Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим
потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты
молодняка г500
1700 г), является ключевым момен том формирования
крупномасштабной,
конкурентоспособной
отрасли
специализированного
мясного
скотоводства. Цены на молодняк с такой «генетикой» на отечественном и мировом рынке в 3
- 5 раз превышают себестоимость ремонтных телок и бычков, выращенных в
сельскохозяйственных предприятиях, поэтому без государственной поддержки задачу создания
племенной базы отрасли решить невозможно.
Искусственное осеменение в запланированных размерах позволит повысить темпы
генетического улучшения племенного мясного скота не менее чем, в 1,5 раза за счет
использования генетического материала от выдающихся родителей и самых ценных быковпроизводителей отечественной и зарубежной селекции. Субсидия на семя таких быков будет
стимулировать организацию искусственного осеменения коров и телок мясных пород и, как
следствие, повышение потенциала продуктивности животных.
Главным итогом реализации мероприятий ведомственной Программы будет создание
условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Калужской области и
района, что позволит обеспечить высокие темпы производства высококачественной говядины
(увеличить в 8,6 раза за четыре года, по району в 18 раз) и соответственно в разы поднять
уровень обеспечения населения региона этой продукцией.
5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
- увеличить общее количество маточного поголовья мясного крупного рогатого скота;
- увеличить объем реализации отечественного племенного молодняка;
- осуществить приобретение племенного молодняка по импорту;
- увеличить производство высококачественной говядины;
- довести общее поголовье мясного скота до 7,0 тысяч голов.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест в
сельских территориях.
За период реализации (2011-2012г) программных мероприятий валовой продукт
отрасли составит 65 млн. рублей, а чистая прибыль составит 1,7 млн. рублей.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет
способствовать сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и
культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Таблица 5
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели
Ед.
изм.
2008 г
2009 г
1 . Объем производства
говядины от мясного и
помесного скота, в живой
массе
2. Поголовье скота: а)
мясного
3. Валовой продукт
отрасли
4. Валовой доход
отрасли, млн. руб.
5. Чистая прибыль
отрасли
тонн
33
190
237
400
600
2012г.
%к
2008 г.
1818
голов
942
1445
2506
5000
7000
705,6
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
2Д
19,3
23,7
40,0
60,0
2857,0
0,4
1,9
2,5
3,6
6,0
1500,0
0,2
.0,4
0,5
0,7
1,0
500,0
13
16
27
35
269,0
7. Рабочие места
чел.
2010г. 2011 г.
30
2012 г
5.3. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее
экономической эффективности
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической
эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает
возможность значительного увеличения численности племенного скота и общего поголовья
мясного скота, и, в результат, прироста объемов производства высококачественной
говядины.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Э0бщ=АТП/Фх 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
лТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном
выражении;
Ф — объем финансирования производства продукции по программе.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
Показатели
Ед.
изм.
2009 г.
2010г.
2011г.
2012г.
Всего за
4 года
реализации
млн.
руб.
17,4
21,3
36,6
54,0
129,3
Ежегодный прирост выручки
от реализации говядины
(ДТП)
млн.
руб.
5,8
3,9
15,3
17,4
42,4
Финансирование программы
- всего (Ф)
Показатели эффективности общ-
млн.
руб.
%
-
3,704
11,637
15,742
35,083
-
105,3
131,4
110,5
120,8
Выручка от
говядины (ТП)
Из таблице 6 следует, что значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит
120,8 % что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и
интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать
высоким показателем.
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения
программы минимум 5 6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти
сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм
превышает указанные сроки.
Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Муниципальная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения
средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства Калужской
области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий
финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2011 - 2012 годы составляет в
ценах соответствующих лет 171,129 млн. рублей, в том числе: - за счет бюджета
27.379
млн. рублей, из них по годам:
2011 год - 637 млн. руб., 2 0 12 год - 5,742 млн. руб.
И 143,75 - за счет привлеченных средств
млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год -
64,75 млн. руб., 2012 год - 79,0 млн. руб.
Обоснование потребности в ресурсах приводится в технико-экономическом обосновании к
Программе (Приложение 1).
Таблица 7
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его
источники, млн. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Мероприятия
Источник
Субсидии на приобретение
техники и оборудования
для заготовки
и приготовления кормов
Миксер,
кормоуборочных
комбайна.
зерноуборочный комбайн
Субсидии на
строительство дорог,
подключение к
электрическим и газовым
сетям и другие меры по
обеспечению
инфраструктуры
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Внебюджетные
средства
Субсидии на компенсацию
части затрат на улучшение
пастбищ (кормовых
угодий)
Субсидии на
приобретение племенного
мясного скота 30 тыс.руб
за 1 ж. в. 201115гол х 500кг х 30 тыс. руб.
Субсидии на содержание
коровы с теленком
2011-1,5 тыс. руб. за
1голх500=0,750
2012- 1,5x620-0,93
Субсидии на содержание
племенных коров мясного
направления
3,0тыс. руб. на голову
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
2011г.
2012г.
0,4
0,8
Всего за 20 11 2012гг.
1,2
-
-
-
13,2
20,0
0,687
33,2
0,687
1,374
-
-
4,0
4,0
8,0
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
2,0
2,0
4,0
Внебюджетные
средства
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
Региональный
бюджет
Местный /
бюджет
Внебюджетные
средства
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
2,0
2,0
4,0
0,225
-
0,225
0,350
-
0,350
0,75
0,93
1,68
0,075
13,6
0,465
14,5
0,54
28,1
1,5
1,86
3,36
—
-
-
-
-
-
-
7.
8.
Субсидии на реализацию
молодняка с живой массой
не менее 450 кг в возрасте
не старше 2 - х лет201 115тыс.рублей за 1т живой
массы
2011г - 400т х 15
= тыс. руб.= 6,0млн.руб
2012-600т х15т. руб. = 9
млн.руб
Итого
Внебюджетные
средства
Региональный
бюджет
2,0
2,5
4,5
6,0
9,0
15,0
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства
-
-
-
29,6
36,0
65,6
11,562
15,277
26,839
0,075
64,75
0,465
79,0
0,54
143,75
Региональный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные средства
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы
Муниципальная целевая программа утверждается постановлением главы
администрации, которым также утверждается состав рабочей группы по управлению и
контролю за реализацией муниципальной целевой программы (отдел сельского
хозяйства 'администрации) и подразделение министерства, ответственное за
реализацию программы: отдел осуществления государственных полномочий в области
животноводства и племенного дела.
Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и
племенного дела и отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района:
а)
обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, ее мониторинг;
б)
несет ответственность за решение задач, поставленных ведомственной целевой
программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в
ведомственной целевой программе;
в)
координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в
реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных
мероприятий;
г)
обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д)
формирует отчетность о реализации ведомственной целевой программы.
Отчеты о выполнении муниципальной целевой программы, включая меры по
повышению эффективности е е реализации, представляются ежеквартально (до
15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию муниципальной целевой программы
осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.
Программа реализуется министерством сельского хозяйства Калужской области
(далее - соответствующий субъект бюджетного планирования) и отделом сельского
хозяйства администрации района.
Субъект бюджетного планирования несет ответственность за выполнение задач,
запланированных для реализации муниципальной целевой программы, и за
достижение утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной целевой
программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной целевой программы
осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.
Отчеты о выполнении муниципальной целевой программы с пояснительной запиской,
включающей оценку результативности реализации муниципальной целевой программы, причины
и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов
муниципальной целевой программы от запланированных, а также меры по повышению
эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальной
целевой программы, представляются субъектами бюджетного планирования в министерство
экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области
ежегодно не позднее 1 марта.
Министерство экономического развития Калужской области совместно с
министерством финансов Калужской области организует проведение мониторинга и анализа
хода реализации муниципальной целевой программы на основании отчетности, являющейся
обязательной для субъектов бюджетного планирования, утвердивших муниципальную целевую
программу.
Раздел 8. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов,
относятся:
1) Внешние риски:
а) финансовые и коммерческие: недостаточный уровень финансирования со стороны
инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных
производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная
конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также
непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к
существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.
2)
Внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная
защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее
целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения
организационных и технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,
фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению
на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных
объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы
молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота
специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей.
В качестве критериев невыхода на плановые показатели в качестве базового приняли
уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78 кг) и
выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота.
Таблица 8
Оценка рисков реализации Программы
Виды рисков
От невыхода на плановую интенсивность
использования мясного скота для получения
говядины (кг мяса на голову)
От невыхода на плановое поголовье мясного скота, голов
Общая оценка рисков: тонн
млн. руб.
2011 г.
2012 г.
70
70
405
28,0
0,850
638
44,0
1,3
Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:
Им - Имо х По х (Рг - Сг),
где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности
использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо - от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота
в отчетном году;
По — от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;
Рг - цена реализации говядины в отчетном году;
Сг - себестоимость производства говядины.
Расчеты показали (табл. 8), что риски от невыхода на плановые показатели по
интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья
мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому
целесообразно данные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного
мониторинга целевых индикаторов и принятии соответствующих мер.
Раздел 9. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2011 - 2012 годы. Программа реализуется в два
этапа.
На первом этапе (2009 - 2010 г.) одной из главных задач является формирование
племенной
базы
мясного
скотоводства
и
увеличение
производства
высококачественной говядины.
Этот этап полностью соответствует целям и задачам муниципальной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства в Калужской области на 2008 - 2012 годы» и отраслевой
программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009 -- 2012 годы».
На втором этапе (2011 – 2012 г.) намечается продолжить работу по
формированию племенной базы, увеличению производства говядины, одновременно особ ое
вни мани е б удет уд елят ься п овышению эф ф екти вн ости и конкурентоспособности
мясного скотоводства и вопросам реализации высококачественной говядины с применением
различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской
кооперации.