Бюджетная программа области»

Приложение
к постановлению акимата города
от «13» января 2014 года
№ 49____
Бюджетная программа
ГУ «Отдел культуры и развития языков города Семей Восточно – Казахстанской
области»
4551507 ГУ «Отдел культуры и развития языков города Семей Восточно – Казахстанской области»
455 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в
области развития языков и культуры» на 2014 – 2016 годы
Нормативная правовая основа Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК,
Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Трудовой
бюджетной программы
кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008
года № 99 - IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О
культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992
года «Об охране и использовании объектов историко - культурного
наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2
июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»,
от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011
года «О государственном имуществе».
Описание
(обоснование) Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и развития
языков для достижения максимально эффективного выполнения
бюджетной программы
возложенных на него функций и совершенствование кадрового
обеспечения
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
Вид бюджетной программы
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от осуществление
государственных
содержания
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг
в зависимости от способа индивидуальная бюджетная программа
реализации
текущая/развитие
текущая
Осуществление
единой
государственной
политики в области
Цель бюджетной программы
культуры и в отношении всех соответствующих учреждений,
функционирующих на территории региона.
Задачи бюджетной программы Реализация мер, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений, совершенствование форм осуществления национальной
политики государства
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
1
1. Разработка предложений по духовному возрождению и
развитию обычаев, традиций всех национальностей,
проживающих в регионе
2. Осуществление контроля за укреплением и развитием,
изучением и реставрацией, охраной и использованием
историко-культурных ценностей
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2012 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2013 года
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
2
Показатели
прямого
результата:
уровень
удовлетворенности
населения региона качеством
услуг сферы культуры
Показатели
конечного
результата:
эффективное
и
полное
использование
бюджетных
средств
по
содержанию
аппарата
Показатели качества:
своевременное
выполнение
функций, возложенных на
отдел
Показатели эффективности:
средние затраты на содержание одной штатной единицы
отдела
Объемы бюджетных расходов
%
50
52
54
56
58
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
тыс.
тенге
2540,3
2345,4
2421,2
2443,2
2489,3
тыс.
тенге
20323,0
18763,0
19370,0
19546,0
19915,0
455 003 000 «Поддержка культурно – досуговой работы» на 2014 – 2016 годы
Нормативная правовая основа Законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»,
от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании объектов историко бюджетной программы
культурного наследия».
Описание
(обоснование) Содействие в развитии народного творчества, художественной
самодеятельности, организации фестивалей, смотров, конкурсов и
бюджетной программы
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной программы
Задачи бюджетной программы
других мероприятий
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в зависимости от способа индивидуальная
реализации
текущая/развитие
текущая
Поддержка культурно – досуговой работы в городе
Координация деятельности предприятий культуры
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
1
1. Укрепление культурных связей со странами ближнего
и дальнего зарубежья
2. Сотрудничество с Малой Ассамблеей народов
Казахстана,
ее
исполнительными
органами
и
национально-культурными центрами
3. Проведение культурно-массовых мероприятий
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2012 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2013 года
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
3
Показатели
прямого
результата:
количество
зрителей,
посещающих мероприятия
Показатели
конечного
результата:
доля
охвата
посещения
мероприятий
Показатели качества:
количество
культурномассовых мероприятий
Показатели эффективности:
средняя стоимость затрат на
проведение
одного
мероприятия
Объемы бюджетных расходов
тыс.
чел.
155
165
170
175
180
%
47
50
51
53
55
ед.
650
750
800
850
900
тыс.
тенге
648
741
741
741
741
тыс.
тенге
175156,0
193869,0
185340,0
183565,
0
185178,
0
455 006 000 «Функционирование районных (городских) библиотек» на 2014 – 2016 годы
Нормативная правовая основа Конституция РК от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс РК,
Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, Трудовой
бюджетной программы
кодекс РК от 15 мая 2007 года № 251, Кодекс РК от 10 декабря 2008
года № 99 - IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)», Законы РК от 15 декабря 2006 года «О
культуре», от 11 июля 1997 года «О языках в РК», от 2 июля 1992
года «Об охране и использовании объектов историко-культурного
наследия», от 23 июля 1999 года «О государственной службе», от 2
июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», от 12 января 2007 года «О
порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»,
от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», от 1 марта 2011
года «О государственном имуществе».
Описание
(обоснование) Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению
библиотечного дела, как основы информационной, образовательной и
бюджетной программы
культурно-просветительской деятельности
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
Вид бюджетной программы
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в зависимости от способа индивидуальная
реализации
текущая/развитие
текущая
Cохранение
библиотечного
дела, как основы информационной,
Цель бюджетной программы
образовательной и культурно-просветительской деятельности
Задачи бюджетной программы Совершенствование традиционных форм работы и ввод
инновационных методов
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
1
1. Создание для читателей условий пользования книжным
фондом в полном объеме
2. Доступ населения к культурным ценностям путем
внедрения инновационных методов
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2012 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2013 года
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
4
Показатели
прямого
результата:
ориентировочное количество
книжного фонда
Показатели
конечного
результата:
доля книжных фондов в
электронном каталоге
Показатели качества:
количество читателей
Показатели эффективности:
количество
пополнение
книжного фонда
Объемы бюджетных расходов
тыс.
экз.
%
тыс.
чел.
тыс.
экз
тыс.
тенге
878
950
1020
1020
1020
1,8
1,9
2,0
2,1
60
62
65
67
70
10
11
12
13
14
92479,0
92445,0
102798,0
120537,
0
121839,
0
1,7
455 007 000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» на
2014 – 2016 годы
Нормативная правовая основа Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в
Республике Казахстан», Указ Президента РК от 29 июня 2011 года №
бюджетной программы
110 «Государственная программа развития и функционирования
языков в РК на 2011 – 2020 годы»
Описание
(обоснование) Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народов Казахстана.
бюджетной программы
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
Вид бюджетной программы
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от выполнение обязательств государства
содержания
в зависимости от способа индивидуальная
реализации
текущая/развитие
текущая
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Цель бюджетной программы
Задачи бюджетной программы Создание организационных условий для функционирования и
развития государственного и других языков
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
1
1. Взаимодействие с творческими союзами, общественными объединениями и другими негосударственными структурами по обеспечению соблюдения законодательства в
области национальной и языковой политики
2. Создание благоприятных условий для функционирования государственного языка в повседневной практике,
его возрождения, углубленного изучения и развития,
совершенствования
национальных
языков
всех
общностей и групп, проживающих в регионе
3. Координирует работу городской ономастической
комиссии
Наименование показателей
бюджетной программы
ед.
изм.
Отчет
2012 год
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
План
2013 года
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
5
Показатели
прямого
результата:
количество государственных
служащих, прошедших обучение государственному языку.
Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при
воскресных школа.
Показатели
конечного
результата:
количество мероприятий, проведенных в рамках госпрограммы
Показатели качества:
внедрение государственного
языка в органах государственного управления
Показатели эффективности:
средняя стоимость одного
мероприятия по развитию
языков
Объемы бюджетных расходов
чел.
15
15
15
15
15
чел.
20
25
30
35
40
29
33
36
39
45
%
100
100
100
100
100
тыс.
тенге
142,0
134,2
132,3
131,2
131,2
тыс.
тенге
4398,0
9726,0
7945,0
8119,0
8418,0
ед.
455 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций» на 2014 – 2016 годы
Нормативная правовая основа Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №
95 - IV, Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008
бюджетной программы
года № 99 - IV, Законы Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе», 21 июля 2007 года «О государственных
закупках», 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», 23 июля 1999
года «О государственной службе», 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
Описание
(обоснование) Материально-техническое оснащение подведомственных учреждений
и предприятий
бюджетной программы
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
Вид бюджетной программы
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от осуществление капитальных расходов
содержания
в зависимости от способа индивидуальная бюджетная программа
реализации
текущая/развитие
текущая
Материально-техническое
оснащение
подведомственных учреждений
Цель бюджетной программы
и предприятий
Задачи бюджетной программы Приобретение основных средств
Мероприятия по реализации программы
1
1. Материально-техническое оснащение государственных
учреждений и предприятий
Сроки реализации в плановом периоде
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
в течение года
в течение года
в течение года
6
Наименование показателей
бюджетной программы
Показатели
прямого
результата:
приобретение
основных
средств
Показатели
конечного
результата:
материально-техническая
обеспеченность
государственных учреждений
Показатели качества:
улучшение материально –
технической базы
Показатели эффективности:
обновление
материально –
технической базы
Объемы бюджетных расходов
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
ед.
изм..
Отчет
2012 год
План
2013 года
ед.
1
2
7
6
2
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
30
40
50
60
70
тыс.
тенге
4785,0
7866,0
7308,0
6821,0
5949,0
455010000 «Капитальные расходы государственных органов»
Нормативная правовая основа Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года
№95-IV, Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008
бюджетной программы
года №99-IV, Законы Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе», 21 июля 2007 года «О государственных
закупках», 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», 23 июля 1999
года «О государственной службе», 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
(обоснование) Капитальные расходы государственных органов
Описание
бюджетной программы
Вид бюджетной программы
Цель бюджетной программы
Задачи бюджетной программы
в зависимости от уров-ня районные (городские), утверждаемые в
государственного
составе
бюджета
района
(города
управления
областного значения)
в
зависимости
от осуществление капитальных расходов
содержания
в зависимости от способа индивидуальная бюджетная программа
реализации
текущая/развитие
текущая
Капитальные расходы государственных органов
Приобретение основных средств
Мероприятия по реализации программы
Сроки реализации в плановом периоде
2013 год
2014 год
2015 год
2
3
4
1
1. Капитальные расходы государственных органов
Наименование показателей
бюджетной программы
Ед.
изм.
в течение года
Отчет
2012 год
План
2013 года
в
течение в
течение
года
года
Плановый период
2014
2015
2016
год
год
год
7
Показатели
прямого
результата:
закуп основных средств
Показатели
конечного
результата:
материально-техническое
обеспечение
сотрудников
отдела
Показатели качества:
улучшение
материальнотехнической базы, улучшение
условий труда работников
Показатели эффективности:
обновление
материально –
технической базы
Объемы бюджетных расходов
ед.
0
6
4
0
0
%
0
98
100
100
100
%
0
100
100
100
100
%
0
50
70
70
70
тыс.
тенге
0,0
7954,0
1292,0
152,0
152,0
Руководитель ГУ «Отдел культуры
и развития языков г. Семей ВКО»
Б. Копбаев