Бюджетные программы - official.karsport.kz

Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Таблица 7.1.1
Бюджетная
программа
Описание
001 -Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
Содержание аппарата Управления, реализация государственной политики в области физической культуры и спорта, обновление и углубление
профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями,
совершенствование системы управления, рассмотрение обращений граждан
Вид бюджетной в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
программы
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед.изм.
Плановый период
Отчетный период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2011 г. (отчет) 2012 г. (факт)
1
показатели прямого результата
совершенствование системы спорта, повышение
профессионального уровня государственных служащих,
согласно требованиям профессиональной государственной
службы, в соответствии современным экономическим
условиям
показатели конечного результата
повышение квалификации, переподготовка кадров
прохождение аттестации государственных служащих
показатели качества
повышение уровня управления системой спорта, качественное
и своевременное выполнение функций возложенных на
Управление физической культуры и спорта
показатели эффективности
средние затраты на содержание одного государственного
служащего
объем бюджетных расходов
2
3
4
5
6
7
%
100
100
100
100
100
чел.
чел.
7
4
3
8
4
2
2
2
%
100
100
100
100
100
тыс.тенге
на 1
работника
тыс. тг.
2 500
2 889
2 994
3 130
3 314
44 998
48 033
53 091
56 564
56 564
Таблица 7.1.2
Бюджетная
программа
Описание
002 - Проведение спортивных соревнований на областном уровне
Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым, физкультурно -оздоровительным видам
спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта
Вид бюджетной в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
программы
государственных услуг
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед.изм.
Плановый период
Отчетный период
2014 г.
2015 г.
2011 г. (отчет) 2012 г. (факт)
2013г.
1
показатели прямого результата
количество мероприятий
количество участников
показатели конечного результата
средняя стоимость на 1 мероприятие
увеличение охвата населения, участвующих в спортивномассовых мероприятиях
увеличение охвата сельского населения занимающихся
физкультурой и спортом от общей численности сельчан
показатели качества
пропаганда здорового образа жизни среди населения и
популяризации национальных видов спорта
увеличение удельного веса инвалидов систематически
занимающихся физической культурой и спортом
показатели эффективности
развитие и популяризации национальных видов спорта среди
населения в целях повышения имиджа Республики Казахстан
средняя стоимость 1 мероприятия
2
3
4
5
6
7
кол-во
чел
115
105
98
98
98
14 095
40 894
47 856
47 856
47 860
тыс.тенге
%
200
27,1
234
28,5
268
22
255
22,2
255
22,4
%
19,8
18
18
18,2
18,4
Х
171 181
Х
Х
Х
0,5
1
1,5
2
20 123
Х
Х
Х
205
268
255
255
%
1
Чел.
тыс.тенге
199,7
тыс. тг.
объем бюджетных расходов
22 964
24 572
26 293
25 043
25 043
Таблица 7.1.3
Бюджетная
программа
Описание
003 - Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных
спортивных соревнованиях
Подготовка олимпийского резерва для сборных команд области по видам спорта, участие в республиканских, международных спортивных
мероприятиях, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для
развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд в XXII Олимпийских играх в г. Cочи в 2014г., в Азиатских играх 2017 года
Вид бюджетной
программы
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Наименование показателей бюджетной программы
1
показатели прямого результата
участие в республиканских, международных соревнованиях
участие в комплексных мероприятиях
участие в учебно-тренировочных сборах
показатели конечного результата
количество завоеванных медалей в комплексных спортивных
мероприятиях
показатели качества
пропаганда спорта высших достижений
повышение международного рейтинга спортсменов сборных
команд области по видам спорта
показатели эффективности
Объем бюджетных расходов без клубов
в том числе клубы, ЦПОР
Объем бюджетных расходов
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
Индивидуальная
Текущая
Ед.изм.
Плановый период
Отчетный период
2014 г.
2015 г.
2013г.
2011 г. (отчет) 2012 г. (факт)
2
3
4
5
6
7
чел
чел
чел
338
413
5
1
90
95
212
2
97
214
2
97
215
3
98
кол-во
медалей
239
3
24
24
25
кол-во
кол-во
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. тг.
тыс. тг.
тыс. тг.
300 236
242 111
243 979
261 057
279 331
2 573 904
2 874 140
3 230 240
3 472 351
5 756 684
6 000 463
3 397 307
3 649 951
3 379 624
3 649 951
Таблица 7.1.4
Бюджетная
программа
Описание
006 - Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта и обеспечения подготовки спортивного резерва и
воспитания спортсменов международного класса в специализированных школах, в специализированных школах олимпийского резерва,
школах высшего спортивного мастерства, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация
качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди
молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
Вид бюджетной в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
программы
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед.изм.
Плановый период
Отчетный период
2014 г.
2015 г.
2013 г.
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
1
показатели прямого результата
количество обучающихся в спортивных школах
количество учащихся, участвующих в спортивных
мероприятиях
количество спортивных мероприятий
показатели конечного результата
количество завоеванных медалей (на республиканских и
международных соревнованиях)
показатели качества
количество разрядников (КМС, МС, МСМК)
показатели эффективности
стоимость затрат на обучение одного учащегося
спортивных школ
объем бюджетных расходов
2
3
4
5
6
7
чел.
чел.
25 525
10 498
26 510
7 914
27 301
7 954
27 301
7 954
27 301
7 954
кол-во
596
568
568
568
571
кол-во
2 760
6 298
5 574
2 631
2 644
чел.
515
589
639
689
739
тыс.тг.
75
78
83
86
89
тыс. тг.
1 904 516
2 058 192
2 411 508
2 376 181
2 376 241
Таблица 7.1.5
Бюджетная
программа
Описание
Вид бюджетной
программы
007-Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
Создание благоприятных условий для занятий учащихся по предметам общеобразовательного процесса и избранным видам спорта,
привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спорта, организация качественного учебного процесса и
тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на
укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях.
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Наименование показателей бюджетной программы
1
показатели прямого результата
количество учащихся обучающихся в интернате
количество учащихся принимающих участие в спортивных
мероприятиях
показатели конечного результата
количество учащихся вошедших в состав национальной
сборной РК
показатели качества
подготовка МС РК
показатели эффективности
количество завоеванных призовых мест
объем бюджетных расходов
Индивидуальная
Текущая
Ед.изм.
Отчетный период
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
Плановый период
2014 г.
2015 г.
2
3
4
5
6
7
чел.
чел.
560
904
524
400
524
400
530
400
530
400
чел.
120
125
105
105
105
чел.
12
5
5
7
7
кол-во
тыс. тг.
1 924
394 752
710
371 918
614
384 128
615
390 114
616
390 127
Таблица 7.1.6
Бюджетная
программа
005 «Капитальные расходы государственного органа»
Описание
Вид бюджетной
программы
Укрепление материально-технической базы
в зависимости от содержания
в зависимости от способа реализации
текущая/развитие
Наименование показателей бюджетной программы
1
показатели прямого результата
приобретение основных средств и нематериальных активов
показатели конечного результата
обеспеченность управления компьютерной техникой
обеспеченность управления офисной техникой
обеспеченность управления мебелью
обеспеченность управления лицензионными программными
продуктами
показатели качества
создание условий для функционирования управления и
реализации государственной политики в сфере туризма и
спорта
показатели эффективности
эффективное и качественное исполнение возложенных
функций на сотрудников управления
объем бюджетных расходов
Капитальные расходы
Индивидуальная
Текущая
Ед.изм.
Отчетный период
Плановый период
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2
3
4
5
6
7
шт.
30
88
10
6
55
44
172
70
51
44
176
70
51
44
176
70
Х
Х
Х
Х
Х
3 677
12 713
1 828
620
-
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. тг.
Таблица 7.1.7
Бюджетная
программа
Описание
Вид бюджетной
программы
108 «Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов»
Разработка ТЭО для строительства учебно-тренировочной базы
в зависимости от содержания
Разработка ТЭО
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед.изм.
Плановый период
Отчетный период
1
показатели прямого результата
Разработка ТЭО
показатели конечного результата
Разработки ТЭО и госэкспертиза в установленный срок
показатели качества
Завершение ТЭО и госэкспертизы в установленный срок
показатели эффективности
Обеспечение современной инфраструктуры для проведения
учебно-тренировочного процесса и участие в международных
соревнованиях
объем бюджетных расходов
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2
3
4
5
6
7
Кол-во
1
тыс. тг.
3 795
Таблица 7.1.8
Бюджетная
программа
043 "Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»
Описание
Улучшение технического состояния сооружений
в зависимости от содержания
Капитальный ремонт
Вид
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
бюджетной
текущая/развитие
Текущая
программы
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
1
показатели прямого результата
акт выполненных работ
показатели конечного результата
улучшение санитарно-технического состояния спортивных
сооружений
показатели качества
улучшение качества проведения учебно-тренировочных
занятий
показатели эффективности
внедрение физической культурой и спорта в сельских
районах
объем бюджетных расходов
Отчетный период
2013 г.
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2
3
4
5
кол-во
1
7
7
26 155
214 706
тыс. тг.
Плановый период
2014 г.
2015 г.
6
7
Таблица 7.1.9
Бюджетная 032 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций"
программа
Описание
Укрепление материально-технической базы
Вид
в зависимости от содержания
Капитальные расходы
бюджетной
программы
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
текущая/развитие
Текущая
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
Плановый период
2014 г.
2015 г.
6
7
1
2
3
4
5
показатели прямого результата
приобретение основных средств и нематериальных
шт.
205
9
510
активов, акт выполненных работ по ремонту зданий и
сооружений
показатели конечного результата
обеспеченность подведомственных организаций компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами, улучшение
санитарно-технического состояния спортивных сооружений
показатели качества
создание условий для функционирования подведомственных учреждений, улучшение качества проведения учебно-тренировочных занятий
показатели эффективности
эффективное и качественное исполнение сотрудниками возложенных на них функций
объем бюджетных расходов
тыс. тг.
351 197
Х
Х
Х
60 711
325 188
-
Таблица 7.1.10
Бюджетная
программа
008 "Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей"
Описание
Организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий
в зависимости от содержания
Вид
в зависимости от способа реализации
Индивидуальная
бюджетной
текущая/развитие
Текущая
программы
Наименование показателей бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
1
показатели прямого результата
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
2
3
4
5
тыс. тг.
617
1 467
1 848
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов
Плановый период
2014 г.
2015 г.
6
7
Свод бюджетных расходов
Наименование
Ед.изм.
1
2
тыс.тг.
ВСЕГО бюджетных расходов:
текущие бюджетные программы
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта»
002 « Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
003 « Подготовка и участие членов областных сборных команд по
различным видам спорта на республиканских и международных
спортивных соревнованиях»
006 «Дополнительное образование для детей и юношества по
спорту»
007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в
специализированных организациях образования»
005 «Капитальные расходы государственных органов»
108 «Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований
местных бюджетных инвестиционных проектов»
010 «Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»
032 «Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций»
008 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию
учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей»
бюджетные программы развития
Отчетный период
Плановый период
2014 г.
2015 г.
2011 г. (отчет)
2012 г. (факт)
2013 г.
тыс.тг.
3
5 260 189
5 260 189
4
6 378 077
6 378 077
5
9 154 576
9 154 576
6
6 823 661
6 823 661
7
6 497 926
6 497 926
тыс.тг.
44 998
48 033
53 091
56 564
56 564
тыс.тг.
22 964
24 572
26 293
25 043
25 043
тыс.тг.
2 874 140
3 472 351
6 000 463
3 649 951
3 649 951
тыс.тг.
1 904 516
2 058 192
2 411 508
2 376 181
2 376 241
тыс.тг.
394 752
371 918
384 128
390 114
390 127
тыс.тг.
3 677
12 713
1 828
620
-
тыс.тг.
3 795
тыс.тг.
26 155
214 706
тыс.тг.
351 197
60 711
325 188
-
-
-
тыс.тг
617
1 467
1 848
тыс.тг.
-
-
-