БИЗНЕС-ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ПРОЕКТ
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГЕМОСПОРИДИНА - ВЕТЕРИНАРНОГО
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИРОПЛАЗМОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ.
АВТОРЫ ПРОЕКТА:
ШЕВЧЕНКО А.Н.
КОЛОМИЕЦ А.А.
КОЗЮБЕРДА Н.Н.
г. Рубежное 2010
Резюме
Бизнес- план посвящен обоснованию создания производства ветеринарного препарата –
гемоспоридина с целью привлечения средств необходимых для кредитования затрат:
- на приобретение производственного помещения;
- на приобретение технологического оборудования;
- на организацию производства и выпуск готовой продукции.
Ассортимент продукции, которая планируется выпускаться – гемоспоридин (в
перспективе препараты для ветеринарии - ацемидофен, фенасал, хлорофос.)
Технология производства разработана авторским коллективом г. Рубежное, Луганской
обл.
Сырьевая база – из шести видов сырья, которое используется в производстве
гемоспоридина, две сырьевые позиции не производятся на территории Украины.
Плановый объем выпуска готовой продукции – 1,1т/год (перспектива на 2011-2012 до 6
т/год) на общую сумму 561тыс. $/год на основе проектных производственных мощностей.
Рынок сбыта готовой продукции это, прежде всего животноводческие хозяйства
Азербайджана и другие республики Средней Азии, Российская Федерация.
Общая стоимость проекта до введения в эксплуатацию схемы производства
гемоспоридина - 523,4 тыс.$
Персонал предприятия – Общее количество обслуживающего персонала не должно
превышать 16человек. Средняя заработная плата основных рабочих должна составлять 400$500$, вспомогательных рабочих 300- 400$. Весь обслуживающий персонал должен быть
высококвалифицированным, иметь среднетехническое и высшее образование.
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается новой технологией производства
гемоспоридина с низкой себестоимостью и без использования фосгена, а также в связи с
прекращением выпуска препарата или его аналогов на территории СНГ. Зарубежные
препараты, используемые в ветеринарной практике такие, как беренил и верибен достаточно
дороги и менее эффективны для лечения пироплазмозов животных.
Срок окупаемости вложенных средств не более 30 мес.
Цели и задачи проекта.
Цель данного бизнес плана - заключается в обосновании рентабельности проекта
промышленного производство гемоспоридина, который является одним из основных
ветеринарных препаратов для лечения больных пироплазмидозами животных.
Данный проект не имеет аналогов в Украине. В СНГ выпуск препарата закрыт, повидимому, из-за использования в технологии производства сильнодействующего отравляющего
вещества – фосгена.
В данном проекте предлагается технология производства гемоспоридина без использования
фосгена, разработанная авторами проекта.
Для решения поставленной цели предлагается создать на территории Украины совместное
предприятие, которое закупит необходимое оборудование, производственные площади, получит
все необходимые разрешительные документы и организует производство и выпуск
предлагаемого препарата.
Объекты и направления инвестиций
№
пп
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Величина кап.вложен.
Наименование показателей
Капитальные затраты
Затраты на основное и вспомогательное оборудование
Затраты на приобретение производственного помещения
Стоимость материалов
Затраты на проектирование
Строительные работы
Монтажные работы
в грн.
в $ США
170 000
100 000
40 000
30 000
40 000
40 000
8. Прочие капитальные вложения (в т.ч. затраты на создание
предприятия на территории Украины)
9. Разрешительные документы
Итого капитальные вложения
Приобретение сырья
1. Приобретение сырья на первые 500кг. продукции
Итого общая стоимость проекта
10 000
40 000
470 000
62 000
523 400
Характеристика выпускаемой продукции
Кровепаразитарным болезням животных, приносящим большой экономический ущерб,
следует отнести в первую очередь пироплазмидозы (тейлериоз, бабезиоз и пироплазмоз
крупного рогатого скота и овец, пироплазмоз и нутталлиоз лошадей, бабезиоз северных оленей
и собак и других животных) и анаплазмоз крупного рогатого скота и овец. Все эти
трансмиссивные болезни регистрируют в различных климатических зонах в период активной
жизнедеятельности клещей-переносчиков. Ущерб от них складывается не только от
непосредственной гибели животных, но и от вынужденного убоя их, снижения на длительный
срок продуктивности, воспроизводительной способности, работоспособности, от задержки в
росте молодняка, больших затрат средств и времени на проведение лечебно-профилактических
и ветеринарно-санитарных ограничительных мероприятий. Эти болезни тормозят работу по
улучшению местных пород животных, так как вновь вводимый породистый скот обычно
тяжело болеет и чаще по сравнению с местным гибнет.
Для лечения больных пироплазмозами животных в течение длительного периода
применяли отечественные препараты, наиболее эффективными из них являются: гемоспоридин
(ЛП2), пироплазмин (акаприн), диамидин (имидокарб), азидин (беренил). Однако в последние
годы их производство было прекращено и в ветеринарной практике стали использовать достаточно дорогие зарубежные аналоги: сначала беренил, а затем верибен. В мировой практике, к
сожалению, не найдено других эффективных этиотропных химиотерапевтических средств для
борьбы с пироплазмидозами и анаплазмозом крупного рогатого скота, наносящим наибольший
экономический ущерб.
Гемоспоридин, разрешенный к производству, действует как хорошее лечебное средство.
При пироплазмозе лошадей, бабезиозе крупного и мелкого рогатого скота препарат действует не
только лечебно, но и в форме митигирующей профилактики.
Состояние рынка сбыта
Потенциальными рынками сбыта могут быть бывшие Союзные республики Средней
Азии, Северного Кавказа, Российская Федерация, республика Беларусь и др. где развито
овцеводство, разведение крупного рогатого скота и лошадей. Из стран дальнего зарубежья
перспективными рынками являются Иран, Монголия с ее давней традицией разведения
лошадей.
Конкурентный анализ
Основными конкурентами при продвижении на рынки сбыта являются западные фирмыпроизводители, выпускающие препараты аналоги гемоспоридина, основными
конкурирующими из которых это достаточно дорогостоящие препараты беренил и верибен.
В настоящее время на территории СНГ производство гемоспоридина, как наиболее
эффективного средства против пироплазмидозы было прекращено, а применять дорогие и не
всегда доступные зарубежные аналоги для животноводческих хозяйств стало затратным.
Отсюда следует, что в случае освоения производства гемоспоридина по новой технологии, и в
свою очередь, быстро наладить выпуск готового продукта, можно занять свой сегмент рынка, а
так как гемоспоридин дешевле аналогов и имеет более эффективное терапевтическое действие,
особенно для лечения больных пироплазмозом овец, препарат будет иметь высокую
конкурентную устойчивость.
Расчет себестоимости, прибыли и рентабельности производства
Проектная калькуляция на производство одной тонны гемоспоридина приведена в таблице.
Объем производства Q=85кг/мес. (Q=1020кг/год)
Таблица.
Планирование расходов и доходов производства гемоспоридина
Наименование статей затрат
1. Сырье и полуфабрикаты
1. N,N – ДМ-п-ФДА
2. Карбамид
3. ДМС
4. Спирт
5. о-Ксилол
6. Азот
Вспомогательные материалы
Тара
1. Банки
2. Коробка картонная
Итого по п.1
2. Энергетические затраты
Расход
Един
Затраты на 1кг.
Изм Расход, Цена ед.,
технтч.
в $.
Сумма,
в $.
кг.
кг.
кг.
0,7
0,15
0,602
100,0
1,0
40,0
70,0
0,15
24,8
кг.
кг.
м3
1,5
1,5
10
1,0
2,0
0,2
1,5
3,0
2,0
2,0
шт.
шт.
5
0,25
0,5
2,8
Всего переменные затраты
3.Условно-постоянные затраты
Зарплата основных рабочих
Зарплата вспом. рабочих
Другие условно-постоян. затраты
Внепроизводств. расходы (в т.ч.
затраты на содержание
предприятия, з/пл. директора,
бухгалтера, охраны и пр.)
Транспортные расходы (в т.ч
затраты на сбыт
Итого условно-постоянные
затраты по п.3
Полная себестоимость 1кг
Себестоимость 1-ой тонны
Затраты в месяц
Расход, Сумма,
технич.
в $.
2,5
0,7
106,65
14,0
120,65
38,1
14,9
4,35
10,0
3810,0
1490,0
415,0
5,0
72,35
193,0
193 000
Доход
Наименование
Реализация без НДС
Прибыль (до уплаты налога на
прибыль)
Рентабельность
Един Расчет на тонну склареола
Изм Колич.
Цена, $
Сумма, $
1000
550
550 000
357 000$
185%
В месяц
Колич.
Сумма
Прибыль и рентабельность
В таблице приведены расчеты для объема производства Q=1020кг/год
Таблица. Прибыль и рентабельность
№
п/п
Показатели
1. Себестоимость одной тонны
2. Затраты на выпуск
3. Цена реализации
4. Объем реализации
5. Прибыль (до уплаты налога на прибыль)
6. Рентабельность
Ед.
изм.
тыс.$.
тыс.$.
тыс.$.
тыс.$.
тыс.$.
%
Объем пр-ва
1020кг/год
193,0
196,86
0,550
561,0
364,14
185
Основные технико-экономические показатели
0сновные технико-экономические показатели по вариантам приведены в таблице
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
0сновные технико-экономические показатели
Ед.
Объем
Наименование показателей
измер. 1020кг/год.
Годовой объем товарной продукции
кг.
1020
Годовой объем реализации
тыс.$.
561,0
Годовая потребность:
- в сырье (импорт)
1. N,N – ДМ-п-ФДА
кг.
714,0
2. ДМС
кг.
614,4
- в эл.энергии
кВт.ч
102 000
Численность производственных работников
чел.
12
Производительность труда в год на 1-го
т.грн.
работника
Капитальные вложения
тыс.$.
470,0
Затраты на сырье начального периода
тыс.$.
62,0
Срок окупаемости проекта
мес.
30