Орган по подтверждению соответствия систем менеджмента ТОО «Аналитик АФ» Система менеджмента СМ-И-3.3 Лист оценки OHSAS Версия 1 Лист оценки Цели: 1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (СПБ) организации требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:1999, MOD), OHSAS 18001:1999 2. Определение готовности организации к проведению сертификации. № Вопросы Пункт Да Комментарий п.п. СТ РК (требуется, если OHSAS ответ «нет» 18001 1 2 3 4 5 1 ▪ Организация разработала, внедрила, поддерживает 4.1 в рабочем состоянии СМ OHSAS? 2 ▪ Определило ли высшее руководство организации и 4.2 документально оформило политику в области профессиональной безопасности и здоровья? 3 ▪ Организация разработала, внедрила и 4.3 поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации существующих опасностей, оценки рисков, связанных с деятельностью организации и внедрения необходимых мер для управления безопасными условиями труда. ▪ Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации и доступа к законодательным и другим применимым в организации требованиям в области профессиональной безопасности и здоровья? ▪ Организация документально оформила цели в области профессиональной безопасности и здоровья? ▪ Учтены ли при разработке целей значимые опасности, риски и законодательные требования? ▪ Разработана ли программа в области профессиональной безопасности и здоровья для достижения целей? 4 ▪ Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения 4.4 системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья определены и выделены? ▪ Обязанность, ответственность и полномочия персонала в области профессиональной безопасности и здоровья определены, документально оформлены и доведены до их сведения? ▪ Ведутся ли записи об образовании, подготовке и опыте персонала? ▪ Организация определила потребность в обучении персонала требованиям системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья? ▪ Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена информацией, относящейся к профессиональной безопасности и здоровья? ▪ Организация установила, внедрила и поддерживает Орган по подтверждению соответствия систем менеджмента ТОО «Аналитик АФ» Система менеджмента СМ-И-3.3 Лист оценки OHSAS Версия 1 в рабочем состоянии процедуру управления документацией? ▪ Организация разработала документированные процедуры для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от политики и целей в области профессиональной безопасности и здоровья ▪ Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации и реагирования на аварийные ситуации 5 6 ▪ Организация проводит регулярный мониторинг и измерение функционирования системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ▪ Организация обеспечила, чтобы для мониторинга и измерения использовалась поверенная аппаратура ▪ Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения? ▪ Предпринимает ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного возникновения? ▪ Ведутся ли записи о результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действиях? ▪ Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления записями? ▪ Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру проведения внутренних аудитов ▪ Ведутся ли записи о результатах проведения внутренних аудитов? ▪ Высшее руководство анализирует систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья? ▪ Ведутся ли записи результатов анализа со стороны руководства? 4.5 4.6 Примечание* - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки» Руководитель______________________________ (наименование организации-заказчика) ________________ Ф.И.О. (подпись) М.П. Дата___________________