ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ОАО «ММК»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА/МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ
№ _______
на условиях предварительной оплаты
(со склада обособленного подразделения)
г. _____________
«___» _________2014 года
ООО «Торговый дом ММК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя
обособленного
подразделения
ООО
«Торговый
дом
ММК»
(г. _________________)
___________________, действующего на основании доверенности от «___» _________ 20___ года, и
____________________________________именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в
лице__________________________, действующего на основании ______________________________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя
продукцию (изготовитель которой указывается в сертификате качества, заверенном Поставщиком), а
Покупатель оплатить на условиях стопроцентной предварительной оплаты и принять продукцию в
количестве и сортаменте в соответствии с условиями настоящего договора. Под стопроцентной
предварительной оплатой понимается возможность поставки только полностью оплаченной продукции.
1.2. Наименование продукции, еѐ количество, сортамент, ГОСТ либо технические условия (ТУ),
иные стандарты, цена, реквизиты грузополучателя, условия доставки (выборка Покупателем со склада
Поставщика или доставка Поставщиком с привлечением третьих лиц) согласовываются сторонами в
счете на оплату или спецификации.
1.3. При поставке продукции без составления спецификации условия договора о наименовании,
количестве, сортаменте, ГОСТ либо технических условиях (ТУ), иных стандартах, цене, реквизитах
грузополучателя, условиях доставки (выборка Покупателем со склада Поставщика или доставка
Поставщиком с привлечением третьих лиц) считаются согласованными при оплате счета Покупателем в
срок, установленный п.4.2.
1.4. Отступление от согласованного объема поставки допускается в пределах ± 10% по каждой
сортаментной позиции спецификации. Расчеты при этом производятся за фактически отгруженное
количество продукции, указанное в сопроводительных документах.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Условия доставки продукции: выборка Покупателем со склада Поставщика либо доставка
автотранспортом Поставщиком с привлечением третьих лиц указываются в спецификации, а при
поставке без составления спецификации – в счете на оплату.
Срок поставки (выборки) не должен превышать 20 календарных дней со дня получения
Поставщиком первого платежа. Поставка производится на сумму поступившей предварительной
оплаты. О дате выборки Покупатель обязан предварительно уведомить Поставщика.
В случае частичной (в том числе неоднократно частичной) оплаты по спецификации/счету,
обязательства Поставщика считаются исполненными с даты поставки (выборки) оплаченной продукции.
При этом Покупатель, после исполнения Поставщиком обязательства по поставке (выборке) оплаченной
продукции, не должен производить доплату по спецификации/счету, за исключением случая, указанного
в п. 8.2 настоящего договора, а также не вправе требовать от Поставщика исполнения обязательства по
допоставке продукции.
2.2. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит к Покупателю в момент
исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию.
2.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции, а так же датой
поставки, является дата передачи продукции Поставщиком Покупателю (либо указанному им
грузополучателю) согласно товарной (товарно-транспортной) накладной. Передача продукции
производится уполномоченному представителю Покупателя, при наличии доверенности и документа,
удостоверяющего личность.
3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в
Спецификации. Качество продукции удостоверяется соответствующим сертификатом качества.
3.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с инструкциями
П-6, П-7, регламентирующими порядок приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966 соответственно). Если в период действия
Договора будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие порядок приемки, то стороны
без дополнительного согласования будут руководствоваться новым порядком приемки со дня его
официального вступления в силу.
Приемка продукции по количеству и качеству при вывозе продукции Покупателем
осуществляется на складе Поставщика, приемка продукции по количеству и качеству при вывозе
продукции Поставщиком с привлечением третьих лиц осуществляется на складе Покупателя
(грузополучателя). Подпись Покупателя (его представителя) и/или компании – перевозчика в ТТН и/или
в товарной накладной формы ТОРГ-12, либо ином документе, подтверждающем отгрузку и получение
продукции, означает принятие товара Покупателем и его надлежащее соответствие по количеству и
качеству (кроме скрытых дефектов) условиям настоящего договора.
3.3. При обнаружении скрытых дефектов Покупатель в течение 24-х часов обязан вызвать
уведомлением (в т.ч. посредством факсимильной связи) представителя Поставщика для участия в
продолжении приемки продукции и составления акта приемки.
В уведомлении Покупатель обязан указать номер Договора поставки, а также следующую
информацию:
Номер
Вес
Сертифика Номер
Номер
Описание
проката дефектной
т качества
плавки
партии
дефекта
*
части, тонн
*под номером проката подразумевается (в зависимости от вида продукции) номер пачки, сляба,
рулона, листа.
3.4. При обнаружении скрытых дефектов, нарушающих потребительские характеристики
продукции, Покупатель обязан взять пробу (образец), за исключением случаев, когда отбор проб
(образцов) невозможен, исходя из характера дефекта. В случае не предоставления проб (образцов)
претензии по скрытым дефектам не принимаются.
3.5. Недогруз (перегруз) до 0,5 % веса партии продукции (пачки, связки) является погрешностью
средств измерений. Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются.
3.6. Продукция, отгружаемая Поставщиком, по теоретической массе или метражу, принимается
Покупателем также по теоретической массе или метражу. Стороны руководствуются «Положением по
организации поставок проката по теоретическому весу», утвержденным 21.09.1979 и разработанным на
основании Распоряжения Совета Министров СССР № 6656-р от 10.11.1956.
3.7. Если Поставщик признает претензию по качеству поставленной продукции, Покупатель при
возврате забракованной продукции должен в письменном виде сообщить, принят указанный
металлопрокат к бухгалтерскому учету или нет.
3.8. В случае принятия металлопродукции несоответствующего качества к бухгалтерскому учету,
Покупатель обязан в течение 5 дней с даты отправки забракованной продукции выставить в адрес
Поставщика счет-фактуру и накладную (форма ТОРГ-12 и/или 1-Т) на возвращаемую
металлопродукцию, с указанием дополнительной информации:
- №, дата договора поставки, №, дата спецификации, по которым получена забракованная
продукция;
- дата и № акта (форма ТОРГ-2);
- дата и № накладной (форма ТОРГ-12 и/или 1-Т), по которой продукция получена
«Покупателем»;
- № вагона (автомобиля), в котором металлопродукция была возвращена Изготовителю.
3.9. В случае если в течение 20 дней с даты подписания (утверждения) «Поставщиком» акта
приемки забракованной металлопродукции счет-фактура на возвращаемую металлопродукцию
«Поставщику» не поступил, а также в случае не принятия к бухгалтерскому учету «Покупателем»
забракованной металлопродукции – «Поставщик» выставляет корректировочный счет-фактуру в
порядке, установленном НК РФ.
3.10. При отправке забракованной металлопродукции «Покупатель» обязан:
* упаковать металлопродукцию;
* уведомить «Поставщика» о дате отправки и указать номер вагона (автомобиля);
* вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приемки (забракования)
металлопродукции (форма ТОРГ-2).
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, указывается в спецификации,
либо при поставке без составления спецификации – в счете на оплату. Цена продукции включает в себя
стоимость продукции, стоимость невозвратных средств упаковки и маркировки продукции, стоимость
2
погрузки продукции на транспорт Покупателя (грузополучателя, перевозчика), НДС 18 %, стоимость
транспортных расходов при доставке продукции Поставщиком.
4.2. Покупатель обязан осуществить предварительную оплату продукции в течение трех
банковских дней со дня подписания спецификации, а при поставке без составления спецификации – в
течение трех банковских дней со дня выставления счета на оплату.
При частичной оплате спецификации /счета на оплату в указанный трехдневный срок в сумме не
менее 10 % от суммы спецификации/счета на оплату, Покупатель вправе произвести доплату
оставшейся суммы в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня подписания
спецификации/выставления счета на оплату, при этом условия спецификации/счета на оплату не
изменяются, либо получить продукцию на сумму поступившей предварительной оплаты.
При неоплате спецификации/счета на оплату в указанный трехдневный срок либо оплате в сумме
менее 10 % от суммы спецификации/счета на оплату, спецификация/счет на оплату утрачивают силу.
При этом Поставщик не несет от ответственности за непоставку продукции.
4.3. Днем исполнения Покупателем обязательства по оплате (частичной оплате) считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу Поставщика. При оплате платежными
поручениями Покупатель в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывает:
«Предварительная оплата по договору поставки металлопроката/метизной продукции № __ от ____ , в
т.ч. НДС 18 % (сумма)». Поступившая предварительная оплата учитывается Поставщиком в счет оплаты
спецификаций/счетов на оплату в их хронологическом порядке. Оплата каждой последующей
спецификации/счета на оплату учитывается после полной оплаты предыдущей спецификации/счета на
оплату.
4.4. Стороны договора обязаны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
проводить сверку расчетов. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, обязана его подписать
и отправить в адрес Стороны, инициирующей сверку расчетов, в течение 10 дней, с момента его
получения. Проведение сверки расчетов возможно посредством факсимильной связи, электронной
почтой с последующим предоставлением подлинного экземпляра акта сверки в течение 15 дней.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. В случае если исполнение обязательства невозможно вследствие наличия обстоятельств
непреодолимой силы, срок поставки продукции переносится соответствующим образом только в
случае, если эти события оказывают существенное влияние на своевременное выполнение Договора или
той его части, которая подлежит выполнению после начала этих событий.
5.2. Обе стороны обязуются незамедлительно сообщить друг другу в письменной форме о начале
и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, при невозможности урегулирования все споры по настоящему
договору разрешаются в арбитражном суде __________________ области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель с оформленным с его стороны Договором обязан представить документы,
подтверждающие его юридический статус (оригинал выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, заверенный соответствующим налоговым органом, сроком выдачи не более 10
календарных дней до даты заключения настоящего договора), подтверждение фактического нахождения
органов управления (почтовый адрес – выписка из Устава) и полномочий лица, подписавшего Договор и
спецификации.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются
полномочными представителями сторон.
7.3. Уступка Покупателем прав (требований) по настоящему Договору другому лицу допускается
только с письменного согласия Поставщика.
7.4. Документы, передаваемые Сторонами посредством факсимильной связи, электронной почтой
(за исключением товарных накладных) имеют юридическую силу до получения оригиналов. Оригиналы
должны направляться стороной в течение 5 дней с момента отправки соответствующих копий.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1 Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств, установленную действующим законодательством РФ.
8.2. При несоответствии стоимости продукции и суммы предварительной оплаты:
договорных
3
- если стоимость фактически поставленной продукции превышает сумму поступившей оплаты,
Покупатель обязан в течение 3 банковских дней со дня получения продукции оплатить стоимость
принятой, но не оплаченной продукции, в противном случае на стоимость неоплаты насчитывается
штрафная неустойка в размере 0,1 процента от стоимости неоплаченной продукции за каждый день
просрочки в еѐ оплате;
- если сумма поступившей оплаты превышает стоимость фактически поставленной продукции,
указанную в счетах-фактурах, разница в стоимости засчитывается в счет оплаты следующей партии
продукции, условия поставки которой стороны согласовывают дополнительно, либо по письменному
заявлению Покупателя Поставщик засчитывает оплату по иному, указанному Покупателем договору,
или производит возврат излишне уплаченной по договору суммы. Возврат производится в течение 30
дней со дня получения заявления от Покупателя;
- по окончании срока действия Договора и при отсутствии заключенного Договора на следующий
год Поставщик по письменному заявлению Покупателя обязан возвратить излишне уплаченную по
Договору сумму. Возврат производится в течение 30 дней со дня получения заявления от Покупателя.
8.3. За нарушение сроков оплаты, установленных в спецификации, Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за
каждый день просрочки.
8.4. За нарушение сроков выборки продукции, установленных настоящим договором, Покупатель
по требованию Поставщика уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости
не выбранной продукции за каждый день просрочки.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Срок действия Договора начинается с момента его заключения и действует по 31 декабря 2014
года включительно, а в части расчетов – до полного их завершения.
9.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________
ООО «Торговый дом ММК»
ИНН 7445042181 КПП 745450001
Почтовый индекс__________Адрес___________________
Юридический адрес: 455019, Российская _____________________________________
Федерация,
Челябинская
область, Код ОКПО______________Код ОКВЭД _____________
г.Магнитогорск, ул. Кирова, 76
ИНН _________________
КПП __________________
Почтовый адрес: 455019,
Российская ОГРН _______________________
Федерация,
Челябинская
область, Р/с____________________________________
г.Магнитогорск, ул.Кирова, 76
БИК__________Корр.счет___________________________
Адрес места нахождения обособленного Наименование банка_______________________________
подразделения: ______________________
Адрес банка______________________________________
КПП обособленного подразделения:
Станция назначения __________
______________________________
Код станции________
Адрес для отправки корреспонденции:
ж/д код грузополучателя_________
________________________________
Код ОКПО грузополучателя_________________________
Р/счѐт № 40702810200000109828
Телефоны: ___________________________
в «Кредит Урал Банк» ОАО («КУБ»
Факс: ________________Телетайп:___________________
ОАО)
Кор/счѐт № 30101810700000000949
БИК 047516949
ОКПО 87004498
тел./факс 8(3519)24-24-19
e-mail: [email protected]
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК
__________________
ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________
4