УчеНый СоВеТ

6
www.inform.nstu.ru
Тезисы доклада ректора НГТУ профессора Н. В. Пустового
Ученый совет
• целевые средства на развитие инновационной инфраструктуры — 9,1%
• собственные средства —
25,7%.
2.5. Расходы НГТУ по оплате
труда в 2012 году представлены
в таблице 5.
Динамика роста средней
заработной платы в целом
по НГТУ (без филиалов; в процентах к предыдущему году):
2006 г. — 13,740 тыс. руб.
2007 г. — 15,156 тыс. руб.
(+10,3%)
2008 г. — 17,440 тыс. руб.
(+15,1%)
2009 г. — 19,320 тыс. руб.
(+10,8%)
2010 г. — 19,800 тыс. руб. (+2,5%)
2011 г. — 21,980 тыс. руб. (+11%)
2012 г. — 23,740 тыс. руб. без целевых грантов
и ПСР (+8%).
При этом средняя зарплата преподавательского
состава университета (включая преподавателей
ИСР) из всех источников (основная деятельность,
внебюджетная деятельность, гранты, хоздоговоры) в 2012 году составила 34,4 тыс. рублей.
3. Планируемые доходы 2013 года
3.1. Основные изменения в финансировании
из федерального бюджета: госзаказ формируется
исходя из фактической численности студентов,
образовательная деятельность финансируется
в форме субсидии, объем которой определяется
госзаданием.
Стипендия студентам, стипендия и доплата
за литературу аспирантам и докторантам финансируются отдельно в форме целевых субсидий.
Таблица 4. Общая структура расходов НГТУ в 2012 г. (за счет всех источников)
Расходы,
в т. ч. филиалы
ФОТ с начислениями
Стипендии и соцподдержка студентов
Текущие расходы
и инвестиции
Всего,
млн руб.
Итого за год
(млн руб.)
1 314,3
249,1
617,5
2 180,9
Структура расходов
60,3%
11,4%
28,3%
100%
Таблица 5. Общая структура расходов НГТУ в 2012 г. (за счет всех источников)
Источник
ФОТ (млн руб.)
2011 г.
2012 г.
Динамика
Госзадание (в т. ч. ПСР)
537,0
–
632,2
26,5
+ 17,7%
Субсидии на иные цели
–
37,73
–
Собственные расходы
409,0
423,5
+ 3,5%
Всего
946,0
1 093,4
+ 15,6%
1 232,6
1 314,3
Итого с единым социальным налогом
Таблица 6. Основные источники доходов НГТУ в 2013 г.
Основные источники доходов
На отдельный счет в казначействе поступают
средства для студентов-сирот в форме публичных
обязательств федерального бюджета.
Отдельно в форме целевых инвестиций поступают средства на строительство нового учебного
корпуса.
3.2. Основные источники собственных доходов
НГТУ в 2013 году представлены в таблице 6.
3.3. Общий прогноз доходов НГТУ в 2013 году:
• средства федерального бюджета по всем
видам деятельности (образование, наука, строительство, Программа стратегического развития
«Инженерные и научные кадры для инновационной экономики» и др.) — 1 246 млн рублей
(в 2012 году — 1 404,6 млн рублей);
• собственные доходы за счет всех источников,
включая доходы филиалов, — 873,3 млн рублей
(в 2012 году — 868,4 млн рублей).
Всего: 2 119,3 млн рублей (в 2012 году — 2 273
млн рублей).
Для хозяйственной деятельности университета
очень важны следующие изменения:
1. Средства федерального бюджета и собственные доходы университета в действующем
с 1 января 2013 года законодательстве трактуются
как общий фонд денежных средств для выполнения госзадания.
2. Объем по доходам и расходам этого
фонда на 2013 год, а также на перспективу
2014–2015 годов университет представляет
в плане финансово-хозяйственной деятельности,
который утверждает учредитель.
4. Планируемые расходы 2013 года
4.1. В 2013 году расходы университета запланированы в объеме 2 158,4 млн рублей. Остаток
средств на расчетном счете НГТУ на 1 января
2014 года по плану составляет 130,6 млн рублей.
Сводный баланс НГТУ 2013 года (план) представлен в таблице 7.
Таблица 7. Сводный баланс НГТУ. План 2013 г. (млн рублей)
Сумма доходов
по плану в 2013 г.
(млн руб.)
Федеральный бюджет по разделу «Образование»
775,2
Субсидия на госзадание по науке
29,2
Федеральные целевые программы
18
Образовательные услуги:
- контрактное обучение на факультетах
- центры переподготовки
485
72
Прочие (необразовательные) услуги и виды деятельности
85
Программа стратегического развития университета
100
Строительство нового корпуса
59
23
Показатель
Остаток
Остаток
средств
Доходы Расходы
средств
на 1.01.2013
на 1.01.2014
Средства на р/счете НГТУ
Средства на р/счетах
филиалов (84%)
Всего
164,6
2 119,3
2 153,3
130,6
0,1
5
5,1
0
164,7
2 124,3
2 158,4
130,6
Таблица 8. Общая структура расходов НГТУ в 2013 г. (млн рублей)
Сумма по всем видам деятельности
Направление расходов
Федеральный
бюджет
Собственные
средства
Оплата труда
460,9
423,5
Единый социальный налог (страховые
взносы)
124,4
114,2
202,4
Текущие расходы и развитие
440,4
368,6
Публичные обязательства (сироты)
17,9
Социальная поддержка и стипендии
220,3
1
Хоздоговоры
115
Итого (без филиалов)
1 246
907,3
Аренда
Субсидии на иные цели (студенты, литература)