Отчет - Администрация Шекснинского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015-2017 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель программы:
Администрация Шекснинского муниципального района
Отчетный год – 2015 г.
Дата составления отчета – 01.03.2016 г.
Согласовано:
Начальник Управления ЖКХ,
строительства и транспорта
_______________С.А. Коршунов
Ответственный за составление отчета:
главный специалист отдела строительства и транспорта
Ильинская А.Г. тел. 2-19-91
е-mail: [email protected]
1. Результаты реализации основных мероприятий программы
В 2015 году заключены соглашения с двумя перевозчиками на
организацию пассажирских перевозок по внутрирайонным социально
значимым маршрутам (ООО «Шекснинское АТП», ИП Баев А.Н.) и на
31.12.2015 год предоставлено субсидий на сумму 2 200,0 тыс. рублей.
Сведения о достижении значений показателе (индикаторов) приведены в
Таблице 1.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы приведены в таблице 2.
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п
Показатель
(индикатор)
наименование
Ед.
изм.
1
1.
2
Количество социально
значимых внутрирайонных
маршрутов на автомобильном
транспорте
Количество приобретенных
автобусов за чет бюджетных
средств
Оснащение автобусов
оборудованием спутниковых
навигационных систем
ГЛОНАС/GPS
Доля населения
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
административным центром, в
общей численности
муниципального района
3
ед.
4
-
5
8
6
8
ед.
-
1
0
Отсутствие
финансирования
ед.
-
1
0
Отсутствие
финансирования
по п. 2
%
-
6,4
6,4
2.
3.
4.
2014
год
Годы
2015 год
план
факт
Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)
7
Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.
Наименование основного
мероприятия
2
Компенсация убытков от
перевозок пассажиров по
социально значимым
внутрирайонным маршрутам
Ответственный
исполнитель
3
Управление
ЖКХ,
строительства и
транспорта
Плановый срок
начала
окончания
реализации
реализации
4
5
01.2015 г.
12.2015 г.
Фактический срок
начала
окончания
реализации
реализации
6
7
01.2015 г.
10.2015 г.
Результаты
начала
окончания
реализации
реализации
8
9
заключение
предоставлены
соглашений
субсидии двум
перевозчикам в
сумме 2 200,0 тыс.
руб.
2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и
иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составил – 2 245,0 тыс. руб., в том
числе бюджет района – 2 200,0 тыс. руб., бюджет поселений – 45,0 тыс. рублей.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на
реализацию муниципальной программы представлен в таблице 3.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и
областного бюджета на реализацию муниципальной программы представлен в
таблице 4.
Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на
реализацию муниципальной программы
тыс. руб.
Статус
1
Муниципальная
программа
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3
Мероприятие 4
Наименование
муниципальной
программы, основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
Сводная
Сводная
Кассовое
бюджетная бюджетная исполнение
роспись,
роспись на
план на
31 декабря
1 января
2015 года
2015 года
2
3
4
5
6
«Транспортное обслуживание населения
Шекснинского муниципального района на 2015-2017 годы»
800,0
0
0
Закупка на конкурсной
Управление ЖКХ,
основе автотранспортных
строительства и
средств для организаций,
транспорта
осуществляющих
пассажирские перевозки
на территории
Шекснинского
муниципального района
Компенсация убытков от
Управление ЖКХ,
2 500,0
2 200,0
2 200,0
перевозок пассажиров по
строительства и
социально значимым
транспорта
внутрирайонным
маршрутам
Оснащение
Управление ЖКХ,
25,0
0
0
пассажирского транспорта строительства и
общего пользования
транспорта
спутниковой
навигационной системой
ГЛОНАС/GPS
Организация транспортного Управление ЖКХ,
0
45,0
0
обслуживания населения
строительства и
транспорта
Таблица 4
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района,
областного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений, на реализацию
муниципальной программы
тыс. руб.
Статус
Наименование
Источник
Оценка
Фактические
муниципальной
ресурсного
расходов
расходы
программы
обеспечения
1
2
3
4
5
Муниципальная «Транспортное
Всего
2 245,0
2 200,0
программа
обслуживание
бюджет
2 200,0
2 200,0
населения
района
Шекснинского
бюджет
45,0
0
муниципального
поселений
района
на 2015-2017
годы»
3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы выполнена в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной
программы района.
Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом:
ПДЦОбщ = 1/n SUMnk=1 ИkОбщ
ПДЦОбщ = 1/4 (8/8 + 0/1+0/1+6,4/6,4)= 0,5
Оценка степени соответствия запланированному
эффективности использования средств бюджета района:
уровню
затрат
и
ЭИС = ЗБ / ЗФ
ЭИС = 2 245,0/2 200,0 = 1,02
Общая эффективность муниципальной программы:
ПР = (ПДЦОбщ + SUMMi=1 ПДЦiПр / М)/ЭИС
ПР = (0,5+1)/1,02 = 1,47
Общая эффективность муниципальной программы, определенная в
соответствии с методикой, составляет 1,47 - это означает, что программа
неэффективна.
4. Информация о внесенных изменениях в программу
Вносимые изменения в муниципальную программу с их обоснованием
отражены в таблице 4
Таблица 4
Информация об изменениях, внесенных в программу
Нормативно-правовой акт
администрации района
Постановление администрации района
от 03.03.2015 г. № 317
Постановление администрации района
от 22.10.2015 г. № 1257
Постановление администрации района
от 31.12.2015 г. № 1436
Изменения с обоснованием
Изменение
объемов
бюджетных
ассигнований программы.
Изменение
объемов
бюджетных
ассигнований программы.
Изменение объемов бюджетных
ассигнований программы. Включение
мероприятия «Организация
транспортного обслуживания населения»