"Туристический многофункциональный комплекс "ГРИНН"

Город Орел
Город Орел является административным центром Орловской области, ее промышленной,
финансовой, научной и культурной столицей. Орел расположен на Среднерусской возвышенности в европейской части России, по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика, на пересечении железных и автомобильных дорог на Тулу — Курск и Брянск — Елец.
1996 16
Памятников
истории
культуры
Музеев
1
Национальный
парк
9
Туроператорских
компаний
103
Туристских
агентства
23
Гостиницы
4
Санатория
1
Конкурентные
преимущества:
1. Удачное географическое расположение г. Орла
Смоленск
Находится в центре по отношению к городам Москва, Тула,
Курск, Белгород, Смоленск, Калуга, Брянск, Липецк, Рязань,
Тамбов, Воронеж.
Тверь
2. Хорошая транспортная доступность.
Орел с севера на юг пересекает международная автомобильная
трасса Москва — Симферополь. Расстояние от Москвы — 360 км.
С запада на восток Орел пересекает федеральная автодорога,
соединяющая международную автотрассу Москва — Киев с
федеральной трассой Москва — Дон. В таких же направлениях
пересекают г. Орел железнодорожные сообщения.
3. Познавательная привлекательность г. Орла:
— третья литературная «столица» России из-за землячества
всемирно известных поэтов и писателей: Тургенева И.С.,
Лескова Н.С., Фета А.А., Бунина И.А., Андреева Л.Н.;
— растительно-животный мир в расположенном недалеко
от города Национальном парке «Орловское полесье», где в
естественных условиях проживает третья в мире по количеству
особей популяция зубров;
— музеи и мемориалы северного фаса битвы на «Курской дуге»
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;
— государственный мемориальный
заповедник «Спасское-Лутовиново».
и
природный
Брянск
Калуга
Москва
Ярославль
Кострома
м
Курск
360 к
Орел
Иваново
Тула
Владимир
Рязань
Белгород
Липецк
Воронеж
Тамбов
музей-
2
Кластер делового туризма
Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»
г. Орел
Цель проекта: создание на территории г. Орла комплекса современных объектов туристской инфраструктуры, удовлетворяющих
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачи проекта:
Форма реализации
1. Развитие делового туризма в Орловской области и ЦенСтроительство
тральном федеральном округе в целом.
2. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в
Новые объекты кластера:
Орловскую область.
• 2 гостиничных блока общей вместимостью 320 номеров
3. Развитие инфраструктуры делового туризма.
с рестораном на 300 посадочных мест
4. Развитие гостиничной инфраструктуры г. Орла.
(22 тыс. кв. м);
• Аквапарк с бассейновой зоной, детским городком и множеПериод реализации
ством аттракционов
Строительство действующих объектов кластера с 2008 по
(40 тыс. кв. м).
2013 годы.
Создание новых объектов кластера с 2014 по 2016 годы.
Общая стоимость новых объектов кластера: 3 500 млн руб.
3
4
Площадь номерного фонда, введенного в эксплуатацию до 2014 года
Категория номера
Кол-во номеров
Площадь номера / кв. м
Общая площадь номеров
данной категории / кв. м
Сюит Президентский
1
95
95
Студия VIP-отель
3
32
96
Студия VIP-отель
15
42
630
Сюит
9
70
630
Люкс
10
43
430
Студия улучшенная
30
32
960
Студия Single
39
25
975
Студия Twin
20
23
460
Студия бизнес-класс с одной большой кроватью
110
23
2 530
Студия бизнес-класс с двумя раздельными кроватями
50
23
1 150
Общая площадь номерного фонда / кв. м
7 956
Количество койко-мест по состоянию на май 2014 года
Фактически по номерному фонду на май 2014 года
Кол-во номеров
Кол-во мест в
номере
Кол-во койко-мест
Кол-во доп.
мест
Итого
287
2
574
43
617
4
Динамика бизнес-мероприятий в ТМК «ГРИНН»
Год
2011
2012
2013
Общее количество деловых мероприятий в ТМК «ГРИНН»
461
506
583
Количество крупных комплексных мероприятий
(включающих проживание, питание, развлекательную программу)
31
41
70
34 575
38 760
47 513
Общее количество участников деловых мероприятий
в ТМК «ГРИНН»
5
Ежегодно более 100 концертов
популярных российских
и зарубежных исполнителей
с количеством посетителей
более 150 000 человек
Ежегодно более 100 спортивных
мероприятий и соревнований
международного, всероссийского
и регионального уровня с количеством
участников 20 000 человек
6
6 ресторанов и 3 кафе
с общим количеством
посадочных мест на
2400 персон
Площадки для проведения досуга
в соответствии
с индивидуальными
предпочтениями
7
Данные по новым объектам туристской инфраструктуры ТМК «ГРИНН»
Период строительства с 2014 по 2016 гг.
VIP-отель «Орловское поместье»
1. Новые объекты строительства
(период строительства 2014-2016 гг.)
Восьмизальный кинотеатр «Гриннфильм»
Кафе «Сытный двор»
Ледовый каток «Мегалед»
2. Действующие объекты кластера
Концертно-зрелищный
центр
«ГРИНН Центр»
Торговый центр
(период строительства 2008-2013 гг.)
Спортивный
центр
Гипермаркет «Линия»
площадь Семьи
Ночной клуб «ЧАСЫ»
«ГРИНН СПА»
Игровой центр «ГРИННЛАНДИЯ»
Боулинг-клуб
Ресторан «Английский паб »
Ресторан Торжеств
Литературный
сквер
Торговый центр
2-я очередь
Детский клуб «Часики»
Ресторан «Фьюжн»
«Вокзал
для туристов»
Гостиница 4*
160 номеров
Ресторан «Мезонин»
Ресторан «ГРИНН Beer »
Гостиница 5*
109 номеров
с Бизнес-центром
Ресторан «ГРИНН»
Конгресс-холл
Бильярдный клуб «Ассамблея»
Караоке-клуб «Ночь»
Аквапарк
(проект)
Скульптура
«Чиновник
и предприниматель»
Гостиница
320 номеров
с рестораном на 300 мест
(проект)
Колоннадная
композиция
«Вера. Надежда.
Любовь.»
Кафе «Боярское»
Гостиница «ГРИНН» 3-ий корпус с рестораном
на 300 посадочных мест
Кромское шоссе
Аквапарк «ГРИНН»
Планируемая дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 г.
Площадь, кв. м: 40 000
Предполагаемое количество рабочих мест: 170
Финансирование из внебюджетных источников: 2 000 млн руб.
Торговый центр
3-я очередь
(проект)
Объем финансирования из
внебюджетных источников
Планируемая дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 г.
Площадь, кв. м: 22 000
Предполагаемое количество рабочих мест: 80
Финансирование из внебюджетных источников: 1000 млн руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Итого
Доля от общей
стоимости проекта
Аквапарк
750 млн руб.
750 млн руб.
500 млн руб.
-
-
2 000 млн руб.
57,1 %
3-я очередь гостиницы с рестораном
500 млн руб.
250 млн руб.
250 млн руб.
-
-
1 000 млн руб.
28,6 %
1 250 млн руб.
1 000 млн руб
750 млн руб
-
-
3 000 млн руб.
85,7 %
Итого
8
Данные по новым объектам инженерной инфраструктуры ТМК «ГРИНН»
4%
2,9%
3000 млн руб.
85,7%
140 млн руб.
100 млн руб.
7,4%
260 млн руб.
Финансирование за счет средств регионального и федерального
бюджетов
Газифицирование объектов (строительство газопровода)
Водоотведение объектов (ливневая канализация)
Транспортная инфраструктура
Финансирование из внебюджетных источников
Строительство новых объектов
(аквапарк «ГРИНН», гостиница «ГРИНН» 3-ий корпус)
№
Объекты
инфраструктуры
1
Газифицирование
объектов
2
Водоотведение
объектов
(ливневая
кана­лизация)
3
Объекты
транспортной
инфраструктуры
Виды работ по созданию объектов инфраструктуры
Новый газопровод среднего давления (в развитие городской сети
газопроводов) от ГГРП №1 у дер. Гать до объекта, Ø500 мм
- Реконструкция существующего коллекто­ра от квартала 909, пересекая
Кромское шоссе, до проектируемых очистных со­оружений с увеличением
пропускной спо­собности на территории ГСК «Мотор» до 2 Ø1500
- Строительство очистных сооружений ливнестоков в р-не з-да «Дормаш»
(пойма реки Оки)
- Реконструкция участка Кромского шоссе от объекта до путепровода
через Кромское шоссе с расширением проезжей части, перекладкой
существующих инженерных коммуникаций, организацией новых
остановок общественного транспорта, светофорных объектов,
пешеходных тротуаров и т. д.
- Организация проезда между кварталом 909 Заводского р-на г. Орла
(от ул. Планерной) и Кромским шоссе с устройством переезда через ж/д
путепровод
Ввод в
эксплуатацию
Протяженность,
км
2016 г.
4,2
2016 г.
0,4
проектирования
строительства
6,0
94,0
0,4
45,1
6,8
87,7
3,5
4,5
70,5
1,0
11,5
173,5
29,2
470,8
Доля от общей
стоимости
проекта
2,9%
4%
2016 г.
7,4%
ИТОГО:
ВСЕГО:
Период строительства объектов инженерной инфраструктуры
Ориентировочная
стоимость, млн руб.
14,3%
14,3%
500
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Итого
Доля от объема финансирования из бюджетных
источников
Объем финансирования из федерального бюджета
-
232,5 млн руб.
232,5 млн руб.
-
-
465 млн руб.
93%
Объем финансирования из регионального бюджета
-
17,5 млн руб.
17,5 млн руб.
-
-
35 млн руб.
7%
Итого
-
250 млн руб.
250 млн руб.
-
-
500 млн руб.
100%
9
Планируемый объем налоговых поступлений в бюджет от создания новых объектов кластера
(гостиница и аквапарк)
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Аквапарк
Гостиница
Итого по двум объектам
1
Товарооборот
тыс. руб.
235 200
259 200
494 400
2
Посещаемость
чел.
168 000
86 400
254 400
3
Среднесписочная численность работников
чел.
170
80
250
4
Объем налоговых поступлений в территориальный
бюджет:
тыс. руб.
52 894
29 897
82 791
4.1.
налог на имущество
тыс. руб.
44 000
22 000
66 000
4.2.
налог на прибыль
тыс. руб.
4 196
5 785
9 981
4.3.
НДФЛ
тыс. руб.
3 978
1 872
5 850
4.4.
земельный налог
тыс. руб.
720
240
960
Расчет окупаемости новых объектов кластера
Планируемая пропускная способность
новых объектов кластера
Показатель
Ед. изм.
Аквапарк
Гостиница
Товарооборот (в месяц)
тыс. руб.
19 600,0
21 600,0
Выручка без НДС
тыс. руб.
16 610,2
18 305,1
Себестоимость
тыс. руб.
Посещаемость
чел.
14 000,0
7 200,0
Валовый доход
тыс. руб.
16 610,2
18 105,1
Затраты:
тыс. руб.
6 300,0
6 000,0
Постоянные прямые затраты
тыс. руб.
5 500,0
4 800,0
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
800,0
1 200,0
Структурное
подразделение
Прибыль/убыток
тыс. руб.
10 310,2
12 105,1
налог на прибыль
тыс. руб.
2 062,0
2 421,0
Чистая прибыль
тыс. руб.
8 248,1
9 684,1
Объем инвестиций
(включая НДС)
тыс. руб.
2 000
000,0
1 000 000,0
лет
20,2
8,6
тыс. руб.
1 694
915,3
847 457,6
лет
17,1
7,3
Окупаемость
Объем инвестиций
(без НДС)
Окупаемость
200,0
Наименование показателя
Посещаемость
Единица
измерения
Аквапарк
Гостиница
Итого по
двум
объектам
чел.
168 000
86 400
254 400
Планируемый товарооборот от деятельности
гостиницы и аквапарка
дата ввода
Товарооборот в месяц,
тыс. руб.
Гостиница 3
декабрь 2016 года
21 600
Аквапарк
декабрь 2016 года
19 600
Количество койко-мест 3-го корпуса гостиницы
Планируемое от введения
3 очереди
Кол-во
номеров
Кол-во
мест в
номере
Кол-во
койко-мест
Кол-во
доп.
мест
Итого
320
2
640
-
640
10
Ожидаемый эффект
•
•
•
•
•
•
Развитие туристской отрасли Орловской области за счет формирования единого кластера делового туризма ТМК «ГРИНН»;
Увеличение туристического потока, вклад в экономическое и социальное развитие региона;
Создание рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера;
Увеличение общей площади номерного фонда на 7360 кв. м;
Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 640 койко-мест;
Создание порядка 250 рабочих мест.
Показатели социально-экономической эффективности реализации проекта
Показатель
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения,
тыс. чел.
105,6
107,2
110,0
115,0
130,0
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.
7,2
7,5
7,9
8,2
8,5
2800
2800
3440
3440
3440
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. человек
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. человек
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн рублей
410
420
425
435
445
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц
11