Опыт категорийного управления. Примеры

РОСАТОМ
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
АО «НИАЭП»-ЗАО «АСЭ» (Атомстройэкспорт)
«Опыт категорийного управления. Примеры»
Кулаковский Сергей Васильевич,
начальник управления планирования закупок,
НИАЭП-АСЭ
VI Международный форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС»,
29-31 октября 2014
29 октября 2014
Москва
Категорийное управление закупками
объемы реалиции закупок по
согласованной категорийной
стратегии, тыс.руб
1 824
608
факт
экономия
объемы реалиции закупок по
согласованной категорийной
стратегии, процедур
в работе
11 386
24
выполнение плана в денежном выражении 86,5%
факт
в работе
Средняя стоимость по реализованным процедурам 342,7 млн.руб
Средняя стоимость по планируемым процедурам –
76,0 млн.руб
35
выполнение плана в количественном выражении 59,3%
2
Закупка оборудования Курской АЭС в три этапа
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Стадия «Проект»
Закупка оборудования
Изменения по фактически
закупленному оборудованию
08.2015 – начало работ по РД для отм. 0,0
01.10.2020
Физпуск
Стадия «Выпуск рабочей документации»
01.04.2016 – ПБ
СМР основного периода
01.10.2015 -
Поставка оборудования
360 дней
«3 волны»
Закупка
оборудования – I
этап
540 дней
Закупка оборудования
– II этап
570 дней
Окончание выдачи
оборудования в
монтаж – 01.04.2020
Закупка оборудования
– III этап
Основное
технологическое
оборудование
«неизменяемой
части», включая
оборудование ДЦИ
- 65 – 70% от стоимости
всего оборудования;
- ~ 3500 единиц
оборудования.
Основное электротехническое
оборудование, АСУ
ТП, трубопроводы,
основная арматура
- 20 – 25% от
стоимости всего
оборудования;
- ~ 32000 - 35000
единиц оборудования.
ПАА, РЗА, АСКУЭ,
физзащита, связь,
оповещение, освещение,
вентиляция, арматура
- 5 - 10% от стоимости всего
оборудования;
- ~ 10000 единиц
оборудования.
3
Закупка основного оборудования на 2 блока.
Типовая схема планирования закупки
Заключение договора Генподряда
Конкурс Договор Аванс
Проект
РКД
(ТУ/ТЗ).
ИДП.
Изготовление
Срок
поставки
по Графику
Рабочее проектирование
Схема планирования закупки по Курской АЭС-2
Конкурс Договор –
Аванс РКД
РКД
(ТУ/ТЗ).
ИДП.
Аванс
изготовление
Опережение срока закупки относительно технологического цикла
Изготовление
Срок
поставки
по Графику
- раннее предоставление ИДП, сокращение количества изменений РД
- удлинение сроков на разработку и согласование РКД/ТЗ/ТУ и изготовление без ущерба для срока
поставки
- снижение стоимости оборудования за счет заключения долгосрочных договоров на 2 блока
- снижение стоимости владения за счет унификации ЗИП и регламентных работ
- сокращение количества конкурсных процедур
- необходимость расчета и фиксации цены на период 5-7 лет
4
Разработка подходов для закупки комплектных
систем
Существующая схема работы
ИТТ на
систему
Спецификации
договора с
поставщиком
по ИТТ
БОУ – 1 строка; ДОУ – 1 строка;
Уст-ка отверждения ЖРО – 1 строка;
АСУ ТП – 10-16 подсистем;
Устройство для транспортировки
образцов-свидетелей – 1 строка …
КД на
систему.
Состав
оборудования.
«Расшифровка»
состава спецификации договора по КД
поставщика.
Согласование
с Заказчиком
БОУ – 110-120 строк;
ДОУ – до 500 строк;
Уст-ка отверждения ЖРО – до 250 строк;
АСУ ТП – 10-16 подсистем – более 4500 строк;
Устройство для транспортировки образцовсвидетелей – 50 строк …
Согласование
попозиционной
стоимости без
изменения цены
системы
Согласование
заключения ДС
– «наполнение»
предмета закупки предметами
поставки
Спецификации
договора с
поставщиком по
КД
Необходимо: определить стандартный подход (стратегию) заключения и
актуализации договоров на поставку систем, состав оборудования которых
определяется разработчиком Конструкторской документации – конструктором
и изготовителем оборудования.
Изготовление
оборудования
5
Заключение долгосрочных договоров на
поставку серийного оборудования
ИТТ,
ТС
Спецификация на
номенклатуру
типа
Конкурентная
процедура
закупки
Попозиционная
НМЦ
Трубопроводная
арматура, включая
специальную
КИПиА
Победитель 1:
прейскурант
на продукцию
Заявки на
изготовление
Аванс
Изготовление
и поставка
Победитель 2:
прейскурант
на продукцию
Заявки на
изготовление
Аванс
Изготовление
и поставка
Победитель 3:
прейскурант
на продукцию
Заявки на
изготовление
Аванс
Изготовление
и поставка
Электро-установочные
изделия
- одноразовое предоставление ИДП для однотипной продукции
- сокращение количества изменений РД
- снижение стоимости оборудования за счет заключения долгосрочных договоров
- сокращение количества конкурсных процедур
- снижение стоимости владения за счет унификации ЗИП и регламентных работ
- необходимость расчета и фиксации цены на период 3-6 лет
- сложности по формированию спецификации на номенклатурную линейку
6
Варианты выбора победителя при заключении
долгосрочных договоров
Оценка ценового предложения участника конкурсной процедуры по:
- минимальной цене предложения
- дисконту к прогнозному индексу-дефлятору МЭР для определения расчетной цены оборудования.
Пример оценки с учетом дисконта к прогнозному индексу-дефлятору на примере корпуса реактора при
НМЦ 411,3 млн.руб без НДС:
Участник 1:
Участник 2:
цена предложения – 398,0 млн.руб без НДС,
дисконт к прогнозному индексу-дефлятору – 0,9.
цена предложения – 405,0 млн.руб без НДС,
дисконт к прогнозному индексу-дефлятору – 0,75.
Прогнозные индексы-дефляторы (по данным МЭР):
7
Применение каталога при категорийных закупках
Ручной ввод
Заявка на добавление новой записи в справочники МТР НИАЭП
Адаптеры PID и 3D
Проектирующие
системы
Адаптеры El и In
Мастер-справочник
НИАЭП
Отраслевой каталог
Интерфейсные
таблицы
Запрос на получение кода Отраслевого
каталога по новой позиции
Код ЕОС
НСИ (GID)
Запрос на
получение
кода ЕОС
НСИ (GID)
Нормализованная запись с кодом
Отраслевого каталога
Загрузка позиций спецификаций
Формирование позиций спецификаций с использованием
справочника ИСУП
МТР
ЕОС НСИ
Справочник
«ИСУП НИАЭП»
Загрузка
позиций
спецификаций
Внешние
БДО
Каталоги
Позиции заявки на закупку
ПК «СИО»
Справочник
Позиции договорных спецификаций
1С: УСО
Справочник
Подробно 30 октября (10.00, Зал №1) на Секционном заседании 2
«Информационные технологии при проектировании и сооружении АЭС»
8
Контакты в НИАЭП-АСЭ
Кулаковский Сергей Васильевич
Должность: начальник управления планирования закупок
тел.: +7(-831) 421-79-01
e-mail: s.kulakovsky@niaep.ru
9