О реализации региональной программы модернизации

О реализации региональной программы модернизации здравоохранения
Мурманской области по состоянию на 01.04.2012.
Утвержденная стоимость долгосрочной целевой программы
«Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы
(далее – Программа):
2011-2012 годы - 5 253,2 млн. рублей, в том числе:
2011 год – 1 673,7 млн. рублей, в том числе остатки неиспользованных
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее
– ФФОМС) 2011 года, подтвержденные гражданско-правовым отношениями
составили 402 млн. рублей;
2012 год – 3579,4 млн. рублей, в том числе остатки неиспользованных
средств ФФОМС 2011 года, не подтвержденные гражданско-правовыми
отношениями составили 383,1 млн. рублей.
2012 год по источникам финансирования:
- средства ФФОМС– 2 167,6 млн. рублей,
- средства областного бюджета - 256,5 млн. рублей;
- средства Территориального фонда обязательного медицинского
страхования - 1 155,3 млн. рублей.
В 2011 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано
57,1% предусмотренных на год финансовых средств (1 271, 8 млн. рублей).
С целью эффективного использования остатков финансовых средств на
реализацию Программы 2011 года постановлением Правительства Мурманской
области от 03.04.2012 №146-ПП внесены изменения в Программу, 13.04.2012
подписано Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и ФФОМС.
За I квартал 2012 года кассовый расход на реализацию мероприятий
Программы составил 408, 3 млн. рублей.
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств
Программы (от плана на 2011-2012 годы) составило 32%.
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения.
В 2011 году объем израсходованных финансовых средств по задаче 1
составил 576,3 млн. рублей (45,5% от предусмотренных в 2011 году средств).
За I квартал 2012 года кассовый расход на реализацию задачи составил
33,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств на
реализацию Задачи 1 (от плана на 2011-2012 годы) составило 33,7%.
2
Мероприятие 1.1.Проведение капитального ремонта
В рамках Программы на 2011-2012 годы запланировано проведение
капитальных ремонтов 67 объектов учреждений здравоохранения на сумму
867,5 млн.рублей.
В 2011 году мероприятия по капитальному ремонту закончены на 31
объектах в 17 учреждениях здравоохранения. Объем израсходованных
финансовых средств составил 302,2 млн. рублей (73% плана 2011 года).
В 2012 году запланировано проведение ремонтов на 25 объектах,
дополнительно (за счет неиспользованных средств 2011 года) - окончание
работ на 10 объектах
6 учреждений здравоохранения и ремонт
дополнительно 1 объекта.
В 1 квартале 2012 года продолжились работы на 10 объектах 2011 года
в 6 лечебных учреждениях. Завершение работ планируется по графику по 3-м
объектам - апрель 2012 года, по 2-м объектам - июль 2012 года, по 5-м
объектам - декабрь 2012.
Заключен один контракт на проведение ремонтных работ на 1 объекте
2012 года (ФАП н.п. Лейпи).
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств на
реализацию мероприятия (от плана на 2011-2012 годы) составило 34,8%.
Мероприятие 1.2.Приобретение медицинского оборудования
В 2011 году в учреждениях здравоохранения введено в эксплуатацию
1363 единицы медицинского оборудования (76,9% от планируемого в 2011
году). Объем использованных финансовых средств составил 274,1 млн.
рублей (32,2% от плана 2011 года).
В 2012 году предусмотрено приобретение 516 единиц медицинского
оборудования для 38 учреждений здравоохранения, в том числе 455 – за счет
неизрасходованных средств 2011 года (279,2 млн. рублей).
За I квартал 2012
в учреждениях здравоохранения введено в
эксплуатацию 74 единицы медицинского оборудования, контракты на
приобретение которых были заключены в 2011 году.
Дополнительно заключено 3 контракта на приобретение 18 единиц
оборудования в 7 учреждениях здравоохранения на сумму 2 млн. рублей
(финансовые средства 2011 года).
Объем использованных финансовых средств составил 103,8 млн.
рублей.
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств на
реализацию мероприятия (от плана на 2011-2012 годы) составило 32,8%.
3
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в
здравоохранение
В 2011 году объем израсходованных финансовых средств на внедрение
информационных систем составил 77, 8 млн. рублей (71,6% от плана 2011
года).
Осуществлена поставка 2147 единиц компьютерного, серверного,
периферийного оборудования (99,8%), из них 29 серверов, 1347
компьютерного и 771 единиц периферийного оборудования.
В 50% медицинских учреждений выполнены работы по проектированию
и построению локальных вычислительных сетей.
Подключено к региональной информационной сети здравоохранения
Мурманской области 23 из 52 медицинских учреждений. В 80% учреждений
здравоохранения приобретены программные продукты для финансового,
кадрового, имущественного учета.
В 2012 году планируется израсходовать 138,5 млн. рублей, из них 28,1
млн. рублей – неиспользованные финансовые средства 2011 года.
В I квартале 2012 продолжено выполнение 3-4 этапов работ на оказание
услуг по предоставлению постоянного доступа учреждениям к сети системы
здравоохранения Мурманской области с использованием виртуальной
частной сети (госконтракт от 01.12.2011).
Разработана и согласовывается конкурсная документация на
выполнение первого этапа работ по автоматизации делопроизводственной
деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области и
учреждений здравоохранения Мурманской области.
Проведено обследование
учреждений здравоохранения
путем
анкетирования, определена потребность учреждений в рабочих местах
программного обеспечения "Электронная регистратура". Разрабатывается
техническое задание с учетом требований Минздравсоцразвития России.
Реализация данного проекта возможна только после получения рекомендаций
от Минздравсоцразвития России по интеграции с федеральной компонентой.
Сроки начала реализации зависят от результата внедрения подобных
информационных систем в "пилотных" регионах.
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств на
реализацию мероприятия (от плана на 2011-2012 годы) составило 36%.
Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами.
В 2011 году объем израсходованных
финансовых средств на
реализацию мероприятий задачи 3 «Внедрение стандартов медицинской
помощи» составил 617,6 млн. рублей (72,5% от плана 2011 года).
Средняя заработная плата (на 1 физическое лицо) врачей-специалистов
(в целом по учреждениям) в 2011 году составила 45,9 тыс. рублей, что на
20,5% выше показателя 2010 года (38,1 тыс. рублей), среднего медицинского
4
персонала – 22,6 тыс. рублей, что на 22,8% выше показателя 2010 года (18,4
тыс. рублей).
В 2012 году объем израсходованных финансовых средств на
реализацию мероприятий задачи 3 «Внедрение стандартов медицинской
помощи» составил 304,6 млн. рублей.
Средняя заработная плата (на 1 физическое лицо) врачей-специалистов
(в целом по учреждениям) в I квартале 2012 года составила 41,0 тыс. рублей,
что на 12,9% выше показателя I квартала 2011 года (36,3 тыс. рублей),
среднего медицинского персонала – 19,8 тыс. рублей, что на 8,2% выше
показателя I квартала 2011 года (18,3 тыс. рублей).
По состоянию на 01.04.2012 использование финансовых средств на
реализацию Задачи 3 (от плана на 2011-2012 годы) – 30,6%.
Мероприятие 3.1.Внедрение стандартов медицинской помощи
В 2011 году в 18 учреждениях здравоохранения внедрено 16 стандартов
медицинской помощи. 3 стандарта медицинской помощи не внедрены в связи
с поздним внесением изменений в Программу. Объем израсходованных
финансовых средств составил 397, 6 млн. рублей (73,0% от плана 2011 года);
Средняя
заработная плата (на 1 физическое лицо)
врачейспециалистов, оказывающих стационарную помощь, в 2011 году составила
51,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала – 31,6 тыс. рублей.
В 2012 году предусмотрено внедрение 28 федеральных стандартов
оказания медицинской помощи в 22 учреждениях здравоохранения.
По состоянию на 01.04.2012 в 18 учреждениях здравоохранения
внедрено 25 стандартов медицинской помощи. Объем израсходованных
финансовых средств составил 142,6 млн. рублей.
Средняя заработная плата (на 1 физическое лицо) врачей-специалистов,
оказывающих стационарную помощь, в I квартале 2012 года составила 44,8
тыс. рублей, что на 30,6 % выше показателя I квартала 2011 года (34,3 тыс.
рублей), среднего медицинского персонала – 26,1 тыс. рублей, что на 24,9%
выше показателя I квартала 2011 года (20,9 тыс. рублей).
Использование финансовых средств на реализацию мероприятия (от
плана на 2011-2012 годы) составило 35,6%.
Мероприятие 3.2. Повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачамиспециалистами.
В 2011 году фактически получили выплаты 1 036 врачей-специалистов
(98,6% от планируемых) и 2265(100%) средних медицинских работников.
Кассовые расходы медицинских организаций составили 189,9 млн.
рублей (79,4% плана 2011 года), из них 83,8% всех средств направлено на
выплаты стимулирующего характера (159, 2 млн. рублей), 16,2% - на
5
приобретение расходного материала и лекарственных препаратов (30,7 млн.
рублей).
Средняя номинальная начисленная заработная плата
врачейспециалистов, оказывающих амбулаторную помощь и получающих выплаты
стимулирующего характера в рамках Программы, составила 33,5 тыс. рублей,
среднего медицинского персонала, работающего с ними – 19, 1 тыс. рублей.
В 2012 году запланировано увеличение количества медицинских
работников, оказывающих амбулаторную помощь и получающих
дополнительные выплаты: врачей-специалистов - на 7,7% (1 116 человек),
средних медицинских работников – на 10% (2492 человека). В связи с
увеличением суммы средств на осуществление выплат стимулирующего
характера запланирован рост среднего размера выплат на 1 врача в месяц до
13,1 тысяч рублей (факт 2011 года - 5,8 тыс. рублей), на 1 среднего
медицинского работника – 6,8 тыс. рублей (факт 2011 года – 3,1 тыс. рублей).
Доля средств, направляемых на приобретение лекарственных средств и
расходного материала, составит 17,8% от общего объема финансирования
мероприятия (факт 2011 года – 16,2%).
По состоянию на 01.04.2012
Фактически получили выплаты 944 врачей-специалистов (64,8% от
планируемых) и 2081 (64,4%) средних медицинских работников. Снижение
связано с изменением методики учета численности врачей и средних
медицинских работников.
Кассовые расходы медицинских организаций составили 189,9 млн.
рублей, из них 83,8% израсходованных средств направлено на выплаты
стимулирующего характера (159, 2 млн. рублей), 16,2% - на приобретение
расходного материала и лекарственных препаратов (30,7 млн. рублей).
Средняя номинальная начисленная заработная плата врачейспециалистов, получающих выплаты стимулирующего характера в рамках
Программы, составила 34,6 тыс. рублей, среднего медицинского персонала,
работающего с ними – 19,9 тыс. рублей.
Использование финансовых средств на реализацию мероприятия (от
плана на 2011-2012 годы) составило 32%.
Мероприятие 3.3. Проведение углубленной диспансеризации
подростков
В 2011 году выполнение плана проведения дополнительной
диспансеризации составило 81,4%, осмотрено 6227 14-летних подростков
(3138 девочек, 3089 мальчиков).
Невыполнение плана 2011 года связано с уменьшением фактического
числа 14-летних подростков, находившихся под наблюдением в медицинских
организациях области. Для проведения диспансеризации 14-летних
подростков медицинскими организациями использованы финансовые
средства ФФОМС в размере 3, 6 млн. рублей.
6
В
2012
году
запланировано
проведение
дополнительной
диспансеризации 6359 подростков, на данные цели предусмотрено 8,2 млн.
рублей средств ФФОМС.
По состоянию на 01.04.2012 выполнение плана проведения
дополнительной диспансеризации на 2012 год составило 13,8%, осмотрено
1003 14-летних подростков, израсходовано 1807,5 млн. рублей средств
ФФОМС.
Мероприятие 3.4. Обеспечение потребности во врачах по основным
специальностям
В
2011 году в рамках Программы прошли переподготовку и
повышение квалификации 263 врача (100% годового плана), израсходовано
0,6 млн. рублей (29,0 % выделенных в 2011 году средств).
В 2012 году запланировано обучение 217 врачей-специалистов, на эти
цели предусмотрено 3,3 млн. рублей областного бюджета.
По состоянию на 01.04.2012 прошли переподготовку и повышение
квалификации 21 врач (9,6% плана на год).
Использование финансовых средств на реализацию мероприятия (от
плана на 2011-2012 годы) составило 15,7%.