ÁÞÄÆÅÒ Çàòðàò íà ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå è ðàçðàáîòêó ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ (òûñ.Àðì.äðàì) Ñòàòüè Ñìåòà Âñåãî (òûñ.$ÑØÀ) íàèìåíîâàíèå NN Óòâåðæäåíûé áþäæåò 2009ã. 1 2 4 Âñåãî ðàñõîäû x 76004,2 202970,3 1871152,5 166676,8 189048,5 2505852,4 10 6772,6 A. Òåêóùèå ðàñõîäû,âñåãî x 58804,2 163638,3 1839652,5 166676,8 189048,5 2417820,4 6534,6 1.Çàðîáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ãîñó-äàðñòâåííûõ, ìåñòíûõ ñàìîóïðàâ-ëåí÷åñêèõ îðãàíîâ, áþäæåäòíûõ ó÷ðåæäåíèé â èõ ïîä÷èíåííèè x 31030,0 39791,8 287251,1 57405,3 27536,5 443014,8 1197,3 1.1. çàðàáîòíàÿ ïëàòà 1.2. îáÿçàòåëüíàÿ взносы ñîöèàëüíî го îáåñïå÷åíè я *) 2. Ïðåîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã èç êîторых: 2.1. ýíåðãåòè÷åñêèå óñëóãè 411100 25896,0 31332,0 51933,6 37476,0 23484,0 170121,6 459,8 413100 5134,0 8459,8 235317,5 19929,3 4052,5 272893,2 737,5 161500,0 1974757,6 2.2. êîììóíàëüíûå óñëóãè 421300 x 421200 27771,2 1233,0 57,0 1378,0 2160,0 2613,0 1930,0 2010ã. 2011ã. 2012ã. 2013ã. 5 6 7 8 123837,5 1233,0 77,0 2570,0 1552389,4 109259,5 (=370 Àðì.äðàì) 9 1800,0 13233,0 97,0 1529,8 8832,0 0,0 130216,2 900,0 63183,0 425,0 34235,0 68592,0 178631,7 327780,9 5400,0 5337,2 170,8 1,1 92,5 185,4 482,8 885,9 14,6 31785,0 97,0 26747,2 15699,0 97,0 2010,0 19200,0 19200,0 19200,0 4343,7 15143,0 167510,0 179616,2 4165,0 875,5 900,0 1800,0 2.3. óñëóãè ñæÿçè 421400 2.4. àðåíäà инвентаря è îáîðóäèâàíèÿ 421600 2.5. âíутренíèå êîìàíäèðîâêè 422100 2.6. èíôîðìàöèîííûå óñëóãè 423400 2.7. ïðåäñòàâèòåëüíûå óñëóãè 2.8. äðóãèå óñëóãè îáùåãî õàðàêòåðà (êàðòèðîâàíèå ãîðîäîâ è êðóïíûõ ñåë) 2.9. ñïåöèàëüíûå óñëóãè**) 423700 423900 12908,0 44870,8 51381,2 0,0 0,0 109160,0 295,0 424100 0,0 11280,0 984545,0 55000,0 0,0 1050825,0 2840,1 2.10. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå çäàíèé è ñòðîåíèé 425100 0,0 18500,0 370,0 0,0 0,0 18870,0 51,0 425200 250,0 300,0 850,0 850,0 750,0 3000,0 426100 426400 2156,0 2051,0 2299,8 2615,0 9857,3 29325,5 6433,0 2615,0 3191,0 2628,0 23937,1 39234,5 8,1 64,7 106,0 426700 1035,2 505,2 49305,0 515,0 123,0 51483,4 3,0 3,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 48,0 17200,0 39332,0 31500,0 0,0 0,0 88032,0 2.11. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèé 2.12. êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû è îäåæäà 2.13. òðàíñïîðòíûå ìàòåðèàëû 2.14. материалы áûòîâõå è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 3. Äðóãèå ðàñõîäû , â òîì ÷èñëå 3.1. äðóãèå íàëîãè x 482200 Á. Ðàñõîäû ïî íå-ôèíàíñîâûì àêòèâàì, â òîì ÷èñëå x Á.1. òðàíñïîðòí оå оборудование 512100 Á.2. àäìèíèñòðàòèâí оå оборудование 512200 4900,0 12300,0 21000,0 18332,0 6000,0 25500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31900,0 56132,0 *)çà 2010-2012 ãã. âêëþ÷åíû òàêæå îáÿçàòåëüíûå взносы ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя íà÷èñëåííûå èç çàðàáîòíûõ ïëàò âðåìåííî âîâëå÷åííûõ ïîëåâûõ ðàáîòíèêîâ (òåððèòîðèàëüíûé êîîðäèíàòîð, çàâåäóþùèé ïåðåïèñíûì ó÷àñòêîì è åãî ïîìîùíèê, èíñòðóêòîð-êîíòðîëåð, ñ÷åò÷èê) è ðàáîòíèêè çàíÿòûå ðàçðàáîòêoé ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ (êîðåêòèðîâùèê -êîäèðîâùèê, îïåðàòîð) (âñåãî 16185 ÷åëîâåê) 139,1 0,1 0,1 237,9 86,2 151,7 СМЕТА Çàòðàò íà ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå è ðàçðàáîòêó ìàòåðèàëîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2011ã. â ÐÀ , 2009-2013ãã. Âñåãî ðàñõîäîâ, (2009-2013ãã.) Ñòàòüè òûñ.аðì.äðàì òûñ.$ ÑШÀ (1$=370 ÀÌÄ) 2505852.4 6772.6 2417820.4 6534.6 организацèé, в том чèсле: 443014.8 1197.3 1.1. çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 170121.6 459.8 272893.2 737.5 1974757.6 5337.2 Âñåãî ðàñõîäîâ À. Òåêóùèå ðàñõîäû - Âñåãî 1.Çàðîáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ 1.2. îáÿçàòåëüíûå âçíîñû ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя 2. Ïðåîáðåòåíèå òîâàðîâ è óñëóã èç êîторûх: 2.1. ýíåðãåòè÷åñêèå óñëóãè 2.2. êîììóíàëüíûå óñëóãè 2.3. óñëóãè ñâÿçè 2.4. àðåíäà инвентаря è îáîðóäîâàíèÿ 2.5. âíóтренíèå êîìàíäèðîâêè 63183.0 170.8 425.0 1.1 34235.0 92.5 68592.0 185.4 178631.7 482.8 Êðаткое ðàçÚÿñíåíèе 2009ã.-26 øòàòíûõ åäèíèö, 2010ã.-33, 2011ã.-54, 2012ã.-38, 2013ã.-20 øòàòíûõ åäèíèö íà÷èñëåíèå îáÿçàòåëüíûх âçíîñов ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя с çàðàáîòíой ïëàòы ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ è âðåìåííî íàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ (16185) ñîãëàñíî çàêîíó ÐÀ “Îá îáÿçàòåëüíых взносах ñîöèàëüíîго îáåñïå÷åíèя” 2009-2013ãã. - Ïðåäóñìîòðåíèå íåîáõîäèìûõ çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ îñâåùåíèÿ арендовàннîé ïëîùàäè óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ áûòîâîй техники, êîìïüþòåðîâ è îñîáûõ ïðèáîðîâ, íà 2011ã., à òàêæå – 2425 êîìíàò x 30äíåé x 8 êâò/÷àñ (èíñòðóêòîðñêèå ó÷àñòêè), 162 êîìíàòû x 60äíåé x10 êâò/÷àñ (ïåðåïèñíûå ó÷àñòêè), 61 êîìíàòà x 180äíей x 10 êâò/÷àñ (òåððèòîðèàëüíûå îòäåëåíèÿ), 10 êîìíàò x 300äíåé x 10 êâò/÷àñ (ó÷àñòêè ãîðîäà Åðåвàíà), à òàêæå íåîáõîäèìûå çàòðàòû íà îòîïëåíèå ýòèõ ïëîùàäåé ïðåäóñìîòðåíèå íåîáõîäèìûõ ðàñõîäов íà îïëàòó çà âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèþ äëÿ арендованной ïëîùàäè óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, ðàáî÷èõ ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ в марзах и òåððèòîðèÿõ 2009-2013ãã. - 18 òåëåôîííûõ ëèíèé (7- äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, 11 äëÿ óñòàíîâêè â ðåãèîíàëüíûõ àãåíñòâàõ), â òîì ÷èñëå, ïðåäóñìîòðåíèå ðàñõîäîâ íà ìèíóòíóþ ïëàòó è ìåæãîðîäñêèå çâîíêè, â 2011ã. - 10 òåëåôîííûõ ëèíèæé x 12 ìåñÿöåâ /äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè/, 2310 x 1 ìåñÿö/äëÿ èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ/, 162 x 2.5 ìåñÿöа/äëÿ ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ/, 61 x 12 ìåñÿöев/äëÿ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåíåíèé ÍÑÑ /, à òàêæå ðàñõîäû íà ïî÷òîâûå, ìåæãîðîäñêèå óñëóãè è “èíòåðíåò” àðåíäà ïëîùàäè äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (ðàáî÷èå êàáèíåòû, ñêëàäîâûå ïîìåùåíèÿ, ðàáî÷èå êîìíàòû, ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàáîòíèêîâ / êîäèðîâùèêè è îïåðàòîðû/, çàíÿòûõ îáðàáîòêîé переписных материалов), 2009 ã. - 210 êâ.ì, ñ 2010 ã.- 1000 êâ.ì ïðåäóñìîòðåíèå ðàñõîäîâ íà êîìàíäèðîâêè è ñëóæåáíûå ïеремещениÿ äëÿ составления списков домов, îðãàíèçàöèè êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, ñîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ïëàíîâ, ìîíèòîðèíãà ïîýòàïíûõ ðàáîò, îðãàíèçàöèè ñåìèíàð-èíñòðóêòàæåé ðàáîòíèêîâ ìàðçîâûõ, òåððèòîðèàëüíûõ è ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ (â 2009 ã. - 442 ÷åë./ äåíü, â 2010 ã. - 624 ÷åë./ äåíü, â 2011 ã. – 62 x 12x 15; 61 x 6 x 15; 364 x 20, 2012 ã.- 605 ÷åë./ äåíü ), â ðàñ÷åòå çà íî÷ëåã 5000 ÀÌÄ, ñóòî÷íûå - 2000 ÀÌÄ Âñåãî ðàñõîäîâ, (2009-2013ãã.) Ñòàòüè 2.6. èíôîðìàöèîííûå óñëóãè 2.7. ïðåäñòàâèòåëüíûå óñëóãè 2.8. äðóãèå óñëóãè îáùåãî характера 327780.9 òûñ.$ ÑШÀ (1$=370 ÀÌÄ) 885.9 5400.0 14.6 109160.0 295.0 òûñ.аðì.äðàì 2.9. ñïåöèàëüíûå óñëóãè**) 2.10. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå çäàíèé è ñîîðóæâíèé 2.11. òåêóùèé ðåìîíò è õðàíåíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ 1050825.0 2840.1 18870.0 51.0 3000.0 8.1 2.12. êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû è одежда 23937.1 64.7 2.13. òðàíñïîðòíûå ìàòåðèàëû 39234.5 106.0 2.14. материалы áûòîâûå è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 51483.4 139.1 48.0 0.1 88032.0 237.9 31900.0 86.2 3. Äðóãèå ðàñõîäû, Á. Ðàñõîäû ïî íå ôèíàíñîâûì àêòèâàì Á.1. Тðàíñïîðòíоå оборудование Á.2. Àäìèíèñòðàòèâíоå оборудование 56132.0 151.7 Êðаткое ðàçÚÿñíåíèе ïðåäóñìîòðåíèå ðàñõîäîâ на ïå÷àòàíèå: â 2010 ã. äëÿ ïðîáíîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ – ïåðåïèñíîé ëèñò, óêàçàíèе, èíñòðóêöèè, êëàññèôèêàòîðû, ïëàêàòû, îò÷åòíûå ôîðìû, â 2011ã. ïåðåïèñíîé ëèñò ( 950000 x 2ëèñò), îò÷åòíûå ( 39 x 15000 x 2 ëèñò) è ìåòîäîëîãè÷åñêèå äîêóìåíòû, èíñòðóêöèè (30 x 15 x 20 x 15000), ìàññîâî-ðàçÚÿñíèòåëüíûå ìàòåðèàëû (6 âèäîâ èíôîðìàöèîííûõ ïëàêàòîâ, áóêëåòов, êàëåíäàðей è äðóãèх ðåêëàìíûх ìàòåðèàëов) , à òàêæå ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (ïî ðåñïóáëèêå, ã. Åðåвàíó è ìàðçàì) äëÿ îðãàíèçàöèè ñåìèíàð-ñîâåùàíèé, ïðèåìîâ ìåæäóíàðîäíых è ìåñòíûõ ýêñïåðòîâ è êîìèññèй ïðåäóñìîòðåíèå çàòðàò íà ïðåîáðåòåíèå ñõåìàòè÷åñêèõ êàðò ãîðîäîâ (48+12=60), 37 êðóïíûõ ñåë (ñ íàñåëåíèåì 5000 è áîëåå) è êàðò ðàéîíîâ äëÿ ïðîáíîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ (190 ÷åë.), äëÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ - çàðàáîòíàÿ ïëàòà äëÿ âðåìåííî вовлеченнûõ ðàáîòíèêîâ – 15875 ÷åë. (ðåãèñòðàòîðû - 660, ñ÷åò÷èêè - 12124, èíñòðóêòîðû-êîíòðîëåðû - 2425, çàâåäуþùèå è ïîìîщíèêè ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ -364, êîäèðîâùèêè - 100, îïåðàòîðû - 80, òåððèòîðèàëüíûå êîîðäèíàòîðû - 61, äðóãèå êîíòðàêòíûå ðàáîòíèêè - 61) è äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñòïåðåïèñíîãî âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ – çàðàáîòíàÿ ïëàòà 120 ðàáîòíèêîâ òåêóùèé ðåìîíò àðåíäîâàííîé ïëîùàäè уïðàâëåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ðåìîíò è õðàíåíèå 3 ëåãêîâûõ è 1 ïàññàæèðî-ãðóçîâîго àâòîìобилей ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé , õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ и материалов - äëÿ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðîáíîé è îñíîâíîé ïåðåïèñей íàñåëåíèÿ (ïàïêa, êàëüêóëÿòîð, áóìàãà, êàðàíäàø, ðó÷êà, ëèíåéêà, êëåé, ñòåïëåð, êîìïîñòåð, ñêðåïêà, ëàçåðíûé äèñê, êàðòðèäæ, òîíåð è äðóãèå êàíöåëÿðñêèå ìàòåðèàëû) äëÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ - áåíçèí, ìîòîðíîå ìàñëî àâòîìîáèëÿ, àíòèôðèç, òîðìîçíая æèäêîñòü, àêêуìóëÿòîð ïðåîáðåòåíèå áûòîâûõ ìàòåðèàëîâ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàìïà, рîçåòêà, øòåïñåëü, âèëêà è äðèãèå áûòîâûå ìàòåðèàëû , â 2011ã. òàêæå - ïîðòôåëü ñ÷åò÷èêà (12200 øòóê) ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðåîáðåòåíèå 3 ëåãêîâûõ è 1 ïàññàæèðî-ãðóçîâîé àâòîìàøèíû äëÿ ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè, îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ è îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ ïðåîáðåòåíèå – ïèñüìåííîãî ñòîëà (156 øòóê), ñòóëà (180 øòóê), øêàôà (7 øòóê), êîìïüþòåðà ( 90 øòóê), UPS (90 øòóê), ñåðâåðà (3 øòóê), êîïèðîâàëüíîé ìàøèíû (3 øòóê), ïðèíòåðà (9 øòóê), êîíäèöèîíåðà è äðóãîãî íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ