Технико-экономическое обоснование на FibARM Fiber WA

Анализ капитальных и эксплуатационных затрат, расчет экономической эффективности.
Принято, что улучшение показателей сдвигоустойчивости приведёт к
повышению срока службы покрытий и к снижению затрат на ремонты.
Традиционная (базисная) технология - покрытие из горячей асфальтобетонной
смеси марки I типа Б.
Новая технология покрытие из горячей асфальтобетонной смеси марки I типа Б с
фиброй из ПАН волокон
Составляющие расчета эффективности:
- затраты на устройство дорожной одежды;
- затраты на ямочный ремонт;
- затраты на ремонт;
- затраты на капитальный ремонт дорожной одежды.
Расчет выполнен в соответствии с «Руководством по оценке экономической
эффективности использования в дорожном хозяйстве инноваций и достижений
научно-технического прогресса» [7].
Расчёты сметных затрат на устройство 1000 м2 готового покрытия из асфальтобетона марки I типа Б приведены в таблице 2. Предварительная ориентировочная
сметная стоимость устройства покрытия из асфальтобетонной смеси типа Б марки I
с фиброй из ПАН волокон приведена в таблице 1.
В расчёте затраты на устройство верхнего слоя покрытия для используемых материалов рассчитаны в сметных ценах 01.01.2000г. по ФЕР [8]. При этом стоимость
фибры из ПАН волокна 200 руб./кг (на 2012г). Индекс перехода к ценам на
01.01.2000г. принят - 5,78. Требуемое количество фибры из ПАН волокон для улучшения показателей сдвигоустойчивости, трещиностойкости и деформативности составляет – 0,1% в массе смеси = 1,05 кг на тонну готовой смеси. Требуемое дополнительное количество битума (на 1 г фибры 2,5 г битума) = 1,05×2,5=2,63 кг битума
на тонну готовой смеси.
Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта нежестких
дорожных одежд автомобильных дорог приняты согласно приложению 3 к Приказу
Минтранса России от 1 ноября 2007 г. №157 [10] для следующих условий: - дорожно-климатическая зона - III; - техническая категория автомобильной дороги – III
(фактическая интенсивность транспортного потока по крайней правой полосе движения 2001 - 4000 авт./сут.); - тип дорожной одежды – капитальный. Для покрытия
дорожной одежды, выполненной из традиционного материала - асфальтобетона типа
Б марки I принят межремонтный срок до капитального ремонта - 12 лет и межремонтный срок проведения работ по ремонту - 4 года.
Исходя из более высоких прочностных показателей по сдвигоустойчивости в соответствии с примечанием 3 приложения 3 [10] принят аналог - асфальтобетон типа
А на основе полимерно-битумного вяжущего. Соответственно, ожидаем, что увеличение срока службы дорожной одежды до капитального ремонта на 8 - 10%, а для
проведения ремонтных работ на 40 % (принимаем 35%). Сроки ремонта составят: межремонтный срок до капитального ремонта - 14 лет; - межремонтный срок проведения работ по ремонту - 5 лет. В дальнейших исследованиях назначенные сроки
необходимо точно установить на опытных участках. Планируемые объемы работ и
затрат по содержанию и ремонтам покрытий из асфальтобетонных смесей традици1
онным способом и с фиброй из углеродных волокон в ценах на 01.01.2000 г представлены в таблице 12.
Сметные расчеты стоимости ямочного ремонта, устройства покрытия и капитального ремонта представлены ниже. Расчеты затрат за срок службы покрытия дорожной одежды с покрытием по базисной и новой технологии приведены в таблицах ниже. Расчет выполнен за срок службы 14 лет с нормой дисконта 1,08. Согласно
расчетам дисконтированные дорожные затраты за срок службы составляют:
- покрытие из асфальтобетона марки I типа Б (базисная технология) – 289,84 тыс.
руб./1000м2 покрытия толщиной 4 см;
- покрытие из асфальтобетона марки I типа Б с фиброй из углеродных волокон
(новая технология) – 279,95 тыс. руб./1000м2 покрытия толщиной 4 см.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) в ценах на 01.01.2000г. - 9,89 тыс.
руб./1000м2. В ценах 2010 г.- 58,05 тыс. тыс. руб./1000м2 покрытия.
Точка безубыточности: 8 лет 4 мес. 22 дн.
Индекс доходности (ИДД): 1,1.
Экономия средств на 14 год эксплуатации при ремонте покрытий с использованием асфальтобетонных смесей с фиброй, при средней ширине покрытия 7,0м, может составить:
35300 м × 7,0 м / 1000 м2 × 9,89 тыс. руб./1000м2 × 5,87 = 14345,22 тыс. руб.
При ремонте 100 км дорог экономия может составить:
100000 м × 7,0 м / 1000 м2 × 9,89 тыс. руб./1000м2 × 5,87 = 40,64 млн. руб.
2
Таблица 1 - Затраты на ремонт и содержание дорожной одежды по покрытиям из
асфальтобетонных смесей базисным способом и по новой технологии в ценах на
01.01.2000 г.
Покрытие из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки I с
фиброй из ПАН волокон,
толщиной 4 см (новая технология)
Ямочный
Ремонт
Ремонт
ремонт
Кап.
Кап.
Устройство поУстройство поремонт,
ремонт,
крытия толщикрытия толщитыс.
тыс.
тыс.
ной 4 см на пло%
ной 4 см на плоруб.
руб.
руб.
щади 40 %, тыс.
щади 40 %, тыс.
руб.
руб.
Покрытие из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки I,
толщиной 4 см (базисная технология)
Годы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ямочный
ремонт
%
тыс.
руб.
0,75
0,75
0,75
0,75
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10,46
10,46
10,46
10,46
20,92
20,92
20,92
20,92
34,87
34,87
34,87
34,87
0,75 10,46
0,75 10,46
27,53
27,53
27,53
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,98
0,98
0,98
0,98
1,63
1,63
1,63
68,82 1,63
1,63
9,02
9,02
9,02
9,02
9,02
18,04
18,04
18,04
18,04
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
39,35
39,35
84,11
3
Таблица 2 – Сметные затраты на устройство покрытий по базисной и новой технологии
Номера расценок
Наименование и характеристика строительных
работ и конструкций
Коды неучтенных
материалов
Наименование и характеристика неучтенных
расценками материалов, единица измерения
1
2
Прямые
затраты,
руб.
3
оплата
труда
рабочих
4
В том числе, руб.
эксплуатация машин
материалы
в т.ч. оплата
расход неучтенных
всего
труда
материалов
машинистов
5
6
7
Затраты
труда
рабочих,
чел.-ч.
8
2
Измеритель: 1000 м покрытия
27-06-020-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа Б
(базисная технология)
*
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа Б с
фиброй FIBARM Fiber WA
54732,4
368,45 2386,22
262,54
51977,73
38,3
78805,12 368,45 2386,22
262,54
76050,45
38,3
4
Таблица 3
Обоснование
№
п.п.
Вр. см. норм. по
летн. содержан
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на ямочный ремонт асфальтобетонной смесью типа Б марки I (базисная технология)
13,95
тыс. руб.
Сметная стоимость
0,06
тыс. руб.
Средства на оплату труда
Составлен в текущих ценах на 01.01.2000 г.
Стоимость единицы
Наименование работ и Ед. изм.
всего прямые эксплуатации маКоличество,
затрат, единица измере- объемов
затраты
шин
1%
Материалы
ния
работ
в т.ч. оплаты труоплаты труда
да
Устройство ямочного
9127
2357
ремонта асфальтобетон100 м2
1
6319
ного покрытия
450,66
180,26
1 Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Накладные расходы 15,3%
Итого с учетом накладных расходов
Сметная прибыль 8%
Итого по главам 1-7
Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на страхование подрядных организаций, 1% от итого по главам 1-7
Итого по главам 1-9
Глава 12. Резерв на непредвиденные работы, 3% от итого по главам 1-7
Всего по сметному расчету
НДС, 18% от всего по сметному расчету
Итого стоимость по сметному расчету с учетом НДС
Всего
9127
9 127
1 396
10 524
842
11 366
114
11 479
341
11 820
2 128
13 948
Общая стоимость
эксплуатация
машин
оплаты
труда
в т.ч. оплаты
труда
451
45
2357
180
236
18
Материалы
6319
632
5
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
ямочный ремонт асфальтобетонной смесью типа Б марки I с фиброй Fibarm FIBER WA (новая технология)
Составлен в текущих ценах на 01.01.2000 г.
Обоснование
№
п.п.
*
Стоимость единицы
Ед. изм.
всего прямые
эксплуатации
Наименование работ и заКоличеобъемов
затраты
машин
Материтрат, единица измерения
ство, 1 %
работ
алы
в т.ч. оплаты труоплаты труда
да
Устройство ямочного ремонта асфальтобетонного
покрытия
100
м2
1
12043
450,66
2357
180,26
9235
1 Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Накладные расходы 15,3%
Итого с учетом накладных расходов
Сметная прибыль 8%
Итого по главам 1-7
Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на страхование подрядных организаций, 1% от итого по главам 1-7
Итого по главам 1-9
Глава 12. Резерв на непредвиденные работы, 3% от итого по главам 1-7
Всего по сметному расчету
НДС, 18% от всего по сметному расчету
Итого стоимость по сметному расчету с учетом НДС
Всего
Общая стоимость
эксплуатация
машин
оплаты труда
в т.ч. оплаты
труда
Материалы
12043
451
2357
180
9235
12 043
451
2357
180
924
1 843
13 886
1 111
14 996
150
15 146
450
15 596
2 807
18 404
6
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
на капитальный ремонт дорожной одежды с использование асфальтобетона марки I типа (базисная технология)
68,82
тыс. руб.
Сметная стоимость
0,63
тыс. руб.
Средства на оплату труда
Составлен в текущих ценах на 01.01.2000 г.
№
п.п.
1
Обоснование
ГЭСН 2706-020-1
Ед. изм.
Наименование работ и затрат, Объе- Количеединица измерения
мов раство
бот
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
1000 м2
1
Стоимость единицы
всего прямые
эксплуатации
затраты
машин
Материалы
в т.ч. оплаты труоплаты труда
да
54732
368,45
2386
262,54
51978
1 Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Накладные расходы 133%
Итого с учетом накладных расходов
Сметная прибыль 81%
Итого по главам 1-7
Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на страхование подрядных организаций, 1% от итого по главам 1-7
Итого по главам 1-9
Глава 12. Резерв на непредвиденные работы, 3% от итого по главам 1-7
Всего по сметному расчету
НДС, 18% от всего по сметному расчету
Итого стоимость по сметному расчету с учетом НДС (капитальный ремонт)
Итого ремонт (принято 40%)
Всего
54732
54 732
839
55 572
511
56 083
561
56 644
1 682
58 326
10 499
68 825
27 530
Общая стоимость
эксплуатация
машин
оплаты труда
Материалы
в т.ч. оплаты труда
368
2386
263
51978
368
2386
263
51978
7
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
на капитальный ремонт дорожной одежды с использование асфальтобетона марки I типа с фиброй Fibarm Fiber WA (новая технология)
84,11
тыс. руб.
Сметная стоимость
0,63
тыс. руб.
Средства на оплату труда
Составлен в текущих ценах на 01.01.2000 г.
№
Обоснование
п.п.
1
Устройство покрытия толщиной 4
см из горячих асфальтобетонных
смесей плотных мелкозернистых
Расчёт табл.11
1000 м2
типа АБВ с фиброй из углеродных волокон, плотность каменных
материалов 2,5-2,9 т/м3
1 Итого
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование работ и затрат,
единица измерения
Ед. изм.
Количеобъемов
ство
работ
1
Стоимость единицы
всего прямые
эксплуатации
затраты
машин
Материалы
в т.ч. оплаты труоплаты труда
да
78805
368,45
2386
262,54
76050
Всего
Общая стоимость
эксплуатация
машин
оплаты труда
Материалы
в т.ч. оплаты труда
78805
368
78 805
368
Накладные расходы 133%
839
Итого с учетом накладных расходов
79 644
Сметная прибыль 81%
511
Итого по главам 1-7
80 155
Глава 9. Прочие работы и затраты
Средства на страхование подрядных организаций, 1% от итого по главам 1-7
802
Итого по главам 1-9
80 957
Глава 12. Резерв на непредвиденные работы, 3% от итого по главам 1-7
2 405
Всего по сметному расчету
83 362
НДС, 18% от всего по сметному расчету
15 005
Итого стоимость по сметному расчету с учетом НДС (капитальный ремонт)
98 367
Итого ремонт (принято 40%) 39 346,70
2386
263
2386
263
76050
76050
8
Расчет дорожных затрат за срок службы покрытия по базисной технологии
Длительность интервала планирования,
дни
Срок жизни проекта
(число шагов)
Начало проекта (0
или год начала)
Единица измерения
расчета
Показатели
Безрисковая норма
дисконта
Степень риска
Капитальные затраты на устройство
дорожной одежды
Текущие затраты
Ямочный ремонт
Устройство покрытия толщиной 4 см
Итого затраты
Коэффициент дисконтирования:
Всего затраты с учетом дисконтирования
365
15
0
тыс. руб.
Ед. измерения
0
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год
%
1,00
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
Тыс. руб.
68,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,82
Тыс. руб.
0,00
10,46
10,46
10,46
10,46
20,92
20,92
20,92
20,92
34,87
34,87
34,87
34,87
0,00
10,46
Тыс. руб.
Тыс. руб.
0,00 0,00
68,82 10,46
0,00
10,46
0,00
10,46
27,53
37,99
0,00
20,92
0,00
20,92
0,00
20,92
27,53
48,45
0,00
34,87
0,00
34,87
0,00
34,87
27,53
62,40
0,00
0,00
0,00
79,28
1,00
68,82
0,93
9,69
0,86
8,97
0,79
8,30
0,74
27,92
0,68
14,24
0,63
13,18
0,58
12,21
0,54
26,18
0,50
17,44
0,46
16,15
0,43
14,96
0,40
24,78
0,37
0,00
0,34
26,99
68,82 78,51
87,48
95,78 123,71 137,95 151,13 163,34 189,52 206,96 223,11 238,07 262,85 262,85 289,84
Тыс. руб.
9
Расчет дорожных затрат за срок службы покрытия по новой технологии
Длительность интервала планирования,
дни
Срок жизни проекта
(число шагов)
Начало проекта (0
или год начала)
Единица измерения
расчета
Показатели
Безрисковая норма
дисконта
Степень риска
Капитальные затраты на устройство
дорожной одежды
Текущие затраты
Ямочный ремонт
Устройство покрытия толщиной 4 см
Итого затраты
Коэффициент дисконтирования:
Всего затраты с учетом дисконтирования
Разница затрат с
учётом дисконтирования между вариантами
365
17
0
тыс. руб.
Ед. измерения
0
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год
%
1,00
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
1,08
0,00
Тыс. руб.
98,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Тыс. руб.
0,00
9,02
9,02
9,02
9,02
9,02
18,04
18,04
18,04
18,04
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Тыс. руб.
Тыс. руб.
0,00
98,37
0,00
9,02
0,00
9,02
0,00
9,02
0,00
9,02
39,35
48,36
0,00
18,04
0,00
18,04
0,00
18,04
0,00
18,04
39,35
69,34
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
1,00
0,93
0,86
0,79
0,74
0,68
0,63
0,58
0,54
0,50
0,46
0,43
0,40
0,37
0,34
Тыс. руб.
98,37 106,72 114,45 121,61 128,23 161,15 172,52 183,04 192,78 201,81 233,93 246,79 258,70 269,73 279,95
-29,54 -28,21 -26,97 -25,82
-4,53
-23,20 -21,38 -19,70
-3,27
5,15
-10,81
-8,72
4,14
-6,89
9,89
10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно прогнозируемой экономической эффективности применения асфальтобетона с фиброй Fibarm FIBER WA из ПАН волокон чистый дисконтированный доход составляет 58,05 тыс. тыс. руб./1000м2 покрытия толщиной 4 см.
Индекс доходности - 1,1. Данную технологию предварительно можно признать
эффективной. При ремонте 100 км дорог (шириной 7,0 м) с использованием данного
материала экономия на 14 год эксплуатации предварительно может составить 40,64
млн. руб.
11