оценка потребности оказания услуг

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг ( работ)
бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
(вид и наименование государственного учреждения)
Объем оказания (выполнения) государственной услуги
(работы) в натуральном выражении
Наименование натурального показателя, единица измерения
2012 год
(отчет)
2013 год
(план)
2014 год
(прогноз)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань»
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк
«Птичья гавань»
11
11
9
9
9
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ж.В. Рябина
тел. 530-143
—-
,'"'у .
С.С. Макаров
j'
Ж.В. Рябина
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
(с разбивкой по кодам бюджетной классификации)
бю джетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
(вид и наименование государственного учреждения)
Наименование статьи расходов
Коды бюджетной
классификации
КВСР
КОСГУ
Расходы учреждения по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы), руб.
2012 год (отчет)
2013 год (план)
2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз)
2016 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья
гавань»
заработная плата
прочие выплаты
начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
прочие работы и услуги
увеличение стоимости основный средств
приобретение других расходных
материалов
приобретение горюче-смазочных
материалов
810
810
810
810
810
810
810
810
211
212
213
221
222
223
226
310
810
340.03.00
810
340.05.00
итого
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ж.В. Рябина
тел. 530-143
2 553 257,15
300,00
758 164,25
12 600,00
11 170,00
29 967,38
750 925,28
608 182,20
2 703 481,00
1 000,00
814 971,27
27 492,00
20 800,00
35 520,23
847 877,32
50 000,00
2 703 481.00
1 000,00
816 451,26
15 951,60
70 805,87
755 910,49
50 000,00
2 703 481,00
1 000,00
816 451,26
16 733,28
0,00
77 934,29
755 910,49
100 000,00
2 703 481,00
1 000,00
924 590,50
16 733,28
0,00
85 878,00
755 910,49
100 000,00
66 340,37
42 000,00
42 000,00
46 260,90
46 260,90
106 268,19
184 530,09
239 768,20
209 200,00
218 614,00
4 897 174,82
4 727 671,91
4 695 368,42
4 726 971,22
4 852 468,17
0.00
— —----------------
'
7*- С.С. Макаров
/
Ж.В. Рябина
СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
(с разбивкой по натуральным объемам оказания (выполнения) государственных услуг (работ))
бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
(вид и наименование государственного учреждения)
О бъем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в стоимостном выражении, руб.
Н аименование натурального
показателя, единица
измерения
1
2012 год
(отчет)
2013 год
2014 год
(план)
(прогноз)
На каждую
натуральну
ю единицу
услуги
(работы)
На весь
объем
услуги
(работы)
На каждую
натуральну
ю единицу
услуги
(работы)
На весь
объем
услуги
(работы)
2
3
4
5
2015 год (прогноз)
2016 год (прогноз)
На каждую
На каждую
На каждую
натуральну
На весь
натуральную
На весь
натуральну
На весь
объем услуги ю единицу объем услуги ю единицу объем услуги
единицу
(работы)
услуги
услуги
(работы)
услуги
(работы)
(работы)
(работы)
(работы)
6
7
8
9
10
11
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «П риродный парк
«Птичья гавань»
Количество природоохранных
мероприятий, проводимых на
территории особо охраняемой
природной территории
регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань»
445 197,71 4 897 174,82 429 788,36 4 727 671,91
521 707,60
4 695 368,42 525 219,02
4 726 971,22
539 163,13 4 852 468,17
ИТОГО
445 197,71 4 897 174,82
429 788,36
4 727 671,91
521 707,60
4 695 368,42
525 219,02
4 726 971,22
539 163,13
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ж.В. Рябина
тел. 530-143
4 852 468,17
С.С. Макаров
^
д
Ж.В. Рябина