- удовлетворение потребностей личности в углублении и

УТВЕРЖДАЮ
Директор
политехнический техникум»
_______Л. Г. Буряк____________
(расшифровка подписи)
3 декабря 2014 года
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
КОДЫ
Форма по
КФД
01 января 2015 года
0 1 . 0 1.2015
Дата
Наименование краевого государственного учреждения
по ОКПО
Краевое государственное профессиональное
образовательное автономное учреждение
«Камчатский политехнический техникум»
ИНН/КПП
4101036843/410101001
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
385
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство образования и науки Камчатского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:
683003, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 37;
683030, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Комсомольская, д. 2-а;
683023, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Молчанова, д. 22.
1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
1.1. Цели деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»:
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов сред­
него звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельно­
сти в соответствии с потребностями общества и Камчатского края;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо­
вания.
-
1.2. Виды деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального
образования —программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
2) реализация образовательных программ среднего профессионального
образования —программ подготовки специалистов среднего звена;
3) реализация основных общеобразовательных программ - образователь­
ных программ среднего объцего образования;
4) реализация основных программ профессионального обучения - про­
грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;
5) реализация дополнительных общеобразовательных программ - допол­
нительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
6) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) обучение по образовательным программам среднего профессионального об­
разования —программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена;
2) обучение по основным программам профессионального обучения - про­
граммам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам по­
вышения квалификации рабочих, служащих;
3) обучение по дополнительным общеобразовательным программам —
дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам;
4) обучение по дополнительным профессиональным программа - про­
граммам повышения квалификации, программам профессиональной переподго­
товки.
2. Показатели финансового состояния
краевого государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
краевым государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным уч­
реждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. С тои м ость и м ущ ества, при об ретен н ого краевы м госуд арствен н ы м уч-
Сумма
133500490,64
184282077,56
152782874,10
152782874,10
4185396,65
реждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до­
ход деятельности
43949068,57
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
57036719,46
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
25537516,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
10967243,15
II. Финансовые активы, всего
-108229896,51
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств краевого бюджета, всего:
372605,52
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
8157,57
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
128497,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
43270,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
28900,45
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полу­
ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
-4276412,90
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
-3020,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
48970,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
-148293,62
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи­
ками за счет средств краевого бюджета, всего:
-271645,54
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
24210,15
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи­
ками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея­
тельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
-295855,69
-19360,18
25608,06
-119689,69
74721,48
3. Показатели по поступлениям и выплатам
краевого государственного учреждения
Наименование показателя
П ланируем ы й о стато к средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение госу­
дарственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания крае­
вым государственным учрежде­
нием услуг (выполнения работ),
предоставление которых для фи­
зических и юридических лиц
осуществляется на платной ос­
нове, всего
в том числе:
Платная образовательная дея­
тельность
Поступления от иной принося-
Код по бюд­
жетной клас­
сификации
операции
сектора го­
сударствен­
ного управ­
ления
X
Всего
X
X
X
270064872,00
56080385,00
X
176984487,00
56080385,00
56080385,00
X
37000000,00
37000000,00
X
X
27000000,00
27000000,00
X
10000000,00
10000000,00
В том числе
оп ерации по операции по
лицевым счетам, откры­
счетам, от­ тым в кредит­
крытым в ных организа­
органах Фе­
циях
дерального
казначейства
213984487,00
176984487,00
щей доход деятельности, всего:
в том числе:
От выбытия материальных запа­
сов
Поступления от оказания плат­
ных услуг (работ)
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего
В том числе по видам поступле­
ний:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оп­
лате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муници­
пальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачивае­
мые организациями сектора го­
сударственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых ак­
тивов, всего
из них:
Увеличение стоимости основ­
ных средств
Увеличение стоимости немате­
риальных активов
Увеличение стоимости непроиз­
водственных активов
Увеличение стоимости матери­
альных запасов
X
X
5000000,00
5000000,00
5000000,00
5000000,00
X
900
270064872,00
56080385,00
213984487,00
137222976,00
6179560,00
131043416,00
100423416,00
6699560,00
6179560,00
100423416,00
520000,00
5708995,00
30100000,00
54641071,00
210
211
212
213
220
30100000,00
60350066,00
221
222
223
224
1250000,00
450000,00
26833370,00
200000,00
225
14986696,00
4078995,00
10907701,00
226
240
16630000,00
1630000,00
15000000,00
260
16319930,00
16319930,00
262
16319930,00
16319930,00
1250000,00
450000,00
26833370,00
200000,00
241
263
290
300
22971900,00
34204258,49
14271900,00 8700000,00
13600000,00 20604258,49
310
11600000,00
3600000,00
8000000,00
21600000,00
10000000,00
11600000,00
320
330
340
Поступление финансовых акти­
вов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего:
500
520
530
X
4. Мероприятия стратегического развития
краевого государственного учреждения
№
п/п
1
Задача
Мероприятие
Плановый
результат
Предоставление гос. ус­
луг по реализации про­
грамм среднего профес­
сионального образования
гос. программы «Разви­
тия образования в Кам­
чатском крае на 20142016 годы»
Организация учебновоспитательного процесса,
направленного на подготовку
753 человека - квалифициро­
ванных рабочих кадров и спе­
циалистов среднего звена, 255
человек - квалифицирован­
ных рабочих, служащих, 33
человека —профессиональная
подготовка по профессиям
рабочих, должностям служа­
щих в соответствии с требо­
ваниями ФЗ «Об образовании
РФ» от 29.12.2012 г., ФГОС.
Осуществление мероприятий,
направленных на создание в
техникуме условий для полу­
чение профессионального об­
разования инвалидами и ли­
цами с ОВЗ.
Подготовка команд и их со­
провождение на региональ­
ный чемпионат рабочих про­
фессий.
Материально-техническое со­
провождение команд на крае­
вом и региональном уровнях
чемпионата.
Сертифицирование выпуск­
ников учебных заведений по
рабочим профессиям.
Укрепление материальнотехнической базы Центра сер­
тификации.
Оказанная гос. услуг в
соответствии с требо­
ваниями, установлен­
ным приказом Мини­
стерства образования и
науки Камчатского
края от 1 декабря 2014
года №1623.
В течение года.
Выполненные меро­
приятия по созданию
условий для получения
профессионального
образования инвалида­
ми и лицами с ОВЗ
Участие камчатских
команд в региональном
чемпионате рабочих
профессий.
В течение года.
2.
Обеспечение беспрепят­
ственного доступа к уч­
реждениям образования
3.
Проведение краевого
чемпионата по профес­
сиональному мастерству
W orldSkillsRussia, на­
правление на региональ­
ный этап Дальнего Вос­
тока победителей краево­
го чемпионата
Создание регионального
центра сертификации
профессиональных ква­
лификаций выпускников
учреждений профессио­
нального образования по
рабочим профессиям
Создание условий для
развития государствен­
ной и общественной (об­
щественнопрофессиональной) оцен­
ки деятельности профес­
сиональных образова­
4.
5.
тельных организаций.
Анализ критериев и индика­
торов государственной и об­
щественной оценок профес­
сионального образовательно­
го автономного учреждения.
Срок исполнения
В течение года.
Организация процеду­
ры сертифицирования
для выпускников учеб­
ных заведений по ра­
бочим профессиям.
В течение года.
Перечень критериев и
индикаторов государ­
ственной и обществен­
ной оценок профессио­
нального образова­
тельного автономного
учреждения.
В течение года.
6.
7.
Проведение и участие в
научных мероприятиях
(конференции, семинары,
круглые столы), направ­
ленных на стимулирова­
ние инновационной дея­
тельности в Камчатском
крае.
Создание Центра при­
кладных квалификаций,
реализующих программы
профессионального обра­
зования.
Проведение и участие в науч­
ных мероприятиях, направ­
ленных на стимулирование
инновационной деятельности
в Камчатском крае.
Научные мероприятия,
направленные на сти­
мулирование иннова­
ционной деятельности
в Камчатском крае.
В течение года.
Укрепление материальнотехнической базы.
Управление и методическое
сопровождение Учебного
центра профессиональных
квалификаций.
Создание МТБ Центра
и его методическое со­
провождение.
В течение года.
Директор
Л .
к/>У (подпись)
расшифровка подписи
(подпись)
С.
расшифровка подписи
Главный бухгалтер
В. Голикова
Исполнитель
тел.8 (415 2) 42 35 65
С.
(подпись)
"03" декабря
2014 года
Г.Буряк
В. Голикова
расшифровка
подписи
3. П о к а т i с-|и во поступлениям ■ вы платам (расш иф ровка к* плану ФХД) ■«
К Г А О У СПО "К ам чатский ю - п т с н а ч с с к и ! техникум" иа 2015 год
В том числе
Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
ГО управления
Наименование показателя
О с т а т о к средств ■> начало года
Всего
В том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по счетам,
открытым в
кредитных
организациях
вы полнение
государственного
В том числе
операции по
лицевым счетам, операции по счетам
открытым в
открытым в
органах
кредитных
Федерального
организациях
казначейства
Иные мели
("С типендиальное
обеспечен не” ,
мероприятие 2.6.1)
В том числе
операции по
лицевым счетам
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
14 071 900,00
0,00
И ны е не.ти
("Социальное
обеспечение
обучающ ихся'',
м ероприятие 2.6.2)
X
<1,00
X
270 064 «72,00
56 080 385,00
213 984 487,00
176 984 487,00
в том числе:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
C }< tc* i* a ва й ы а м н е н с государствен «ого м д а ш
X
176 984 487,00
0,00
176 984 487,00
176 984 487,00
Ц е л е в ы е субсидии
X
56 080 385,00
56 080 385,00
0,00
0,00
14 071 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
37 000 (КИ).(И)
0,00
37 0(H) 000,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
П латная образовательная деятельность
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,(10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 (НИ) (ИИ),00
0,00
0,00
10 (НЮ (НИ),00
0,00
5 000 (ИМ),00
5 (ИИ) (ИИ),(И)
0,00
0,00
0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
0,00
27 000 (ИЮ,00
0,00
0,00
10 (НИ) 0(H),(И)
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,(И)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270 064 872,00
56 080 385,00
213 984 487,00
176 984 487,00
0,00
137 222 976,00
0,00
100 423 416,00
6 699 560,00
30 100 00(1,00
60 350 066,(И)
0,00
6 179 560,00
0,00
0,00
131 043 416,00
0,00
0,00
11 1 043 416,0(1
0,00
0,00
100 423 416,00
85 4 23 416.00
П о п у н к ш , всего:
П о с т у ш м н а от о к а й м и краевы м государствен 1 ы ч учреждением услуг
( в ы а м н е и н работ), предоставление которы х для ф ш нчеекях я
н>риднческих л я н осуществляется на а .и т н о а основе, всего
Поступления от выбытия материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
В ы п л а т ы , всего:
в том числе:
О ш а т а труда и начисления на вы платы по оплат е труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Начисления на выплаты но оплате труда
О п ла т и работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
А рендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услути
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
из них:
Пособия по социальной помощи населению
X
X
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
П р о чи е расходы
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
П о с т у п ле н и е финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530
Справочно:
О бъем публичны х обязательств, всего:
Исполнитель
.
X
С. В. Голикова
0,00
6 179 560,00
0,00
5 708 995,00
0,00
0,(Н)
0,00
0,00
1 250 (МК),(М)
450 (ИИ),(И)
26 «33 370,00
200 000,00
14 986 696,00
16 630 000,(И)
0,00
0,00
0,00
4 (178 995,(И»
I 630 000,00
0,00
0,00
0,1И1
520 000,00
0,00
0,00
176 984 487,00
176 984 487,00
0,00
25 6 0 0 000,00
46 241 071,00
1 2 5 0 000,00
1 150 000,00
0,00
14 071 900,00
0,00
111043 416,00
0.00
85 423 4 1 6 ,0 0
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 600 00 0 ,0 0
46 241 071,00
0 ,0 0
1 150 00 0 ,0 0
14 071 900,00
26 319 930,00
0.00
0,00
26 319 930,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
4 5 0 0 00,00
2 5 0 0 0 0 ,0 0
250 0 00,00
25 833 370,00
25 833 370,00
0,00
0 ,0 0
100000.00
100 000,00
0 ,00
10 907 701,00
8 907 701,00
8 907 701,00
0 ,00
15 0 0 0 000,00
10 0 0 0 000,00
10 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 319 930,00
0,00
16 319 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 319 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 971 900,00
33 2(И1000.00
14 271 900,00
13 600 000,00
0,00
3 600 000,00
0,(М>
0,00
10 ООО 000,(И»
8 7(H) (НИ),(И)
19 600 0(H),(К)
0,00
8 000 000,00
0,00
0,00
11 6 0 0 000,00
0,00
0,00
7 7(И1 (ИИ),(И)
12 (ИИ) 000,00
0,00
0 ,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
5 0 0 0 0 0 0 ,0 0
7 7(H) 000,00
12 ООО()()0,(И)
7 000 0 00,00
14 071 900,00
0.0(1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5 000 0 00,00
0,00
0,00
7 0 0 0 0 00,00
0.00
0,00
26 319 930,00
26 319 930,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
26 833 370,00
0,00
11 600 000,00
0,00
0,00
21 600 (ИИ),(И)
0,00
0,00
26 319 930,00
0,00
14 071 900,00
0 ,0 0
0,00
26 319 930,(И)
0,00
0,00
20 000,00
3 0 100 000,00
176 984 487,00
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
0,00
0,00
0,00
0,00
54 641 071,00
14 071 900,(И)
операции по
лицевым счетам,
открытым в органах
Федерального
казначейства
0,00
0,00
14 071 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,(И)
К) 000 (ИИ),(И)
0,00
0,00
0,00
0,00
10 0 0 0 0 00,00
0,00
0 ,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
16 319 930,00
10 000 000,00
0,00
10 000 000,00
0,00
0,00
3 . П о к а з а т е л и в о п о ст у п л е н и я м ■ в ы п л а т а м
( р а с ш и ф р о в к а к п л а н у Ф Х Д ) во
К Г А О У С П О " К а м ч а т с к и й п о л и т е х н и ч е с к и й т е х н и к у м " и а 2 0 1 5 гол
В том числе
Наименование показателя
О с т а т о к средств на начало года
Код по
бюджетной
И ны е цели
классификации
("К апитал ьны й
операции
ремой I"меройриигн
сектора
е 2.7.3)
государственнс
го управления
X
0,00
X
1 744 995,00
в том числе:
X
0,00
С убсидия н а выполнение государственного задании
X
0,00
Ц е л е в ы е субсидии
X
2 744 995,00
Поступления, всего:
Б ю д ж етны е инвестиции
В том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
2 744 995,00
0,00
Иные uc.iH
("Ф инансовое
обеспечен не
операции по
социальны х
лицевым счетам,
гарантий
открытым в органах
работникам",
Федерального
мерой рии I не 2.8.1)
казначейства
открытым в
кредитных
организациях
И ны е цели
(создание
регионального
центра
сертификации
профессиональных
квалиф икаций
вы пускников,
м ероприятие 3.2.2)
0,00
1 200 (ИЮ,00
операции по
0,00
6 179 560,00
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
0,(Н1
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
П латная образовательная деятельность
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Поступления от выбытия материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
В ы п л а ты , всего:
в том числе:
О п п и т а труда и начисления на выплат ы по t/п ла т е труди, всего
и з них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
О п л и т а работ, услуг, всего
и з них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
А рендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
I [роч ие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
С о ц и ал ьн о е обеспечение, всего
из НИХ.
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
X
X
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
263
П р о ч и е расходы
П о с т у п ле н и е нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
П о с т у п ле н и е финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
290
300
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530
310
320
330
340
500
520
Справочно:
О бъ ем публичны х обязательств, всего:
Исполнитель_______________ ^ В. Голикова
X
2 744 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 744 995,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 494 995,00
250000,00
0,00
0,00
2 744 995,00
0,00
2 744 995,00
0,00
0,00
0,00
2 494 995,00
250 000,00
0,00
0
6 179 560,00
0,00
6 1 79 560,00
0,00
0,00
6 179 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 179 560,00
6 1 79 560,00
0,00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
6 179 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0
(I
0,00
0,1И>
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
200000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
0,00
2 800 000,00
2 800 (ИИ),00
0,00
0,00
0,0(1
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,(И)
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200 000,00
0,00
0
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
0,00
1 200 000,00
0,00
Поступлении от оказания к раевы м государственным учреждением услуг
(ны иолненни работ), предоставление которы х для физических н
ю ридических лиц осуществляется на платной основе, всего
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
0,00
0,00
6 179 560,00
(создание центра
прикладных
квалиф икац ий,
мерой рннтне 2.2.1)
0,00
0,00
0,00
6 179 560,00
В том числе
0,00
6 179 560,00
0,00
2 744 995,00
В том числе
I 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
0,00
2600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2 600 000,00
0,00
2 600 000,00
0,00
0,00
3. П о м ж и и ■<> ■ о с п г к и а ч ■ в ы а .ш а ч (расш афронка к i . u i y ФХД)
К Г А О У СПО " К а м ч а т с к и й п о л и т е х н и ч е с к и й т е х н и к у м ” « а 2015 год
до
В том числе
Код по
И ны е целя
(проведение
бюджетной
классификации
краевого
операции по
операции
чемпионата но
лицевым счетам,
сектора
профессиональному
открытым в
пкударсгвенн!
мастерству,
органах
го управления мероприятие 2.3.2)
Федерального
казначейства
Наименование показателя
О с т и 1<>к средств на н а ч а л о года
П о с г ^ ш к а н , всего:
X
0,00
X
330 000,00
В том числе
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
Ины е и ели
(Создание условий
дли развития гос.и
операции по
общ. оценки
лицевым счетам,
дея ■.и роф.обра з.орг
открытым в
•низаний,
органах
мероприятие 3.2.3)
Федерального
казначейства
В том числе
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
0,00
330 000,00
0,00
400 <NN1,00
И ны е ясли
(Сощ. поддержка
граждан в КК на
2014-2018гг,
меройриптие 3.2.3)
В том числе
операции по
лицевым счетам
открытым в
органах
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
1 834 000,00
0,00
0,00
400 (100,00
0,00
1 834 000,00
И ны е ясли
(оснащение
операции по
сон речей и им
оборудованием и лицевым счетам
открытым в
прочим иивеитарем
органах
м ероприятие 2.7.1)
Федерального
казначейства
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
0,00
0,00
И ные «ели
(Проведение н
участие в научны х
меройриятпих.
0,00
0,00
0,00
200 000,00
в то м числе:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
С у б е п д ш на выполнение государственного задания
X
0,00
0,00
0,00
П,(И)
0,00
Ц е л е в ы е субсидия
X
330 000,00
0,00
2<Н1 00(1,00
Б ю дж етны е инвестиции
330 000,00
4(H) (ИИ»,(К)
400 000,00
1 834 <NKI,(N)
1 834 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1,00
0,00-
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
П латная образовательная деятельность
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от выбытия материальных запасов
Д оходы от оказания платных услуг (работ}
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
В ы п л а ты , всего:
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
П о сту Н.К1НИ от о н м аи и и краевы м государственным учреждением услуг
(вы полнении работ), предоставление которы х для ф ш ч е с к Н ! и
ю ридических лян о сущ ествляется на нлатн оа основе, всего
в том числе:
О п л а т и труда и начисления на вы плат ы п о оп.чате труди, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
О п л а т а работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуга
Коммунальные услуги
А рендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
С оциальное обеспечение, всего
из них:
Пособия но социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
П р о чи е расходы
П ост упление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
П ост упление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
X
X
900
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240
241
260
262
263
Исполнитель___
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 000,00
0,00
0,00
330 000,00
0,00
330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4<N) <НИ),00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400000,00
0,00
0,00
330000,00
0,00
0
400 000,00
4(И) 000,КО
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,(Ю
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 834 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 584 000,00
250 000,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
0
1 834 000,(И)
1 834 000,00
0,00
1 S34 000,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
200 (НИМИ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 584 000,00
250 000,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
о,»м>
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310
320
330
340
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1,00
(1,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
530
X
. В. Голикова
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 (НИ),00
290
300
Справочно:
О бъем публичных обязат ельст в, всего:
330 0041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
3. П о к а laic.iH но а о с п и к н а и ■ в ы п л а т а м ( р а с ш и ф р о в к а к и ш а у Ф Х Д ) ао
К Г А .О У С П О " К а м ч а т с к и й но,1и к - х н н ч е с к н н т е х н и к у м " нм 2015 год
В том числе
Наименование показателя
О с та т о к средств аа нама.ю года
Код по
бюджетной
классификацш
операции по
операции
лицевым счетам,
сектора
открытым в
государственно
органах
го управления Федерального
казначейства
В том числе
операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
Виебюджет
0,00
10 «ИЮООО,00
0,00
X
Постуи-кн ан, всего:
X
в том числе:
X
С убсидиа на ныио-тясиае государстве!■ого заданна
X
Ц ел евы е субсидии
X
200 000,00
0,00
37 (ИИ» (МИ1,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
Вютжст вис нинееi нцна
0,00
Постуи.тсани от окатан ан краевы м государственным учреждением услуг
(нмааолаапии работ), предоставление которы х дли физических и
юридически* лиц осущсствлнстси на плат ион основе, всего
X
370 0 0 000,00
в том числе:
Платная образовательная деятельность
X
X
X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от выбытия материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
В ы платы , всего:
X
X
0,00
27000 000,00
0,00
0,00
10 000 000,00
0,00
5 ООО 000,00
5 000 000.00
0,00
в том числе:
О п ла т а труда и начисления на выплаты п о о т а т е труда, всего
ИЗ них:
Заработнаа плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты но оплате труда
О т и т а работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Сощагальаое обеспечение, всего
из них:
Пособия но социальной помощи населению
X
X
900
210
211
212
213
220
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
222
223
224
225
226
240
241
26»
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управленш
П рочие расходы
П ост упление нефинансовы х активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
П ост упление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
290
300
310
320
330
340
500
520
530
37 ООО (ИИ),(HI
0,00
20 (ИИ» (ИИ1,(И1
0,00
15 000 000.00
500 000,00
4 500 000,00
8 4<И) <ИИ1,00
0,00
100 000,00
200 000,00
1 000 000,00
100 000,00
2 000000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
а:
^ С. В. Голикова
27 000 000,00
10 (ИИ) 000,00
5 000 000,00
5 000 000.00
0,00
37 000 (ИИ),00
0.00
20 WKI (ИИ),()(1
0,00
15 ООО 000,00
500 000.00
4 500 000,00
8 400 (ИИ),(И)
100 000,00
200 000,00
1 (НЮ000,00
100 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
0
0,(И»
0,00
1 (МИ) <ИИ1,00
7 6(H) 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 (НЮ000,00
7 6(И> (ИИ1.00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
4 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объелt публичны х обязательств, всего:
37000 000,00
0,00
0
262
263
Справочно:
Исполнитель_______________ / / у у / {
операции по
лицевым счетам операции по счетам,
открытым в
открытым в
органах
кредитных
Федерального
организациях
казначейства
0,00
3 000 000,00
0,00
4 600 000,00
0,00