инструкция по разработке целей в области качества

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
ИНСТРУКЦИЯ ДГТУ
ОД
-2013
Система менеджмента качества
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________ Б.Ч. Месхи
«___» ______________ 2013 г.
Введено в действие приказом ректора
от _________________ № _________
Рабочая инструкция по разработке целей в области качества
Ростов-на-Дону
2013
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 2 из 12
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
Рабочая инструкция по разработке целей в области качества
РАЗРАБОТАНО
Заведующий отделом
«Управление качеством»
_____________
подпись
И.М. Чукарина
«_____»_____________________ 2013 г
СОГЛАСОВАНО
Проректор по МР
_____________
подпись
Н.Н. Шумская
«_____»_____________________ 2013 г
Начальник общего отдела АУ
«____» ________________ 2013 г.
Рабочая инструкция - 23
____________
подпись
И.А. Королева
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 3 из 12
1 Общие положения
1.1 «Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в
области качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к
продукции, были установлены в соответствующих подразделениях и на
соответствующих ее уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и
согласуемыми с политикой в области качества.» (п.5.4.1 ISO 9001-2008)
1.2 Цели в области качества (далее Цели) устанавливаются для реализации
отдельных видов деятельности университета и базируются на Политике в области
качества руководства университета. Достижение целей в области качества оказывает
позитивное воздействие на качество продукции, результативность работы и
финансовые показатели и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность
заинтересованных сторон.
1.3 Цель считается достигнутой, если в итоге предпринятых действий получен
соответствующий этой цели результат.
1.4 Различают цели:
- долгосрочные (рассчитанные на длительный период времени, как правило,
отраженные в инновационной программе развития);
- оперативные, определяемые на учебный или календарный год, которые
оформляются отдельным документом (приложение Б).
1.5 При разработке целей в области качества должны учитываться:
- фактические и будущие потребности университета и обслуживаемых
рынков;
- соответствующие выводы анализа со стороны руководства;
- фактические характеристики продукции и показатели процессов;
- уровни удовлетворенности заинтересованных сторон;
- результаты самооценки;
- сравнение с лучшими достижениями, результаты анализа деятельности
конкурентов, возможности для улучшения;
- ресурсы, необходимые для достижения целей.
1.6 Ответственным за разработку целей является руководитель структурного
подразделения.
Рабочая инструкция - 23
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 4 из 12
2 Основные требования, которым должны удовлетворять цели в
области качества
2.1 Цели в области качества должны быть достижимыми и формулироваться
таким образом, чтобы было возможно однозначно оценить их достижение.
Из целей в области качества университета, филиала, института, управления
или факультета руководитель подразделения выбирает только те цели, которые
подразделение может реально достигнуть. Может быть взята цель иная, важная для
улучшения работы подразделения.
Пример:
Нельзя планировать «Борьбу за непрерывное улучшение качества услуг».
Цель: «Увеличение объема хоздоговорных работ в 1,5 раза» – достижима.
2.2 Цели в области качества не должны содержать непосредственные функции
подразделения, указанные в Положении о подразделении.
Пример:
Цель отдела материально-технического снабжения «Закупаемые материалы
должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов»
является непосредственной функцией отдела в соответствии с Положением об
отделе, т.е. формулировка цели неправильна.
2.3 Не следует путать цели в области качества с мероприятиями по их
достижению.
Пример:
«Закупка и установка оборудования» - это мероприятие, а не цель в области
качества. Цель может быть сформулирована так: «Ввести в эксплуатацию
межкафедральную компьютерную лабораторию на 30 мест».
2.4 Цели в области качества должны быть измеримыми и рассматриваться как
количественно определяемые задачи.
Цель может быть измеримой в двух случаях:
- цель представлена значением некоторого показателя (в абсолютном или
относительном виде), называемым «целевым значением показателя»;
- цель представляет собой некоторое событие, которое должно произойти (в
течение некоторого промежутка времени, временная цель или цель по сроку).
Таким образом, наличие возможности проверки (контроля, оценки)
достижения цели и следует считать измеримостью цели. Другими словами, цель в
Рабочая инструкция - 23
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 5 из 12
области качества, достижение (степень достижения) которой можно проверить
(проконтролировать, оценить), следует назвать измеримой целью.
Пример:
Определить все процессы, функционирующие на кафедре и критерии их
результативности. Оформить УМКН (С) по всем направлениям и специальностям.
Цели в области качества должны направлять деятельность подразделения, но
не слишком жестко ее регламентировать.
2.5 Для реализации целей в области качества должен быть разработан план
мероприятий по достижению этих целей, в котором указываются сроки исполнения,
ответственные исполнители, ресурсы и обязательно предусматривается отметка о
выполнении (приложение В).
2.6 Для достижения целей необходимы ресурсы, которые необходимо
указывать в плане мероприятий по достижению целей в области качества. Ресурсы
могут быть временные (для написания статьи требуется определенное количество
часов), человеческие (для выполнения той или иной цели требуется задействовать
определенное
количество
сотрудников),
информационные
(программы,
методические указания), материальные (определенное оборудование для
лабораторий, компьютеры), финансовые (например, для мотивации сотрудников) и
т.д.
3 Порядок разработки целей в области качества
3.1 Процесс разработки целей в области качества представлен в приложении
А.
3.2 Разделяют цели в области качества университета, филиала, института,
факультета, управления и цели в области качества кафедры, отдела, сектора и т.д.
Таким образом, каждое структурное подразделение определяет свои цели и задачи в
области качества на определенный период, исходя из целей и задач университета и
других вышестоящих подразделений.
3.3 Высшее руководство университета разрабатывает долгосрочные цели,
которые отражены в инновационной программе развития университета и на основе
которых ежегодно формируются оперативные цели университета в области
качества.
3.4 Оперативные цели университета в области качества разрабатывают
проректора по направлениям и передают на обсуждение Совета по качеству.
Рабочая инструкция - 23
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 6 из 12
Принятый на Совете по качеству проект целей в области качества заслушивается и
принимается на заседании Ученого совета университета и утверждается ректором.
3.5 Утвержденные цели университета в области качества размещаются на
сайте университета в разделе «Мониторинг образовательных услуг». Цели
структурных подразделений размещаются на страницах подразделений.
3.6 После ознакомления с целями университета руководители филиалов,
институтов, факультетов, управлений совместно с уполномоченными по качеству
разрабатывают проекты целей в области качества и плана мероприятий по их
достижению для своих подразделений, которые затем обсуждаются и принимаются
на заседаниях Ученых советов филиала, факультета, педагогического совета
колледжа и т.д.
3.7 На основе целей подразделений вышестоящего уровня и принимая во
внимание результаты анализа функционирования СМК в подразделении за
предыдущий год, руководители структурных подразделений (заведующие
кафедрами, начальники отделов и т.д.) разрабатывают проекты целей в области
качества и плана мероприятий по их достижению для своих структурных
подразделений.
3.8 Проекты целей подразделения в области качества и плана мероприятий по
их достижению обсуждаются и принимаются на заседании структурного
подразделения, о чем делается запись в протоколе заседания и соответствующая
отметка на документе «Цели подразделения в области качества» (приложение Б).
3.9 Руководители структурных подразделений, невходящих в состав более
крупных подразделений, разрабатывают проекты целей подразделения в области
качества и плана мероприятий по их достижению на основе целей университета.
При наличии в номенклатуре дел протоколов заседания подразделения запись в
протоколе о принятии целей в области качества обязательна.
3.10 Лист ознакомления сотрудников подразделения с целями в области
качества и планом мероприятий по их достижению, либо запись в протоколе
заседания подразделения, подтверждающая ознакомление сотрудников с
вышеупомянутыми документами – обязательны.
3.11 Оформление целей в области качества и плана мероприятий по
достижению целей в области качества должно соответствовать приложениям Б, В.
3.12 Руководитель структурного подразделения должен ежегодно
анализировать и пересматривать, по мере необходимости, цели в области качества,
назначать предупреждающие и корректирующие мероприятия.
Рабочая инструкция - 23
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 7 из 12
3.13 В конце учебного (календарного) года руководитель подразделения
совместно с уполномоченным по качеству анализирует выполнение целей в области
качества, результаты анализа доводит до сведения сотрудников подразделения на
заседании, а также отражает в отчете о функционировании СМК в подразделении и
учитывает результаты этого анализа при целеполагании на следующий год.
Рабочая инструкция - 23
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 8 из 12
Приложение А
Процесс разработки целей в области качества
Миссия
университета
Политика в области качества
университета
Цели в области качества
университета
Цели филиала, института в области
качества
Цели в области качества
факультета, управления
Цели в области качества
структурного подразделения
Рабочая инструкция - 23
План мероприятий по
достижению целей в области
качества факультета,
управления
План мероприятий по
достижению целей в области
качества структурного
подразделения
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 9 из 12
Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
_________________________________________________________
(наименование подразделения)
на 20__ - 20__ учебный год
Цели рассмотрены и одобрены
на заседании _______________
«___» __________ 20__ г.
протокол №____
1. ______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3.
_____________________________________________________
Наименование должности
руководителя подразделения
_____________________________
наименование подразделения
«___» _____________20__ г.
Рабочая инструкция - 23
___________________
И.О. Фамилия
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
СМК ДГТУ
Редакция 3
стр. 10 из 12
Приложение В
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
План мероприятий по достижению целей в области качества
_______________________________ на 20__-20__ учебный год
наименование подразделения
Цель
Мероприятия
Ответственный
исполнитель
Срок
Ресурсы
Отметка о
выполнении,
подпись
ответственного
лица, дата
1
2
3
.
.
1
2
3
.
.
1
2
3
.
.
1.
2.
3.
Наименование должности
руководителя подразделения
_____________________________
наименование подразделения
«___» _____________20__ г.
Рабочая инструкция - 23
___________________
И.О. Фамилия
№ изменения
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 11 из 12
Лист регистрации изменений
Номера
измененных
листов
Рабочая инструкция - 23
Основание для
внесения изменений
(№ и наименование
распорядительного
документа)
Изменения внес
Фамилия,
инициалы
Подпись, дата
внесения
изменения
СМК ДГТУ
Рабочая инструкция по разработке целей в области
качества
Редакция 3
стр. 12 из 12
Лист ознакомления
Должность
Рабочая инструкция - 23
Фамилия, инициалы
Дата
Подпись