Информация об итогах исполнения Закона Самарской области

Информация об итогах исполнения Закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
министерства спорта Самарской области
Уважаемые участники публичных слушаний!
Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2013 год»
министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
3 млрд 021,9 млн. рублей.
Слайд 2
Бюджет министерством был исполнен в объеме 2 млрд 889,5 млн.
рублей, что составило 95,6% от запланированных министерству расходов на
2013 год.
1. По отрасли «Физическая культура и спорт» в 2013 году
бюджетные средства освоены в объеме 2 млрд 853,1 млн. рублей, или 95,6%
от годового плана (2 985,1 млн. рублей).
2. На обеспечение деятельности министерства были предусмотрены
средства в объеме 36,8 млн. рублей. Расходы составили 36,4 млн.рублей , или
98,7% от плана.
Отклонение от плановых назначений составило 132,5 млн. рублей, из
них:
- в связи с отсутствием заявок от некоммерческих организаций на
получение субсидии на организацию и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий
экономия бюджетных средств составила 20 млн 589 тыс.руб,
-не в полном объеме были исполнены отдельные пункты областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» по
следующим причинам:
2
п.1.3
Субсидии
государственными
некоммерческим
(муниципальными)
организациям,
не
являющимся
учреждениями,
на
организацию
участия сборной команды Самарской области в спартакиаде учащихся
Приволжского
федерального
округа
и
финальных
соревнованиях
спартакиады учащихся России выделялись в соответствии с поступившими
заявками (6,2 млн. рублей);
п.2.3 Кроме того остались невостребованными 2 млн. рублей ранее
запланированные на подготовку спортсменов к участию в международных
соревнованиях, в частности к XXII летним Сурдлимпийским играм в 2013
году, Всемирной универсиаде в г. Казани, т.к. осуществлялась за счет
средств федерального бюджета.
п.3.18 и п.5 экономия в объеме 5,7 млн. руб. сложилась по причине
того, что г.о. Тольятти и г.о. Жигулевск не смогли подтвердить в полном
объеме доли софинансирования местных бюджетов на строительство
футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
комплексной СДЮСШОР № 12 «Лада» и на проведение капитального
ремонта здания муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
корпус с плавательными бассейнами «Атлант».
Всего по ОЦП не освоено 13 млн 900 тыс.руб.
Далее
-
442,5
тыс.руб
запланированных
на
социальную
поддержку
спортсменов и тренеров не были использованы по причине отсутствия
(пожизненной стипендии, поощрений) заявлений от лиц, имеющих право на
выплаты;
- 467 тыс. руб. экономия сложилась по командировочным расходам,
предусмотренным в бюджете государственным служащим министерств.
Слайд 3
Рассмотрим структуру расходов министерства в 2013 году.
3
1. Наибольший удельный вес 51,7 % в общих расходах министерства
составили субсидии некоммерческим спортивным организациям Самарской
области на организацию и проведение физкультурных, спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий и составили 1 млрд 495 млн.
рублей. В рамках данного направления расходов оказывалась поддержка
спортивным клубам Самарской области (план 1 515,5 млн. рублей);
2. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг и выполнение государственных работ
учреждений, подведомственных министерству, направлено 719,6 млн.
рублей, или 24,9% средств от общего объема;
3. Реализация мероприятий областных целевых программ – 455,6 млн.
рублей, или 15,8%.
4. Выполнение отдельных постановлений Правительства Самарской
области, устанавливающих расходные обязательства Самарской области
(развитие детско-юношеского и молодежного спорта на территории
Самарской области) – 82,6 млн. рублей, или 2,9 %;
5. Социальная поддержка спортсменов и их тренеров – 100 млн. рублей,
или 3,4%;
2. Обеспечение деятельности министерства – 36,3 млн. рублей, или 1,3%
от общего объема.
Слайд 4
1.) На финансовое обеспечение деятельности 13 учреждений,
подведомственных министерству, в 2013 году были направлены средства
областного бюджета в объеме 1 077,5 млн. рублей, министерство
выполнило
свои
обязательства
по
предоставлению
субсидий
подведомственным учреждениям в полном объеме.
Средства областного бюджета перечислялись подведомственным
учреждениям путем предоставления субсидий двух видов, а именно:
4
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг и выполнение работ в объеме
719,6 млн. рублей;
Субсидии
на
выполнение
государственного
задания
были
использованы учреждениями в объеме 694,5 млн. рублей на следующие цели:
- 322,5 млн. рублей направлены на фонд оплаты труда – 46,4% в общем
объеме субсидии;
- 85,5 млн. рублей на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества -12,3%;
-286,5 млн. рублей на проведение учебно-тренировочных сборов,
оплату
услуг
по
аренде
спортивных
сооружений,
спортивно
–
восстановительных услуг и на прочие услуги, имеющие отраслевой характер
– 41,3 %.
- второй вид субсидии – это субсидия на иные цели, объем которой
составил 357,9 млн. рублей.
Субсидии, предоставленные учреждениям на иные цели, были
использованы в объеме 335,5 млн.рублей и направлены на устройство
универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях
Самарской области 220,4 млн. рублей ( г.о. Самара, г.о. Тольятти по 10
площадок, м.р. К-Черкасский – 2, по 1 площадке в 5-ти г.о. Новокуйбышевск,
Жигулевск, Кинель, Отрадный, Сызрань, в 13-ти м.р. Б-Глушицкий, Борский,
Кинельский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский,
Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Ставропольский, Сергиевский,
Хворостянский), на приобретение оборудования и инвентаря в объеме 92,5
млн.
рублей,
на
выплату
ежемесячной
денежной
компенсации
педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции
и периодических изданий в объеме 319 тыс. рублей, а также на организацию
и проведение тренировочных мероприятий 22,3 млн. рублей.
5
Слайд 5
2.) На предоставление субсидий некоммерческим организациям на
организацию
и
проведение
физкультурных,
спортивных
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий и поддержку спортивных
клубов использованы средства в объеме 1млрд 495 млн. рублей, или 99,7%
от запланированного на год показателя (1 515,5 млн. рублей). Указанные
средства были направлены на учебно-тренировочные сборы, подготовку и
участие спортсменов Самарской области во всероссийских, областных и
международных соревнованиях (в рамках реализации календарного плана), а
также в рамках указанного направления расходов оказывалась поддержка
спортивным клубам Самарской области
- официальные спортивные (физкультурные) мероприятия – 192 млн.
рублей;
Клубы – 308 млн. рублей;
Поддержка профессиональных спортивных клубов – 995 млн. рублей
( в т.ч. Фонд поддержки «Профессионального Футбольного клуба «Крылья
Советов» 617+318=935 млн.руб, АНО Поддержки и развития Гандбольного
клуба «Лада» - 40 млн.руб, НО Фонд поддержки «Спортивного клуба «МегаЛада» - 20 млн.руб)
В
2013
году
на
поддержку
91
социально-ориентированной
некоммерческой организации направлены субсидии в объеме 515,9 млн.руб.
С реестром социально-ориентированных некоммерческих организаций,
получивших поддержку в 2013 году можно ознакомиться на сайте
министерства спорта. В среднем на 1 СО НКО пришлось 5,7 млн. рублей.
Максимальный объем полученной субсидии одной СО НКО составил 60
млн.рублей, минимальный – 34 тыс.рублей.
Слайд 6
4.) На социальную поддержку спортсменов и их тренеров в
2013 году были направлены средства областного бюджета в объеме
6
100
млн.
рублей,
что
составляет
99,6%
от
плановой
суммы,
предусмотренной на год (100,5 млн. рублей).
4.1) В 2013 году в списки спортивных сборных команд России по
олимпийским видам спорта от Самарской области вошли 462 спортсмена, из
которых 414 спортсменов получали
области в размере от 3тыс750
стипендию Губернатора Самарской
рублей до 25 тыс. рублей. На что было
направлено более 70,4 млн. рублей. При этом хотелось бы отметить, что в
2013 году объем расходов на указанный вид выплат был увеличен по
сравнению с 2012 годом на 9 млн. рублей. Для сравнения в 2012 году объем
расходов на выплату стипендии составил 61 млн. руб.
4.2) 50-ти чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр и их тренерам, постоянно проживающим на территории
Самарской
области,
Губернатором
Самарской
области
установлены
пожизненные стипендии. На эти цели были использованы 7,4 млн. рублей.
4.3)
Поощрения
спортсменам
–
победителям
и
призерам
международных соревнований по видам спорта и их тренерам выплачивались
по олимпийским и по неолимпийским видам спорта. Поощрения получили
421 спортсмен и тренер Самарской области (11,1 млн.руб).
4.4)
Выплачено
единовременное
денежное
вознаграждение
спортсменам Самарской области – призерам VI зимней Спартакиады
учащихся России 2013 года и тренерам, принимавших участие в подготовке
указанных спортсменов. (7 человек – 108 тыс. руб).
4.5)
Выплачено
единовременное
денежное
вознаграждение
спортсменам Самарской области – участников XXII летних Сурдлимпийских
игр 2013 года в Софии (Болгария) и тренерам, принимавших участие в их
подготовке (16 человек – 9,5 млн.руб)
4.6)
Выплачено
единовременное
денежное
вознаграждение
спортсменам Самарской области – чемпионам и призерам XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани и тренерам, принимавших участие
в их подготовке (17 человек – 1,5 млн.руб)
7
Слайд 7
5.) В 2013 году министерство проводило мероприятия 3 областных
целевых программ: «Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области
на 2010-2018
годы»,
«Развитие
социального
обслуживания
населения в Самарской области на 2012-2013 годы», «Доступная среда в
Самарской области на 2011-2015 годы». На эти цели были предусмотрены
средства областного бюджета в объеме 469,5 млн. рублей, исполнение
составило 455,6млн. рублей, или 97 %.
На реализацию мероприятий программы «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» были
использованы бюджетные средства в объеме 448,1 млн. рублей, что
составило 97 % от годового планового показателя (462 млн. рублей).
В рамках реализации указанной программы были профинансированы
мероприятия по укреплению спортивной инфраструктуры в городских
округах области, предоставлены субсидии на организацию обеспечения
участия сборной команды Самарской области в соревнованиях различного
уровня.
Также
профинансировано
технологического
оборудования,
приобретение
инвентаря
и
спортивно-
экипировки
для
государственных бюджетных учреждений сферы физической культуры и
спорта Самарской области, в том числе осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
На
реализацию
мероприятий
программы
«Доступная
среда
в
Самарской области на 2011-2015 годы» были использованы бюджетные
средства
в
объеме
предоставлялись
на
7
млн. рублей.
обустройство
Субсидии
и
муниципальных объектов физической
приспособление
культуры
обеспечения их доступности для инвалидов.
Слайд 8
местным
и
бюджетам
приоритетных
спорта с целью
8
Таковы итоги финансовой деятельности министерства в 2013 году.
В конце выступления
хотелось бы отметить, что одним из
основополагающих факторов развития любой социальной отрасли является
ее финансирование за счет средств бюджета.
В 2013 году была продолжена работу по наращиванию финансовой
поддержки отрасли за счет средств областного бюджета. Общий объем
расходов по отрасли в 2013 году увеличился на 20,8% по сравнению с 2012
годом и составил 519 млн.рублей.
Период
Бюджетные
Кассовые
Темп роста к Темп роста
ассигнования,
расходы,
базе 2009 года
млн.руб
млн.руб
(по БА) %
2009
798
793
-
-
2010
1 301
1 286
163
163
2011
1 904
1 893
239
146
2012
2 503
2 482
314
131
2013
3 022
2 889
379
121