Блок PIV. Измерение, анализ и улучшение. Содержание

Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
Блок PIV. Измерение, анализ и улучшение. Содержание
Анализ данных ...........................................................................................................................2
Проведение внутреннего аудита ..............................................................................................5
Контроль и измерения. Управление несоответствующей продукцией ............................ 8
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
“Утверждаю”
Председатель правления
SIA “Olimps”
--------------------И. Басин
“12 “02. 2007 г.
Анализ данных
1.Цель
В настоящей процедуре конкретизируется порядок анализа данных в рамках
действия системы менеджмента качества SIA “Olimps”.
Анализ данных осуществляется с целью подтверждения полноты и эффективности
выполнения утвержденных планов и программ. На основе результатов анализа данных
определяются мероприятия по дальнейшему улучшению и совершенствованию процессов.
Главная цель анализа данных - повышение конкурентоспособности SIA „Olimps“.
2. Сфера распространения.
Настоящий порядок распространяется на всю фирму и всех сотрудников SIA “Olimps”.
3. Термины и сокращения.
ИРК—Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей
среды, безопасности и охраны труда.
ПРК – Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды, безопасности
и охраны труда.
СК—Интегрированная система менеджмента качества, окружающей среды, безопасности
и охраны труда на основе стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
4. Ответственность.
Ответственность за организацию сбора информации для анализа, за применение
статистических методов при сборе и анализе качества продукции и процессов, за
организацию и проведение внутренних аудитов несет ПРК.
Сбор информации ПРК осуществляет совместно с отделом менеджмента.
Ответственный за сбор и накопление данных по внешней деятельности фирмы,
каждый по своей тематике:
Зам. начальника отдела АСУ ТП по наладке.
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
Консультант по информационным технологиям.
Главный электрик.
Начальник отдела ТП.
Ответственный за сбор и накопление данных по внутренней деятельности фирмы —
Финансовый директор.
Ответственность за анализ, обработку полученной информации несет ПРК и
Руководитель проекта.
5. Порядок проведения.
Результаты анализа данных используются для определения внешних и внутренних
тенденций развития, степени удовлетворенности клиентов.
5.1. Анализ данных внутренней деятельности.
Анализ данных внутренней деятельности фирмы проводит ПРК не реже одного раза
в год по следующим параметрам:
 Динамика объемов выполненных работ фирмы, в том числе:
количество заказов (объектов), количество заказчиков, расширение рынков сбыта
выпускаемой продукции и изменение регионов. (Анализ проводится на основе Документа
— «Объекты и темы в работе»).
 Статистика по повышению квалификации сотрудников фирмы, с последующей
информацией заинтересованных сотрудников SIA „Olimps“.
 Статистика по обучению персонала заказчика.
 Анализ данных по потреблению природных ресурсов (электроэнергия, вода, газ,
бумага и т.д.).
 Учет и анализ аварийных ситуаций, травм и несчастных случаев.
 Статистика проверок здоровья сотрудников SIA „Olimps“.
Сбор статистических данных осуществляется на основе следующих документов:
 Документ — «Объекты и темы в работе».
 Документ — «Объекты и темы на контроле»
 Планы обучения и повышения квалификации персонала.
 Реестр сертификатов, выданных сотрудникам SIA „Olimps“.
 Журналы регистрации вводного инструктажа персонала и обучения персонала на
рабочих местах.
 Журналы регистрации инструктажа по электробезопасности и пожарной безопасности.
 «Программа управления окружающей средой»
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
 «Программа управления OHSAS 18001 SIA “Olimps“».
 Журнал регистрации несчастных случаев.
5.2. Анализ данных внешней деятельности.
Анализ данных внешней деятельности фирмы используется для подтверждения
правильности принятых технических решений, средств измерений и улучшения работы
вновь проектируемой продукции.
Статистика внешней деятельности фирмы проводится по следующим параметрам:
 Результатам входного контроля — «Журнал учета результатов входного контроля».
 Анализа поставщиков и субподрядчиков с учетом экологических критериев и
критериев в области охраны труда.
 Результатам контроля в процессе монтажа—«Журнал авторского надзора».
 Журналу тестирования.
 Протоколам описания ошибок программы.
 Статистика рекламаций и претензий со стороны заказчиков.
 Статистика отзывов заказчиков о продукции SIA “Olimps».
Обработка статистических данных позволяет оценить поставщиков закупаемой
продукции — комплектующих изделий, субподрядные работы по монтажу, «узкие» места
проектирования и наиболее часто встречающиеся отклонения и несоответствия готовой
продукции.
5.3. Аналитическое обобщение данных.
Анализ статистических данных проводит ПРК после сдачи в эксплуатацию
продукции фирмы.
Результаты анализа обсуждаются на Техническом совете по объектам и
техническим вопросам.
По результатам анализа проводятся корректирующие действия, намечаются
соответствующие
мероприятия
по
повышению
качества
проектирования
и
усовершенствования процессов пуско-наладочных работ и закупки КИ.
Результаты анализа статистических данных внутренней и внешней деятельности
фирмы ежегодно обобщаются в документе «Анализ и оценка функционирования
системы менеджмента качества, окружающей среды, безопасности и охраны труда».
Составил ПРК
В.Соковнин
valerij_sokovnin@olimps.lv
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
“Утверждаю”
Председатель правления
SIA “Olimps”
--------------------И. Басин
“12 “03. 2007 г.
Проведение внутреннего аудита
1.Цель
В данной инструкции описана процедура проведения внутреннего аудита на фирме
“Olimps” в соответствии с требованиями стандарта ISO 19011:2002. Цель внутреннего
аудита—проверка функционирования СК фирмы, принимая в качестве критериев аудита
требования стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 и ИРК.
2. Сфера распространения.
Порядок проведения внутреннего аудита распространяется на всю фирму.
3. Термины и сокращения.
ИРК—Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей
среды, безопасности и охраны труда.
ПРК – Представитель руководства по качеству и охране окружающей среды.
СК—Интегрированная система менеджмента качества, окружающей среды, безопасности
и охраны труда на основе стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
Аудиторы — работники фирмы, прошедшие специальное обучение и владеющие
методикой проведения внутренних аудитов.
4. Ответственность.
За выполнение процедуры проведения внутреннего аудита несет ответственность ПРК.
5. Порядок проведения.
Внутренний аудит — это систематический и документированный процесс проверки и
объективного оцениевания соответствия СК критериям аудита с последующим
предоставленим руководству информации о функцинировании СК.
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
В процессе проведения аудитов рассматриваются все виды деятельности фирмы и
дается оценка соответствия работы:
 Политике и процедурам СК фирмы.
 Законодательным и нормативным требованиям ЛР.
 Требованиям стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
 Процессам и процедурам, определяемым документацией СК.
Внутренние аудиты проводятся в соответствии с планом, который составляется на
полгода и актуализируется по мере необходимости.
Внутренний аудит проводится группой аудиторов: ведущий аудитор, аудиторы представители подразделений, независимые от проверяемого подразделения. В аудите
могут принимать участие независимые специалисты и эксперты в различных областях
законодательства ЛР, в частности в области охраны труда и охраны окружающей среды.
Ведущего аудитора и аудиторов в конкретные группы назначает ПРК.
При
проведении
внутреннего аудита
у ПРК, ведущим
аудитором
назначается один из независимых аудиторов или представитель третьей стороны.
Перед проведением внутреннего аудита в подразделении, ведущий аудитор
записывает вопросы к работникам подразделения в «Протокол внутреннего аудита»,
изучает предыдущий «Отчет о проведении внутреннего аудита» в данном подразделении,
отмечает несоответствия и замечания сделанные аудиторами при прошлом внутреннем
аудите.
Во
время
проведения
внутреннего
аудита
аудиторы
фиксируют
ответы
проверяемых работников в «Протоколе внутреннего аудита».
При обнаружении несоответствия аудиторы в «Протоколе внутреннего аудита»
заполняют раздел: «Несоответствия», где указывается конкретное несоответствие.
Руководитель аудитируемого подразделения заполняет раздел: «Мероприятие по
устранению несоответствия», а также отмечает сроки выполнения и ответственных
исполнителей.
После проведения внутреннего аудита аудиторы составляют «Отчет о проведении
внутреннего аудита», в котором отмечают:

Обнаруженные
несоответствия
требованиям
системы
качества
и
охраны
окружающей среды.

Предложения по приведению в соответствие отмеченных недостатков.

Эффективность исправления замечаний, отмеченных в предыдущей проверке.
«Отчет о проведении внутреннего аудита» и «Протокол внутреннего аудита»
доводится до сведения руководителя подразделения, в котором проводился внутренний
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
аудит, для осуществления корректировочных мероприятий с целью устранения
отмеченных во время аудита несоответствий.
Данные
внутренних
аудитов
являются
основой
ежегодного
анализа
функционирования системы качества, охраны окружающей среды и охраны труда.
Внутренний
аудит
считается
«закрытым»,
когда
все
корректировочные
мероприятия по отмеченным несоответствиям выполнены, что подтверждается подписью
ведущего аудитора в «Протоколе внутреннего аудита» и подписью ПРК в графе: Аудит
«закрыт».
Данная рабочая инструкция вводится в действие с момента ее утверждения.
6. Приложения.

Протокол внутреннего аудита

Отчет о проведении внутреннего аудита
Составил ПРК
В.Соковнин
valerij_sokovnin@olimps.lv
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
“Утверждаю”
Председатель правления
SIA “Olimps”
--------------------И. Басин
“12 “02. 2007 г.
Контроль и измерения. Управление несоответствующей продукцией
1.Цель
В настоящей процедуре конкретизируется порядок осуществления процессов контроля и
измерения сотрудниками SIA “Olimps”.
2. Сфера распространения.
Настоящий порядок распространяется на всю фирму и всех сотрудников SIA “Olimps”.
3. Термины и сокращения.
ИРК—Интегрированное Руководство. Система менеджмента качества, окружающей среды,
безопасности и охраны труда.
ПРК – Представитель руководства по качеству, охране окружающей среды, безопасности и
охраны труда.
СК—Интегрированная система менеджмента качества, окружающей среды, безопасности и
охраны труда на основе стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
4. Ответственность.
Ответственность за выполнение регламентаций настоящей процедуры несет каждый их
сотрудников SIA “Olimps” в рамках своей компетенции.
5. Порядок проведения.
5.1. Контроль в процессе монтажа.
Монтаж продукции по проекту, разработанному фирмой, производит субподрядчик —
сторонние организации или сам заказчик.
Проектировщики фирмы регулярно посещают обьекты, на которых ведется монтаж
продукции, о чем делается запись в “Журнале авторского надзора”.
При проведении авторского надзора проектировщики также оценивают выполнение целей в
области окружающей среды по проекту или Программы управления окружающей средой по
проекту.
Руководитель работ на объекте контролирует выполнение субподрядчиком правил по
охране окружающей среды и охране труда, установленных в проекте, в том числе:
 Соблюдение правил сбора и вывоза отходов.
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
 Наличие на объекте индивидуальных средств защиты, предоставляемых заказчиком
(аптечки первой помощи, огнетушители, планы аварийной эвакуации и т.д.) необходимых
персоналу фирмы “Olimps”, осуществляющему надзорные и пусконаладочные работы
Обнаруженные несоответствия монтажа, установки и прочие нарушения отмечаются в
“Журнале авторского надзора”, об этом ставится в известность субподрядчик (подпись в
“Журнале). Обнаруженные несоответствия обсуждаются на заседании Технического совета по
объектам и техническим вопросам. При последующих обследованиях проверяется, исправлено ли
данное несоответствие.
Если несоответствие не устранено, составляется акт, утверждаемый Председателем
правления фирмы. Акт направляется субподрядчику для безусловного выполнения (см. IN
Instrukc-vxcontrol1 «Инструкцию по проведению входного контроля и авторского надзора»).
По окончании монтажа субподрядчиком составляется «Акт передачи системы для пусконаладочных работ» .
По результатам контроля монтажа со стороны фирмы «Акт передачи системы для пусконаладочных работ» согласовывается отделами, участвующими в данном проекте, отделом АСУ
ТП и утверждается Председателем правления фирмы.
Инсталляцию и конфигурацию программного обеспечения у заказчика фирма производит
собственными силами, в соответствии с контрактом.
5.2. Контроль готовой продукции.
Фирма проводит пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания продукции в
соответствии с программами (регламентами) и инструкциями по наладке разработанными на
фирме.
Акты приемо-сдаточных испытаний хранятся у Руководителя проекта.
На фирме обеспечено различие между проверенной и непроверенной продукцией. На
продукции, разработанной фирмой, прошедшей пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные
испытания, стоит фирменная табличка фирмы. Фирменную табличку ставит Зам. Начальника
отдела АСУТП по наладке или Руководитель работ на объекте.
На разрабатываемых программных продуктах устанавливается логотип фирмы.
Несоответствующая продукция отлаживается до готовности сотрудниками фирмы “Olimps”.
Документы контроля — программы, методики и регламенты хранятся на рабочих местах.
О выполнении пуско-наладочных работ Начальник отдела АСУ ТП докладывает на
заседании Технического совета по объектам и техническим вопросам. Докладываются принятые
меры, указывается о соответствии выходных данных готовой продукции требованиям контракта,
оценивается выполнение целей в области охраны окружающей среды.
Для возврата к содержанию нажмите клавишу Сtrl + Home
Оценка и анализ работы подразделений фирмы, работы субподрядчиков заносятся в
протокол Технического совета по объектам и техническим вопросам.
Свидетельством, что продукция выдержала приемо-сдаточные испытания, является
фирменный знак-табличка с логотипом фирмы, устанавливаемый на готовой продукции.
Качество готовой продукции, окончание работы по контракту, передача продукции
заказчику подтверждается «Актом передачи системы и/или объекта в промышленную
эксплуатацию». «Акт…» согласовывает Председатель правления фирмы и утверждает Заказчик.
Статус контроля (маркировка продукции) известен сотрудникам отделов АСУ ТП и
менеджмента (см. Сопутствующие документы).
5.3. Управление несоответствующей продукцией.
Управление несоответствующей продукцией на фирме “Olimps” осуществляется, исходя из
однозначного принципа – применение несоответствующей продукцией не допускается во всех
случаях.
Учитывая изложенный принцип, процессы управления несоответствующей продукцией
гарантируют идентификацию, документирование, оценку и изоляцию ее от годной продукции.
Процедура управления несоответствующей продукцией включает в себя следующие
действия:
А) При обнаружении несоответствия в процессе монтажа, в «Журнале авторского надзора»
регистрируется сущность несоответствия, дата и фамилия сотрудника, проводящего авторский
надзор. Там же указывается фамилия субподрядчика, проводящего монтаж и срок устранения
несоответствия силами субподрядчика или Заказчика, если Заказчик сам проводит монтаж.
В) При обнаружении несоответствия в процессе инсталляции и/или конфигурации
программы, несоответствие заносится в «Журнал тестирования» и «Протокол описания ошибок
программы» или в «Журнал авторского надзора». Несоответствие устраняется силами инженеровпрограммистов отдела АСУ ТП.
С) При обнаружении несоответствия в процессе пуско-наладочных работ проводятся
повторные испытания и несоответствие устраняется силами инженеров-наладчиков отдела АСУ
ТП.
Начальник отдела АСУ ТП делает отчет на заседании Технического совета по объектам и
техническим вопросам о причинах несоответствия, что фиксируется в протоколе заседаний
Технического совета.
По результатам отчета начальника отдела АСУ ТП анализ проводит руководство фирмы.
Составил ПРК
В.Соковнин
valerij_sokovnin@olimps.lv