План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов г
реклама
УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации ЗАТО г.Зеленогорска ------------- А.Я. Эйдемиллер « 18» января 2016 года План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений н долговой политики ЗАТО Зеленого рек № п/п 1 ) -У 1. 1.1 2. 2.1 Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель 4 5 3 2 Ж = Ш :-4 . 1^М ^прият^П орцШ у^ Повышение качества планирования бюджета города, обеспечение взаимосвязи между ст]ратегнческим и бюджетным планированием Отдел экономики Внесение изменений в Комплексную программу социальноколичество 01.03.2016 Администрации ЗАТО экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до документов г. Зеленогорска 2020 года Работа с главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками города 10 число месяца, количество Ежеквартальное предоставление информации об исполнении Главные администраторы предоставленной следующего за администрируемых доходов главными администраторами доходов бюджета отчетным кварталом информации доходов местного бюджета Значение целевого показателя 2016 год 2017 год 2018 год 6 7 9 еЬь*г£>*и-- .itжисгйТ 1 1 1 12 12 12 2.2 Направление запросов крупнейшим налогоплательщикам, главным администраторам доходов местного бюджета с целью получения информации о планируемом перечислении налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в течение года количество залрюсов 8 8 8 2.3 Анализ собираемости налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска ежемесячно количество проведенных анализов 12 12 12 3. Н алоговая и бюджетная политика 3.1 Мониторинг изменения федерального и краевого налогового и бюджетного законодательства и прюведение оценки влияния этих изменений на доходы местного бюджета Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогоргска в течение года количество проведенных оценок 12 12 12 3.2 Прюведение оценки влияния планируемых к принятию изменении налогового законодательства Российской Федерации, Красноярского края на доходы местного бюджета для отражения её результатов в прогнозе социально экономического развития города и в решении о местном бюджете Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в течение года количество приведенных оценок 12 12 12 № п/п Н а и м ен о в а н и е м ер о п р и я т и й О т в ет ст в ен н ы й и сп о л н и т ел ь Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска С р о к р е а л и за ц и и 3.3 Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 4. П о в ы ш ен и е эф ф ек т и в н о ст и и сп о л ь зо в а н и я и м у щ е с т в а , н а х о д я щ его ся в м у н и ц и п а л ь н о й со б ст в е н н о с т и Ц ел ев ой п о к а за т е л ь ежегодно, до 1 ноября количество проведенных оценок текущего года З н а ч е н и е ц ел ев о го п ок азател я 2 0 1 6 год 2017 год 2018 год 1 1 1 4.1 Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение отчетного периода количество проверок 80 80 80 4.2 Осуществление мероприятий но постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйных вещей и регистрации права муниципальной собственности на указанное имущество Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение отчетного периода количество объектов 9 9 9 4.3 Информирование арендаторов муниципального имущества о необходимости оплаты арендной платы путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально количество размещений 4 4 4 11одготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно, до 1 октября текущего года проект плана 1 1 1 в течение отчетного периода количество договоров 22 22 22 количество договоров 50 50 50 количество договоров 500 500 500 количество участков 15 15 15 количество размещений 4 4 4 4.4 4.5 4.6 Комитет по управлению Увеличение арендной платы с учетом индекса роста имуществом Администрации потребительских цен, либо по иным основаниям, ЗАТО г. Зеленогорска предусмотренным договором Обеспечение стабильности поступления арендной платы за земельные участки Взаимодействие с пользователями земельных участков, которые предоставлены им на основании муниципальных правовых актов, для привлечения к заключению договоров аренды земельных участков 4.6.1 7 - заключение договоров аренды земельных участков Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение отчетного периода - выявление фактически используемых земельных участков без заключения договоров аренды земельных участков 4.7 Информирование об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай ге Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Комитет по управлению иму ществом Ад м и11истраци и ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально 2 № п /п Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти й О тветствен н ы й и сп олн и тель С р о к р е а л и за ц и и Ц ел ев ой п ок азател ь З н ач ен и е ц елевого п ок азател я 2 0 1 6 год 2 0 1 7 год 2 0 1 8 год количество заседаний 4 4 4 количество претензий 450 450 450 количество исков количество заседаний комиссии 12 12 12 12 12 12 5. П р о в е д е н и е м е р о п р и я т и й по с н и ж е н и е з а д о л ж е н н о с т и п о н а л о г о в ы м и н е н а л о г о в ы м д о х о д а м и л е г а л и з а ц и и за р а б о т н о й п л а т ы 5.1 Проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии но снижению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 5.2 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска ежеквартально Проведение комиссии но контролю за поступлением платежей за использование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение отчетного периода 5.3 Организация и проведение работы по легализации заработной платы в рамках работы комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории города Зеленогорска в соответствии с Порядком информационного взаимодействия при организации работы территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики края Отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение года - - - - 5.4 Обеспечение работы «горячей» телефонной линии, организованной при Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в целях выявления скрытых форм задолженности по заработной плате, наличия «серой» заработной платы, а также выявления фактов неформальной занятости Отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение года - - - - 2. М е р о п р и я т и я п о о п т и м и з а ц и и р а с х о д о в б ю д ж е т а 1. О п т и м и за ц и я р а с х о д о в м е с т н о г о б ю д ж е т а н а с о д е р ж а н и е о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я (д а л е е - О М С У ) и сет и м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н и й 1.1 Оптимизация расходов местного бюджета, в том числе: на содержание ОМСУ 1.1.1 Оптимизация расходов на содержание ОМСУ за счет проведенных в 2015 году мероприятий но сокращению численности работников ОМСУ 1.1.2 Сокращение расходов на содержание муниципального имущества в связи с его приватизацией Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение года тыс. руб. 7 822,3 1 340,8 1 340.8 в течение года тыс. руб. 6 932,9 - - со II полугодия 2016 года тыс. руб. 889,4 1340,8 1340,8 3 № п /п 2. 2.1 2.2 Н аи м ен ован и е м ероприятий О тветствен н ы й и сполни тель С р о к р е а л и за ц и и Ц елевой п ок азател ь в течение года З н а ч е н и е ц е л е в о г о п о к а за т е л я 2 0 1 6 год 2 0 1 7 год 2 0 1 8 год количество проверок 42 42 42 в соответствии с утвержденный планом проверок количество проверок 9 9 9 Главные распорядители средств местного бюджета не реже 1 раза в год количество учреждений, которым доведено муниципальное задание 51 50 50 Главные распорядители средств местного бюджета количество учреждений, которым ежегодно, до 1 марта доведено текущего года муниципальное задание 51 50 50 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, главные распорядители средств местного бюджета ежегодно, до 1 апреля текущего года количество ГРБС 10 10 10 Главные распорядители средств местного бюджета ежеквартально количество муниципальных программ 14 14 14 П о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и д е я т е л ь н о с т и сет и м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н и й Главные распорядители Организация и ведение внутреннего финансового контроля и средств местного бюджета, имеющие подведомственные внутреннего финансового аудита учоеждения Финансовое управление Проведение внутреннего муниципального финансового Администрации ЗАТО контроля за деятельностью муниципальных учреждений г.Зеленогорска 2.3 Осуществление оценки соответствия фактических объемов (содержания) предоставляемых услуг, выполняемых работ по муниципальным заданиям муниципальными учреждениями планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях 2.4 Проведение оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Предоставление отчета о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 2.5 1Доведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета 2.6 Проведение мониторинга и анализа хода реализации муниципальных программ 2.7 Оптимизация расходов иа содержание сети муниципальных учреждений Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение года тыс. руб. 700,0 - - 2.8 Реорганизация в форме присоединения МБДОУ д/с № 12 к МБОУ «СОШ № 163» Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска февраль 2016 года тыс. руб. 405,4 - - 3. П о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и м ер с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж к и н а с е л е н и я 3.1 Сокращение инициативных расходов местного бюджета, в том числе: в течение года тыс. руб. 942,2 - - Управление социальной защиты населения Администрации ЗА'ГО г. Зеленогорска 4 № Наименование мероприятий п/п 3 .1 .1 Сокращение инициативных расходов но предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан 3.1.2 Сокращение инициативных расходов но предоставлению мер социальной поддержки физическим лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный фажданин города Зслсногорска" 4. Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зслсногорска Управление социальной защиты населения Атминистрации ЗАТО г. Зелено! орска Значение целевого показателя 2017 год 2016 год 2018 год Срок рсали ниши Целевой показатель в течение года т ыс. руб. 289,8 - - в течение года тыс. руб. 652,4 - - Повышение зффскт i i u H O C i и расходов капитального характера 4 .1 Проведение анализа капитальных расходов (разрабатываемых/ запланированных к разработке ПСД, приобретение основных средств, осущсствлясмых/занланированных к осуществлению капитальных ремонтов, строительству или реконструкции) на предмет неотложного характера таких расходов Отдел городского хозяйства Администрации ЗА ТО г. Зслсногорска, М К У "Заказчик", главные распорядители средств местного бюджета в течение года - - - - 4.2 Осуществление дополнительных расходов капитального характера в случае неотложности осуществления таких расходов (аварийная ситуация, ликвидация 1юсл еде г ни й/п рсдуп режден ис сти хий пых бедств и й, выполнение мероприятий, связанных с устранением предписаний надзорных органов) Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зслсногорска, М КУ "Заказчик", главные распорядители средств местного бюджета в течение года - - - - тыс. руб. 9 869,9 1 340,8 И Т О ГО 1 340,8 СОГЛАСОВАНО Заместитель главы Администрации ЗА ГО г. Зелено» орска но экономике и финансам__ Р>ководитсль Финансового управления Админисграции ЗА ГО г.Зслспогорска т . н . Вол гас на МЛ'. Малышева / Исполнитель тел. (Х-391 -69)95-1371 ____Д.А. Гатри нона 5
