Информация об основных показателях

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в части
оказания услуг водоснабжения, включая структуру основных производственных затрат
МУП "Уфаводоканал", 2012 г.
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
1
2
3
1
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, в том
числе:
Покупная вода, в том числе:
технического качества
питьевого качества
покупка потерь
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом
мощности)
объем приобретенной электрической энергии
Расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе:
Справочно: количество использованного
реагента, в том числе:
хлора (всех видов)
алюминия сульфата
гипохлорита натрия
гипохлорита кальция
аммиака
активированного угля
коагулянтов и флокулянтов
прочих
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на амортизацию основных
производственных средств
Расходы на аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
x
Значение
4
Водоснабжение
(подъем, очистка,
транспортировка)
тыс.руб.
1 140 540,98
тыс.руб.
1 410 551,39
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
239 315,58
руб.
2,19
тыс.кВт*ч
109 391,17
тыс.руб.
11 846,51
тонн
1 538,4600
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс.руб.
110,3800
964,3000
48,0000
0,0000
0,0000
5,2000
65,0300
345,5500
175 219,40
тыс.руб.
53 661,62
тыс.руб.
178 745,41
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
314 345,51
187 608,90
57 445,96
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
Общехозяйственные (управленческие) расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств, в том числе:
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
183 819,90
72 664,10
22 253,66
тыс.руб.
193 056,66
3.10.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт
основных производственных средств
тыс.руб.
168 943,49
3.10.2
Справочно: расходы на текущий ремонт
основных производственных средств
тыс.руб.
6 935,93
тыс.руб.
17 177,24
тыс.руб.
13 150,00
тыс.руб.
8,19
чел.
52
тыс.руб.
4 027,24
тыс.руб.
6 603,40
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
457,10
25 040,49
2 371,80
227,66
1 366,78
24 473,56
тыс.руб.
-270 010,41
тыс.руб.
-278 094,91
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
тыс.руб.
111 457,64
111 725,62
тыс.руб.
118 463,22
тыс.руб.
6 737,60
тыс.руб.
7 625 177,22
тыс.куб.м
137 864,7340
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
4
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
Расходы на техническое обслуживание основных
производственных средств, в том числе:
заработная плата ремонтного персонала
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда
(в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата
труда рабочих)
численность ремонтного персонала на конец
отчетного периода
отчисления на соц. нужды от заработной платы
ремонтного персонала
Расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
Природный газ
ГСМ
Средства на страхование
Налог на землю
Транспортный налог
Водный налог
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (холодное
водоснабжение)
Чистая прибыль по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой по
развитию системы холодного водоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочно: стоимость введенных в
эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость выведенных из
эксплуатацию основных фондов
Справочно: стоимость основных фондов на
начало отчетного периода
Поднято воды, в том числе:
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
13
14
15
16
16.1
16.2
16.2
17
18
18.1
18.2
18.3
из подземных водоисточников
из поверхностных водоисточников
Получено воды со стороны, в том числе:
технического качества
питьевого качества
Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)
Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:
нормативные
фактические (разница между забором и
реализацией)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении)
Количество скважин
Количество подкачивающих насосных станций
Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть, в том числе:
забор воды
очистка
транспортировка
Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК
Расход воды на технологические нужды предприятия
на очистные сооружения
на промывку сетей
прочие
19
Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года
20
Комментарии
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
87 764,3920
50 100,3420
0,0000
0,0000
0,0000
тыс.куб.м
50 100,3420
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
%
%
108 525,4400
97 689,1000
10 836,3400
17,42
19,40
%
17,42
км
1 689
ед.
ед.
262
14
чел.
1 846
кВт·ч/куб.м
0,7855
кВт·ч/куб.м
кВт·ч/куб.м
кВт·ч/куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
0,2092
0,0248
0,5515
107,8380
5 288,8680
412,1890
3 582,4590
1 294,2200
%
100,00